一、2024年财政收支决算情况

（一）一般公共预算

1.年初预算草案

2024年一般公共预算收入总计3944万元。其中：本级收入165万元(包含:税收收入130万元,非税收入35万元)，一般性转移支付补助收入2782万元，专项转移支付补助0万元，调入预算稳定调节基金997万，上年结转结余0万元。

2024年一般公共预算支出总计3944万元。其中：一般公共预算支出3449万元，上解支出495万元。

2.镇人大主席团通过的调整预算方案

（1）收入总计调整为5177万元，调增1233万元。其中:本级收入165万元，调增0万元；上级补助收入3428万元，调增1233万元（其中一般性转移支付补助收入调增646万元，专项转移性补助收入年中下达587万元）；调入预算稳定调节基金997万元，上年结转结余0万元。

（2）支出总计调整为5177万元，调增1233万元。其中：本级支出预算为4229万元，调增780万元；上解支出948万元，调增453万元。

3.2024年一般公共预算决算情况

（1）一般公共预算收入总计5657万元，完成预算调整数的109.27%，较上年同期增加4.43%。其中：本级收入完成174万元，完成调整预算数的105.45%（其中：税收完成135万元，完成调整预算数的109.76%；非税收入完成39万元，完成调整预算数的92.86%）；上级补助收入4486万元,完成调整预算数的111.73%，较去年同期增加8.62%（其中：一般转移性收入3479万元，完成调整预算数的101.49%，较去年同期增加7.51%；专项转移性补助收入年终下达1007万元，完成调整预算数的171.55%，较去年同期增加12.64%）；调入预算稳定调节基金997万元，上年结转结余0万元。

（2）一般公共预算支出总计5657万元，完成预算调整数的109.27%，较上年同期增加4.43%。其中：一般公共预算支出4150万元，完成预算调整数的98.13%，较上年同期增加6.46%；上解支出1016万元，完成预算调整数的107.17%，较上年同期增加94.64%；安排预算稳定调节基金448万元，年终结余43万元。

具体一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出1224万元，完成调整预算的87.74%，较上年同期增加22.52％。主要原因是支付了耕地占用税资金195万元。其中人大事务38万元、政府办公厅（室）及相关机构事务1018万元、统计信息事务4万元、党委办公厅（室）及相关机构事务145万元、信访事务19万元。

——文化体育与传媒支出53万元，完成调整预算的81.54%，较上年同期减少23.19％；主要原因是文化旅游项目支出减少。

——社会保障和就业支出484万元，完成调整预算的88.32%，较上年同期减少11.19％；主要原因是退休干部健康休养费部分未支付、民政管理支出减少及公益性岗位支出减少。其中人力资源和社会保障管理事务104万元、民政管理事务5万元、行政事业单位养老支出319万元。

——卫生健康支出113万元，完成调整预算的86.26%，较上年同期减少7.38％；主要原因是在编人员调动造成的医疗支出减少。其中计划生育事务3万元、行政事业单位医疗105万元、优抚对象医疗5万元。

——节能环保支出175万元，完成调整预算的94.09%，较上年同期增加7.36％。主要原因是农村黑臭水体整治项目支出增加。其中环境保护管理事务122万元、污染防治53万元。

——城乡社区支出214万元，完成调整预算的100%，较上年同期增加20.9％。主要原因是清洁环卫支出的增加。其中城乡社区管理事务5万元、城乡社区环境卫生209万元。

——农林水支出1566万元，完成调整预算的104.4%，较上年同期减少1.45％。主要原因是耕地恢复补足及“非粮化”处置激励金等项目款项支出的增加。其中农业农村907万元、林业和草原89万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴34万元、农村综合改革536万元。

——住房保障支出298万元，完成调整预算的295.05%，较上年同期增加223.91％。主要原因是2020年农村危旧房处置资金增加。其中保障性安居工程支出197万元、住房改革支出101万元。

——灾害防治及应急管理支出23万元，完成调整预算的153.33%，较上年同期减少83.8%。主要原因是 “8.21”森林火灾救灾资金支出减少。

（二）政府性基金预算

1.年初预算草案

年初预算808万元，均为上年结转。

2.镇人大主席团通过的调整预算方案

调整预算数808万元。

3.政府性基金预算决算情况

（1）2024年政府性基金收入完成812万元，完成预算调整数的100.5%，较上年同期减少41.67%。其中：专项转移性补助收入4万元，上年结转结余808万元。

（2）2024年政府性基金实际支出812万元，完成预算调整数的100.5%，较上年同期减少41.67%。其中：城乡社区支出165万元，上解支出647万元。

（三）绩效管理情况

——编制预算绩效目标。对28个项目1231.55万元资金实施绩效目标编制，完成2452万元部门整体绩效目标编制。

——监控预算绩效运行。对71个项目2178.99万元开展日常监控，执行部门日常监控节点3171.04万元。

——评价当年预算绩效自评。对74个项目2319.89万元开展自评，完成部门整体绩效自评4356.08万元。

严格按照区财政局预算公开目录要求，公开2024年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标，做到绩效信息公开内容完整，数据准确。

二、预备费使用情况

2024年，本级按照《预算法》规定，一般公共预算支出安排预备费74万元，动支预备费0万元。

各位代表，2024年经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，由于我镇税收财力占财政收入比例较低，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要表现有：一是人员支出和民生刚性支出增加，收支矛盾突出；二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异；三是预算绩效管理仍存在短板，支出执行比例偏高。

附件：1. 璧山区八塘镇2024年一般公共预算收支决算情况表

      2. 璧山区八塘镇2024年政府性基金预算收支决算情况表

      3. 璧山区八塘镇2024年一般公共预算支出明细表

      4. 璧山区2024年八塘镇政府性基金预算支出明细