一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;在区委、区政府的领导下,负责街道辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2.关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化;保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益。

3.加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实环境保护政策。

4.加强城市管理和综合行政监管,负责本辖区的市容市貌、环境卫生、园林绿化等工作;协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生等市场监督检查工作。

5.推动产业结构调整,优化发展环境,转变农业发展方式,全面落实支农惠农政策,增加农民收入。

6.不断强化社会维稳体系,加强社会治安综合治理,防范和化解社会矛盾,确保社会稳定。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处统一设置党政内设机构8个,即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室;设置事业机构7个,即:社区事务服务中心、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计7870.31万元,支出总计7870.31万元。收支较上年决算数增加1850.95万元,增长30.75%,主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置、城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目支出预算1601.26万元,品迭后收支较上年增加。

2.收入情况。2024年度收入合计7870.31万元,较上年决算数增加1850.95万元,增长30.75%,主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费拨款增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出拨款减少155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置、城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目支出拨款1601.26万元,品迭后收入较上年增加。其中:财政拨款收入7870.31万元,占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计7870.31万元,较上年决算数增加1850.95万元,增长30.75%,主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费支出增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置、城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目支出1601.26万元,品迭后支出较上年增加。其中:基本支出3541.37万元,占45.00%;项目支出4328.94万元,占55.00%。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7870.31万元,支出总计7870.31万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1850.95万元,增长30.75%,主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置、城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目支出预算1601.26万元,品迭后收支较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7462.38万元,较上年决算数增加1711.97万元,增长29.77%。主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费拨款增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出拨款减少155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置等项目支出拨款1462.28万元,品迭后收入较上年增加。较年初预算数增加3139.38万元,增长72.62%。主要原因是年中专项转移支付和基本财力补助安排丁家加油站税款、农村公路耕地占用税、辣椒市场土地增值税、草皮退出转产经费、耕地补足激励金和非粮化图斑整改补助资金、农村危旧房处置资金、消防及治安巡逻工资、“公安库”精神障碍患者监护人“以奖代补奖励”、消防车购置经费、基层治理指挥中心建设专项资金、40年党龄补贴、专职网格员工资、市政临聘人员劳务费、市政水电费、村(社区)干部报酬、村(社区)办公经费和党员活动经费、村(社区)干部一次性离任补助、村(社区)干部养老保险补贴等项目支出拨款3281.43万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7462.38万元,较上年决算数增加1711.97万元,增长29.77%。主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等人员经费支出增加405.57万元;落实过紧日子要求,压减公用经费支出155.89万元;安排丁家加油站税款、辣椒市场土地增值税、农村公路耕地占用税、耕地恢复补足、农村危旧房处置等项目支出1462.28万元,品迭后支出较上年增加。较年初预算数增加3139.38万元,增长72.62%。主要原因是年中专项转移支付和基本财力补助安排丁家加油站税款、农村公路耕地占用税、辣椒市场土地增值税、草皮退出转产经费、耕地补足激励金和非粮化图斑整改补助资金、农村危旧房处置资金、消防及治安巡逻工资、“公安库”精神障碍患者监护人“以奖代补奖励”、消防车购置经费、基层治理指挥中心建设专项资金、40年党龄补贴、专职网格员工资、市政临聘人员劳务费、市政水电费、村(社区)干部报酬、村(社区)办公经费和党员活动经费、村(社区)干部一次性离任补助、村(社区)干部养老保险补贴等项目支出预算3281.43万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2703.17万元,占36.22%,较年初预算数增加1208.85万元,增长80.90%,主要原因是年中安排农村公路耕地占用税、辣椒市场土地增值税、消防及治安巡逻工资、“公安库”精神障碍患者监护人“以奖代补奖励”、消防车购置经费、基层治理指挥中心建设专项资金、40年党龄补贴、专职网格员工资等项目支出预算。

(2)公共安全支出8.88万元,占0.12%,较年初预算数增加8.88万元,增长100.00%,主要原因是年中安排2023年基层治理(平安及法治建设)奖补资金支出预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出138.81万元,占1.86%,较年初预算数增加9.23万元,增长7.13%,主要原因是年中安排“党建引领、小区治理”工作经费、2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金支出预算。

(4)社会保障和就业支出978.06万元,占13.11%,较年初预算数增加4.72万元,增长0.48%,主要原因是年中安排困难群众送温暖资金、1-6级残疾军人医疗补助支出预算27.14万元,补缴事业人员养老保险和职业年金增加62.09万元;退休人员健康休养费剩余部分未发放支出减少51.13万元,压减公用支出33.39万元,品迭后支出较年初预算减少。

(5)卫生健康支出175.91万元,占2.36%,较年初预算数减少20.09万元,下降10.25%,主要原因是今年退休调出人员较多,医疗保险支出减少。

(6)节能环保支出290.49万元,占3.89%,较年初预算数增加33.26万元,增长12.93%,主要原因是年中安排高洞河生态综合治理补助资金、2024年度市级生态环境“以奖促治”项目资金支出预算。

(7)城乡社区支出468.87万元,占6.28%,较年初预算数增加386.95万元,增长472.35%,主要原因是市政临聘人员劳务费、市政水电费等年初预算不足,追加安排预算382.45万元;年中安排城市管理综合提升行动专项经费支出预算4.5万元。

(8)农林水支出2289.24万元,占30.68%,较年初预算数增加1271.16万元,增长124.86%,主要原因是年中专项转移支付和基本财力补助安排草皮退出转产经费、耕地补足激励金和非粮化图斑整改补助资金、村(社区)干部报酬、村(社区)办公经费和党员活动经费、村(社区)干部一次性离任补助、村(社区)干部参加养老保险补贴资金等项目支出预算。

(9)住房保障支出408.96万元,占5.48%,较年初预算数增加236.41万元,增长137.02%,主要原因是年中安排农村危旧房处置资金支出预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3541.37万元。其中:人员经费3086.94万元,较上年决算数增加405.57万元,增长15.13%,主要原因是今年支付2021-2023年公务员年度考核奖及事业超额绩效、2022年未休年休假报酬、补缴事业人员养老保险及职业年金、在职人员工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、遗属生活补助、退休职工节日慰问费、健康休养费等。公用经费454.43万元,较上年决算数减少155.89万元,下降25.54%,主要原因是落实过紧日子要求,压减差旅费、工会经费等支出;财力紧张,伙食团食材款未足额支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入407.93万元,较上年决算数增加138.98万元,增长51.67%,主要原因是今年基金安排城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目拨款。本年支出407.93万元,较上年决算数增加138.98万元,增长51.67%,主要原因是今年基金安排城市更新工程、城市管理综合提升行动专项经费等项目支出预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计103.90万元,较年初预算数增加25.40万元,增长32.36%;较上年支出数增加34.76万元,增长50.27%,主要原因是璧财基〔2024〕7号安排消防车购置经费,新购置1辆消防车。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度无因公出国(境)费用。

公务用车购置费36.88万元,费用支出较年初预算数增加36.88万元,增长100.00%;较上年支出数增加36.88万元,增长100.00%,主要原因是璧财基〔2024〕7号安排消防车购置经费,新购置1辆消防车。

公务车运行维护费66.41万元,主要用于机要通信、应急保障、消防、市政环卫车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.09万元,下降9.65%;较上年支出数减少0.09万元,下降0.14%,主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。

公务接待费0.61万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.39万元,下降87.80%;较上年支出数减少2.03万元,下降76.84%,主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置数1辆,公务用车保有量18辆;国内公务接待18批次127人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费48.19元,车均购置费36.88万元,车均维护费3.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.65万元,较上年决算数减少3.57万元,下降84.71%,主要原因是精简会议,压减支出。本年度培训费支出2.03万元,较上年决算数减少3.16万元,下降60.89%,主要原因是今年各类专题培训较少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出163.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少84.30万元,下降34.07%,主要原因是落实过紧日子要求,压减支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车18辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额144.83万元,其中:政府采购货物支出144.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额144.83万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额144.83万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和81个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4328.94万元。

部门整体绩效自评表

附件2:重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2024年度部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表(二级项目)

附件3:重庆市璧山区人民政府丁家街道办事处2024年度二级项目绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

2024年度未开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

徐华   023-41480021