一、2025年收支决算情况

(一)一般公共预算年初预算、预算调整、决算情况

1. 镇第十九届人大第十次会议批准的年初预算草案。

(1)收入总计8579万元。其中:本级收入1593万元(包含:工商税1513万元,契税10万元,非税70万元),上级补助收入4709万元,动用预算稳定调节基金1747万元,上年结余专项资金530万元。

(2)支出总计8579万元。其中:一般公共预算支出7641万元,体制及专项上解支出938万元。

2.镇第十九届人大主席团第25次会议批准的预算调整方案。

(1)收入总计调整为10114万元。其中:本级收入2021万元(包含:工商税1912万元,契税55万元,非税54万元);上级补助收入5816万元,含一般性转移支付补助4969万元,专项转移性补助847万元;动用预算稳定调节基金1747万元,上年结余专项资金530万元。

(2)支出总计调整为10114万元。其中:一般公共预算支出8876万元,体制及专项上解支出1238万元。

3. 决算情况。

(1)收入总计10178万元,完成调整预算的100.6%,同比下降6.2%。其中:本级收入2077万元,完成调整预算的102.8%,同比增长11.8%;一般性转移支付补助收入4970万元,完成调整预算的100%,同比下降0.9%;专项转移支付补助854万元,完成调整预算的100.8%,同比下降47.6%;动用预算稳定调节基金1747万元,完成调整预算的100%,同比下降25.8%;上年结余专项资金530万元,完成调整预算的100%。

(2)支出总计10178万元,完成调整预算的100.6%,同比下降6.2%。其中:一般公共预算支出6377万元,完成调整预算的71.85%,同比下降6.2%;体制及专项上解1430万元,完成调整预算的115.5%,同比下降19.7%;补充预算稳定调节基金1566万元,同比下降10.4%;年终结余805万元,同比增长51.9%。

(3)本级支出主要情况:

一般公共服务支出完成1808万元,完成调整预算的80.46%,同比下降46.59%。其中基本支出1277万元,项目支出531万元。项目支出主要用于:临聘人员经费208万元;40年党龄补助77万元;党建相关经费31万元;党员活动经费16万元;信访维稳相关经费15万元;群团活动及宣传经费1万元;基层武装工作保障经费4万元;人大换届选举、补选代表及活动等相关经费3万元;财务咨询、委托业务经费5万元;机关综合维护经费32万元;渝康家园运营及民政相关经费3万元;年度财政综合评价运转经费57万元;大兴镇政府办公楼维护项目经费60万元;基层治理指挥中心建设补助经费19万元。

文化旅游体育与传媒支出完成264万元,完成调整预算的79.04%,同比增长1000%。其中基本支出244万元,项目支出20万元。项目支出主要用于:文艺文化活动经费4万元;镇街文化中心免费开放相关经费1万元;中央补助地方公共文化服务体系建设专项经费15万元。

社会保障和就业支出完成1160万元,完成调整预算的70.99%,同比增长56.97%。其中基本支出1107万元,项目支出53万元。项目支出主要用于:退役军人慰问相关费用5万元;民政临时救助经费3万元;困难群众送温暖补助经费3万元;农村公益性公墓建设经费42万元。

卫生健康支出完成170 万元,完成调整预算的80.57%,同比下降3.95%。其中基本支出157万元,项目支出13万元。项目支出主要用于计生慰问、两癌筛查等经费。

节能环保支出完成31万元,完成调整预算的8.38%,同比下降31.11%。均为项目支出,主要用于:生态环保运行维护及日常管理经费6万元;大兴镇独耳村黑臭水体整治应急工程经费10万元;梅江河大兴段综合整治项目经费4万元;大兴水库一级支流生态缓冲带建设经费11万元。

城乡社区支出完成811万元,完成调整预算的56.63%,同比增长164.17%。其中基本支出261万元,项目支出550万元。项目支出主要用于:村居环卫和垃圾治理补助经费376万元;城市综合管理提升相关经费19万元;消防及应急救援经费3万元;规划建设等工程经费137万元;场镇整治提升经费15万元。

农林水支出1840万元,完成调整预算的86.26%,同比增长12.2%。其中基本支出571万元,项目支出1269万元。项目支出主要用于:村(社区)干部及本土人才误工补助795万元;村(社区)干部保险补贴经费110万元;村(社区)组织办公经费38万元;村(社区)服务群众专项经费59万元;三支一扶人员经费3万元;村(社区)离任干部补贴经费104万元;土地租金补偿经费111万元;森林防火经费9万元;乡村振兴相关补助经费7万元;大兴葡萄节采摘季经费11万元;大兴镇供水管网应急改造工程经费11万元;高桥村一二三产业整合项目经费11万。

住房保障支出177万元,完成调整预算的89.85%,同比下降61.61%。均为基本支出,用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出116万元,完成调整预算的78.38%,同比增长1188.89%。均为项目支出,主要用于:地质灾害隐患治理经费66万元;防汛救灾相关经费50万元。

从以上数据可以看出,2025年总体支出有所减少,主要是专项资金支付减少,上年支付中包含下达的草皮退出转产、耕地恢复等大额专项资金,2025年的专项资金根据支付比例进行分批次发放,故支付额度有所减少。部分项目的预算数、调整预算数、年终决算数之间仍存在差异,执行稍差。主要有:节能环保支出31万元,完成调整预算的8.38%,执行偏低的主要原因是上级下达的梅江河综合整治、水库一级支流生态缓冲带建设项目等工程经费按15%的比例进行支付;城乡社区支出811万元,完成调整预算的56.63%,执行偏低的主要原因是建新区安置房消防安全整治等工程项目经费,受支付比例、工程验收及财政审批等原因的限制,导致部分资金未支付。

(4)转移性支付合计3801万元,完成调整预算的307.03%,比上年下降6.36%,其中专项上解支出1430万元,完成调整预算的115.51%,比上年下降19.75%;补充预算稳定调节基金1566万元,比上年下降10.36%,全年本级结余805万元,比上年增长51.89%,均为专项指标结余。

(二)政府性基金年初预算、预算调整、决算情况

1. 镇第十九届人大第十次会议批准的年初预算草案。

(1)收入总计0万元,因以前年度专项结余均由财政全额回收。

(2)支出总计0万元。

2. 镇第十九届人大主席团第25次会议批准的预算调整方案。

(1)收入总计调整为1206万元,全部为上级转移支付补助收入。

(2)支出总计调整为1206万元。本级支出1206万元。

3. 决算情况。

(1)收入总计1206万元,完成调整预算的100%,同比下降1.23%。均为上级转移补助收入。

(2)支出总计1206万元,完成调整预算的100%,同比下降1.23%。其中:本级支出953万元,完成调整预算的79.02%,同比增长6.12%;结转结余资金253万元。

(3)本级支出主要情况:

征地和拆迁补偿支出11万元,完成调整预算的50%。主要用于:土地相关的租金等补偿费用。

农业农村生态环境支出21万元,完成调整预算的16.3%。主要用于:农村人居环境提升整治经费4万元;镇街违法建筑整治工作相关经费17万元。

其他城市基础设施配套费安排的支出38万元,完成调整预算的39.2%。主要用于:城市管理综合提升行动补助资金27万元,大兴镇政府办公楼维护项目经费11万元。

其他政府性基金债务收入安排的支出883万元,完成调整预算的100%。主要用于:大兴镇孙家桥建设工程项目经费94万元,“四好农村路”入户道路建设经费769万元,大兴镇三旺路红寨桥危桥拆除重建工程经费20万元。

从以上数据可以看出,2025年基金预算支出执行度较高,主要原因:一是农村人居环境提升整治资金、城市管理综合提升行动等项目相关的专项经费,根据工程完成进度、资金安排情况,逐步进行支付,暂未全额支付,二是新下达专项债券资金用于解决政府拖欠的企业账款,按照资金的安排全额保障。

(4)结转下年253万元。均为专项转移支付结转。

(三)转移支付分配使用情况

根据《预算法》、《重庆市璧山区人民政府关于印发调整镇街分税制财政管理体制的通知》等的规定,按“统筹兼顾,力保三保,专款专用”的原则安排下达转移支付。

1. 2025年,一般性转移支付收入4970万元,专项转移性收入854万元,动用预算稳定调节基金1747万元,上年结余530万元,转移性收入总量为8101万元。专项上解支出1430万元,年终结余805万元,安排预算稳定调节基金1566万元,转移性支出总量为3801万元。

2. 2025年,政府性基金预算上级补助收入1206万元,本年安排支出953万元,结转下年使用253万元。

(四)超收收入、预算稳定调节基金和预备费使用情况

1. 收入完成特点分析。2025年本级收入调整预算数为2021万元,完成2077万元,超收56万元。主要是税收收入在调整预算的基础上稍有增幅,使得本级收入有所上升,较上年有所增长。超收部分全额补充预算稳定调节基金。

2. 预算稳定调节基金使用情况。使用上年预算稳定调节基金1747万元,主要用于保障临聘人员及村社干部报酬等三保支出。

3.预备费预算调整为161万元,全年无应急突发事件,未使用。

(五)“三公”经费决算执行情况(单位:万元)

2025年度全镇“三公”经费支出8万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元);公务接待费0万元(国内公务接待0批次,接待0人次,无国(境)外公务接待情况)。

我镇认真贯彻落实中央八项规定,严格执行“三公”经费“只减不增”要求,严控“三公”经费支出。经比较,本年度“三公”经费较上年减少1万元,同比下降11.11%。其中公务用车购置及运行维护费8万元,与上年度持平,严格管控公务车运行维护相关经费;公务接待费0万元,较上年减少1万元,同比下降100%。主要是我镇认真贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和党政机关过紧日子要求,从严从紧控制经费开支。

(六)绩效评价工作开展情况

过去一年,我镇严格按照上级财政部门关于全面实施预算绩效管理的工作部署,稳步推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。全年共完成127个预算项目的绩效自评,覆盖城市环境综合管理、黑臭水体整治、公益性公墓建设等重点领域,涉及财政资金4234万元,绩效自评覆盖率达到100%。

我们建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全流程管理机制,对所有项目同步申报、审核绩效目标,全年开展集中绩效运行“阶段监控”,及时纠正项目的执行偏差,推动项目资金支出进度较上年有所提升。同时主动将绩效管理情况随部门预决算向社会公开,接受人大代表和群众的监督。

二、财政管理情况

一是紧盯收入目标,加强收入分析研判,强化部门协同机制,群策群力、多措并举,科学高效保障财政收入。同时加强财政资金监管,树牢过“紧日子”意识,积极协调上级财政部门,加大资金调度力度。

二是精准编制预算,确保经费使用更合理,提升资金效益和政策效能,把提高绩效作为财政工作的目标导向,用足用好预算资金,真正用到“刀刃上”,用到关键点,用到急需处。

三是加大资金使用的监管力度,持续深化财政管理改革,完善“事前绩效评估、事中动态监控、事后闭环问效”的全链条管理机制,坚决防范各类财政运行风险,以“精打细算、用好每笔钱”的务实作风,全力保障全镇重大项目落地、重点工作推进。