一、单位基本情况

(一)职能职责

1.承担一体化治理智治平台运行管理和机关日常运转等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、档案、机关事务、文秘、后勤保障等工作。    

2. 承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、统一战线、社会工作、群众团体等领域工作,负责人大、政协、宣传、网信、机要、保密等工作。

3. 承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、规划自然资源、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、气象等领域工作。

4. 承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业创业、社会保障、民政、物业管理等领域工作,负责行政审批便民化、指导村(社区)便民服务站等工作。

5. 承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、安全生产监管、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,负责网格化管理、消防等工作。

(二)机构设置

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹设置内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为5170.36万元。较上年减少331.49万元,下降6.03%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少386.67万元,政府性基金预算财政拨款收入增加55.18万元。

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入5170.36万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出5170.36万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入5170.36万元,较上年减少331.49万元,下降6.03%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少386.67万元,政府性基金预算财政拨款收入增加55.18万元。其中:财政拨款收入5170.36万元,占比100.0%;事业收入0.00万元,占比0.0%;经营收入0.00万元,占比0.0%;其他收入0.00万元,占比0.0%。

(二)本年支出情况。2025年度支出5170.36万元,较上年减少331.49万元,下降6.03%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少386.67万元,政府性基金预算财政拨款支出增加55.18万元。其中:基本支出1633.90万元,占比31.6%;项目支出3536.46万元,占比68.4%;经营支出0.00万元,占比0.0%。

三、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为5170.36万元。较上年减少331.49万元,下降6.03%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少386.67万元,政府性基金预算财政拨款支出增加55.18万元。

数据组成是:2025年初财政拨款结转和结余0.00万元,本年财政拨款收入5170.36万元。本年财政拨款支出5170.36万元,本年财政拨款年末结转和结余0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入4217.41万元,本年支出4217.41万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年减少386.66万元,下降8.40%。主要原因是基本支出增加了145.09万元,项目支出减少了531.75万元;完成年初预算数的118.21%,主要原因是年中追加预算发放健康休养费、离任干部补助、本土人才补助、临聘人员经费等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

一般公共服务支出1479.45万元,占比35.1%,完成年初预算数的128.15%,主要原因是本年度年中增加了抚恤金、救济费、公务员考核等人员经费,政府办公楼维护、指挥中心建设、公益性岗位及临聘人员经费等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出19.79万元,占比0.5%,完成年初预算数的156.20%,主要原因是本年度年中增加了公共文化服务体系建设专项资金、关于安排镇街文化中心免费开放资金等。

社会保障和就业支出594.24万元,占比14.1%,完成年初预算数的73.76%,主要原因是本年度部分农村公益性公墓建设费用未兑付。

卫生健康支出76.08万元,占比1.8%,完成年初预算数的82.99%,主要原因是本年度公务员医疗补助因调度原因未支付。

节能环保支出31.02万元,占比0.7%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是本年度按进度支付市级生态环境“以奖促治”专项资金、大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目、大兴镇独耳村黑臭水体整治应急工程等款项。

城乡社区支出549.87万元,占比13.0%,完成年初预算数的168.91%,主要原因是本年度年中增加了村居环卫和垃圾治理补助经费、规划建设等工程经费、城市综合管理经费等。

农林水支出1269.53万元,占比30.1%,完成年初预算数的125.55%,主要原因是年中增加了2023年度村居干部参加养老保险补贴经费、土地租金补偿经费、一次性离任干部补助等。

住房保障支出81.32万元,占比1.9%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是本年度按月缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出116.11万元,占比2.8%,完成年初预算数的136.34%,主要原因是年中增加4.18救灾资金。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1633.90万元。

其中:

人员经费1441.42万元,较上年增加135.51万元,增长10.38%,主要原因是本年度补发2023年健康休养费等,完成年初预算数的109.53%,主要用于工资、绩效、考核、保险、应休未休假报酬等支出。

公用经费192.48万元,较上年增加9.58万元,增长5.24%,主要原因是本年度支付2024年部分机关伙食费用以及人员增加,运行经费增加。完成年初预算数的79.08%,主要用于机关运行办公费、水、电、通讯费;人员差旅、福利、工会经费等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入952.96万元,本年支出952.96万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加55.18万元,增长6.15%,主要原因是本年度兑付政府拖欠企业账款;完成年初预算数的100.00%,主要原因是本年度按要求兑付政府拖欠企业账款、孙家桥建设工程、“四好农村路”建设、大兴河支流综合治理工程等专项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计8.02万元。完成年初预算数的21.47%,主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.74万元,下降8.45%,主要原因是公务接待费用减少。

(二)具体支出情况

因公出国(境)费用0.00万元,完成年初预算数的0%,主要是因为本单位2025年度未发生因公出国(境)支出,主要是用于我单位干部因公出国(境)产生的费用。

公务用车购置费0.00万元,完成年初预算数的0%,主要是因为本单位2025年未发生公务车购置费支出,主要用于公务车用车购置费用。

公务用车运行维护费8.02万元,较上年减少0.01万元,下降0.12%;完成年初预算数的22.28%,主要因为本年度公务车运行维护费与上年度基本持平,主要用于公务车加油、维修维护等开支。

公务接待费0.00万元,较上年减少0.73万元,下降100.00%;完成年初预算数的0%,主要因为严格控制公务接待费用,主要用于接待其他外来人员检查工作等事项便餐费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.80万元。

八、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出4.26万元,较上年减少4.41万元,下降50.87%,主要原因是本年度部分村居会议补助列办公费以及厉行节约,减少支出。本年度培训费支出0.13万元,较上年增加0.13万元,增长100%,主要原因是上年度培训费在事业单位列支,未在本单位列支。本年度差旅费支出2.59万元,较上年减少10.04万元,下降79.49%,主要原因是本年度厉行节约,严格控制不必要的支出。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出192.48万元,机关运行经费主要用于开支日常运行购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加9.58万元,增长5.24%,主要原因是本年度支付2024年部分机关伙食费用以及人员增加,运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额8.12万元,其中:政府采购货物支出4.99万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出3.13万元。授予中小企业合同金额8.12万元,占比政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5.05万元,占比政府采购支出总额的62.3 %。主要用于采购办公电脑及打印设备、服务等。

九、单位绩效情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和133个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3536.46万元。

部门整体绩效自评表:详见附件1

项目支出绩效自评表(一级项目)

我单位无一级预算项目,未开展一级项目支出绩效自评。二级项目村居环卫和垃圾治理补助经费绩效目标自评表见附件2。

(二)部门绩效评价情况

我单位2025年未委托第三方开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

我区财政局2025年度未委托第三方对我单位开展绩效评价。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:冯玲(023-41550021)