一、单位基本情况

(一)职能职责

1.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、消防、应急管理、交通运输、市场监管、自然资源、住房城乡建设等领域的行政执法权。

2.协调、配合区级有关部门及派驻机构开展联合执法。

3.完成镇党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置

本单位无下属预算单位,内设机构1个,规范简称为:重庆市璧山区大兴镇综合行政执法大队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计为418.99万元。较上年增加82.08万元,增长24.36%,主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故总体收支有所增长。

数据组成是:2025年初结转和结余0.00万元,本年收入418.99万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。本年支出418.99万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)本年收入情况。2025年度收入418.99万元,较上年增加82.08万元,增长24.36%,主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故本年收入有所增长。其中:财政拨款收入418.99万元,占比100.0%。

(二)本年支出情况。2025年度支出418.99万元,较上年增加82.08万元,增长24.36%,主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故本年支出有所增长。其中:基本支出418.99万元,占比100.0%。

三、财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计为418.99万元。较上年增加82.08万元,增长24.36%。主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故财政拨款收支有所增长。

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,本年收入418.99万元,本年支出418.99万元,年末结转结余0.00万元。本年支出较上年增加82.08万元,增长24.36%。主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故本年支出有所增长;完成年初预算数的102.03%,主要原因是年中追加人员集中发放的年度绩效和应休未休假补贴等经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为:

一般公共服务支出328.91万元,占比78.5%,完成年初预算数的103.24%,主要原因是年中追加人员集中发放的年度绩效和应休未休假补贴等经费。

社会保障和就业支出53.07万元,占比12.7%,完成年初预算数的99.23%,主要原因是人员及工资调整,故与年初数有少许差异。

卫生健康支出18.40万元,占比4.4%,完成年初预算数的92.23%,主要原因是本年度的公务员医疗补助因调度原因未进行支付。

住房保障支出18.62万元,占比4.4%,完成年初预算数的100.00%,主要原因是按月缴纳在职员工住房公积金。

(二)基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出418.99万元。

其中:

人员经费371.98万元,较上年增加65.04万元,增长21.19%,主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故人员经费有所增长。完成年初预算数的105.68%,主要用于本单位在职人员工资、绩效及保险相关经费。

公用经费47.01万元,较上年增加17.04万元,增长56.86%,主要原因是机构改革后,本单位在职人员在上年基数上有所增加,故公用经费有所增长。完成年初预算数的80.13%,主要用于本单位日常办公、水电及伙食等日常运转经费。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位是政府下属事业单位,未单独核算项目经费,故本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于政府下属事业单位,同行政共同办公,部分支出合并列支,故“三公”经费无支出数。

(一)情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计0.00万元。完成年初预算数的0%,主要原因是本单位属于政府下属事业单位,同行政共同办公,部分预算合并编制;较上年支出数无增减,主要原因是本单位属于政府下属事业单位,同行政共同办公,未单独编制“三公”经费。

(二)“三公”经费实物量情况

2025年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2025年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

八、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年无增减,本单位本年度未发生该项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年减少0.52万元,下降100.00%,本单位本年度未发生该项支出。本年度差旅费支出2.78万元,较上年增加2.78万元,增长100.00%,主要原因是本单位属于政府下属事业单位,与行政联合办公,部分经费是合并列支。

(二)机关运行经费情况说明

2025年度本单位机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。

单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

本单位属于政府下属事业单位,与行政联合办公,故我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2025年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

九、单位绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评,详见附件1。

因2025年度本单位无项目支出,故未开展其他绩效相关工作。

十、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,以及使用专用结余安排支出的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:朱林(023-41550021)