一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行上级国家机关的命令和本级人民代表大会的决议；执行本镇的经济和社会发展规划；管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生、体育等方面工作。

2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）部门构成

部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个，分别是：重庆市璧山区福禄镇便民服务中心（重庆市璧山区福禄镇退役军人服务站）、重庆市璧山区福禄镇综合行政执法大队、重庆市璧山区福禄镇新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区福禄镇产业发展服务中心、重庆市璧山区福禄镇村镇建设服务中心。

纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位主要包括：重庆市璧山区福禄镇人民政府（本级）、重庆市璧山区福禄镇便民服务中心、重庆市璧山区福禄镇综合行政执法大队、重庆市璧山区福禄镇新时代文明实践服务中心、重庆市璧山区福禄镇产业发展服务中心、重庆市璧山区福禄镇村镇建设服务中心等6个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4,063.29万元，其中：一般公共预算拨款2,906.42万元，政府性基金预算拨款1,156.87万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金 0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加1,598.09万元，主要是一般公共预算拨款增加441.22万元，政府性基金预算拨款增加1,156.87万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4,063.29万元，其中：一般公共服务支出1,163.31万元，公共安全支出53.47万元，科学技术支出2.62万元，文化旅游体育与传媒支出142.85万元，社会保障和就业支出603.92万元，卫生健康支出90.62万元，节能环保支出13.14万元，城乡社区支出1,283.89万元，农林水支出605.05万元，住房保障支出102.45万元，灾害防治及应急管理支出1.95万元；支出比2025年增加1,598.09万元，主要是基本支出增加131.83万元，项目支出增加1,466.26万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2026年一般公共预算财政拨款收入2,906.42万元，一般公共预算财政拨款支出2,906.42万元，比2025年增加441.22万元。其中：基本支出1,932.34万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加131.83万元，主要原因是人员经费正常增加、社会保障缴费调标、住房公积金增加；项目支出974.07万元，主要用于村社区干部报酬误工、40年以上党龄生活补贴、城乡环卫等重点工作，比2025年增加309.38万元，主要原因是上年专项结转。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2026年政府性基金预算财政拨款收入1,156.87万元，政府性基金预算支出1,156.87万元，主要用于水城基金项目建设等重点工作，比2025年增加1,156.87万元，主要原因是2024年部分专项资金因审计收回未结转到2025年，而2025年新安排的专项资金全部正常结转到2026年。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.3万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年一般公共预算财政拨款运行经费160.46万元，比2025年增加2.01万元，主要原因是因工资调标，职工教育经费、工会经费等以工资性收入为预算基数的经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额130万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元；其中一般公共预算拨款政府采购130万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128万元。

（三）绩效目标设置情况。

2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款974.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车7辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2025年财拨委托业务费金额89.45万元，主要用于机关食堂运行、职工体检等。2026年预算委托业务费86.49万元，比2025年减少2.96万元，主要原因是财政资金困难，节省开支。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

  部门预算公开联系人：柏晓丽  联系电话：023-41770021

附表：重庆市璧山区福禄镇人民政府2026年部门预算公开套表