各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2025年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、镇纪委的监督指导下，财政工作紧紧围绕“保民生、保工资、保运转”这一中心，在经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势下，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

    1.收入执行情况

2025年一般公共预算本级收入完成363万元，同比下降40.3%，完成预算数550万元的66%，完成调整预算数350万元的103.71%，其中：税收完成344万元，同比下降38.24%，完成预算数496万元的69.35%，完成调整预算数331万元的103.93%；非税收入完成19万元，同比下降62.75%，完成预算数54万元的35.19%，完成调整预算数19万元的100%。上级转移性收入3333万元，同比减少4.17%，其中：一般转移性收入2920万元，同比增长18.17%，专项转移性收入413万元,同比减少58.95%，因上年安排专项资金缴纳成渝复线经适房土地出让金，导致专项转移性收入同比减少明显。动用预算稳定调节基金386万元，上年专项结转92万元。一般公共预算收入总计完成4174万元。

2.支出执行情况

2025年一般公共预算支出2755万元，同比减少17.34%，完成预算数2895万元的95.16%，完成调整预算数2993万元的92.05%，其中：本级支出2545万元，专项支出210万元。上解549万元，专项结转296万元，调入预算稳定调节基金574万元。一般公共预算支出总计完成4174万元。本级及专项支出明细：

——一般公共服务支出1068万元，主要用于基层治理、党委政府人大日常工作开展，为年初预算1332万元的80.2%。因全面贯彻落实政府过紧日子要求，党委政府人大日常工作压减一切可压减支出。

——公共安全支出26万元，主要用于平安建设，为年中下达专项。

——科学技术支出7万元，用于振兴驿站科普设施，为年初预算10万元的70%。

——文化体育与传媒支出141万元，主要用于农村广播、文化相关设备配置、文化站免费开放等活动开展以及新时代文明实践服务中心人员运转，为年初预算108万元的130.56%，主要因年中下达了文化相关专项资金。

　　——社会保障和就业支出435万元，主要用于保障离退休人员健康休养、残疾人就业和帮扶、敬老院、精神障碍患者以奖代补等社会保障支出以及便民服务中心人员运转。为年初预算411万元的105.84%，主要因年中下达了退休人员健康修养费。

——卫生健康支出86万元，主要用于职工医疗保险等，为年初预算97万元的88.66%。

——节能环保支出24万元，主要用于和平村污水处理厂建设，为年中下达专项。

——城乡社区支出162万元，主要用于城乡环卫及农村公路保洁、市政设施日常维修管理等，为年初预算163万元的99.4%。

——农林水事务支出698万元，主要用于保障村社干部误工保险及办公经费、服务群众工作、离任干部补助、40年党龄补助、森林防火、农村产业发展、农村抗旱以及产业发展服务中心人员运转。为年初预算607万元的114.99%，主要因离任干部补助、村干部保险为年中下达专项，森林防火及部分村干部工资为年中动用预算稳定调节基金安排。

——住房保障支出101万元，主要用于成渝复线经适房相关税费、住房公积金等，为年初预算94万元的107.45%，主要因成渝复线经适房相关税费为年中单独争取的专项资金。

——灾害防治及应急管理支出7万元，主要用于交通劝导等，为年中动用预算稳定调节基金安排。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况

2025年政府性基金收入完成2132万元，其中：收回中重新安排1354万元，因630台账安排基金果园建设21万元，因630台账安排债权757万元。

2．支出执行情况

2025年政府性基金支出976万元，结转2026年1157万元。基金支出中976万主要用于支付以前年度工程项目，包括水城基金、农村人居环境整治、山洪沟整治、文丰街环境风貌改造提升项目、移民安置区太阳能路灯安装工程、福禄镇场镇道路改造项目等。

二、2026年财政预算草案

2026年，我们将深入贯彻中央、市、区决策部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，切实保障镇党委、政府各项中心工作顺利推进。

（一）2026年财政管理和预算编制总体要求

结合镇实际情况，坚持“量入为出、收支平衡、以收定支、有保有压、讲求绩效”的预算编制原则，科学安排预算收支计划，加强财政资源统筹，落实政府过紧日子要求，以政府的“紧日子”保障人民群众的“好日子”， 优化财政支出结构，推进预算与绩效有机衔接，严肃财经纪律，把同样的钱花出更大成效。

（二）2026年一般公共预算编制情况

1.收入预算编制情况

体制收入295万元，一般转移性收入1673万元，2025年专项结转296万元，调入预算稳定调节基金574万元。一般公共预算收入总计2838万元。

2.支出预算编制情况

全镇一般公共预算支出总计2838万元，其中本级支出2422万元，上解416万元。

（三）2026年政府性基金预算编制情况

2025年基金结转2026年共1157万元。

各位代表！2026年全镇财政收支任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、镇纪委的监督支持下，担当作为、克难攻坚，坚持依法理财，扎实做好各项财政工作，实现2026年财政收支平衡。

重庆市璧山区福禄镇人民政府

2026年1月29日