一、2025年财政预算执行情况

2025年，在区委、区政府的坚强领导下，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，全镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻中央、市委、区委经济工作会议精神，筑牢“以政领财”的信念根基、探寻“以财辅政”的工作方法，兜牢兜实“三保”底线、统筹保障重点项目、积极偿债防范风险，以钉钉子精神推动各项政策落地见效，较好地完成了2025年度财政预算收支任务。

（一）2025年财政收入预算预计执行情况

1. 根据各项事业发展需要，2025年一般公共预算总收入预算总额3847万元，执行总额4552万元，比预算增加705万元，完成预算的118.32%。

（1）2025年我镇一般公共预算转移支付收入3716万元。其中一般性转移支付收入3081万元（其中：体制补助收入1088万元；均衡性转移补助收入819万元；区级基本财力保障机制奖补资金收入103万元；结算补助收入2万元；固定数额补助收入325万元；其他一般转移支付收入744万元），专项转移支付补助收入635万元。

（2）2025年我镇一般预算体制收入完成148万元，同比下降22.92%，其中：工商税收完成119万元，同比下降26.54%，非税收入完成29万元，同比下降3.33%。

（3）预算稳定调节基金364万元，上年结转结余324万元。

2. 2025年政府性基金预算收入991万元，其中上年结转16万元，上级补助收入975万元。

（二）2025年财政支出预算预计执行情况

2025年，我镇财政支出在坚持“保三保、保重点、保偿债”的原则下，按照财政工作要求，保障政府经济建设、民生事业运转。一般公共预算本级支出年初预算为3342万元，年中调整预算数为3616万元，完成3096万元，较上年减少8.67%，为预算数的92.64%。其中：

1. 一般公共服务支出969万元，较上年减少13.25%。主要用于保障党委、人大、政府、组织、宣传、统战、财政、综合行政执法大队等正常运转，支持政协、宗教和群众团体积极发挥桥梁纽带作用，落实40年党龄生活补助政策，规范武装工作、矛盾纠纷排查调解、交通安全管理等，履行职能职责，落实信访、人大监督、培训等工作。其中：人大事务支出8万元，政府办公室及相关机构事务支出916万元，统计信息事务支出3万元，党委办公室及相关机构事务支出38万元，信访事务支出4万元；

2. 文化旅游体育与传媒支出114万元，较上年增长86.89%。主要用于新时代文明实践服务中心工作日常运转，开展全民健身、文化下乡、免费开放文化场站等活动；

3. 社会保障和就业支出507万元，较上年增长0.1%。主要用于便民服务中心工作日常运转，保障职工养老保险及职业年金缴费、离退休人员健康休养费，退役军人事务工作、落实优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，支持残疾人事业发展，切实兜底困难群众基本生活。其中：人力资源和社会保障管理事务支出134万元，行政事业单位养老支出352万元，社会福利支出10万元，残疾人事业支出5万元，其他生活救助支出5万元，退役军人管理事务支出1万元；

4. 卫生健康支出107万元，较上年增长12.63%。主要用于保障人员基本医疗、大额医疗、垫底资金、独生子女父母一次性奖励和特殊家庭慰问等。其中：计划生育事务支出5万元，行政事业单位医疗支出102万元；

5. 节能环保支出72万元，较上年减少66.36%。主要用于农村环境整治、污水管网及设施运行维护、涉水污染治理、璧南河水生态修复等工作。其中：污染防治支出72万元；

6. 城乡社区事务支出304万元，较上年增长78.82%。主要用于村镇建设服务中心工作的正常运转，农村及场镇卫生保洁、绿化栽植、垃圾分类、改善镇容镇貌、保障基础设施建设等重点工作。其中：城乡社区管理事务支出142万元，城乡社区公共设施3万元，城乡社区环境卫生支出159万元；

7. 农林水支出915万元，较上年减少11.93%。主要用于产业发展服务中心和各村居工作的正常运转，推进农业、林业、水利、脱贫和农业综合开发等事业发展，保障森林防火、农村四好公路建设、乡村振兴等重点工作。其中：农业农村支出370万元，林业和草原支出8万元，水利支出3万元，农村综合改革支出534万元；

8. 住房保障支出108万元，较上年减少43.75%。主要用于农村危房改造和保障行政事业单位公积金支出。其中：危房改造7万元，行政事业单位公积金101万元。

9. 上解支出593万元，较上年减少31.29%。主要是财政收回了部分专项资金；

10. 政府性基金本级支出840万元，较上年增长6900%，主要是公路建设资金。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余863万元，其中：安排稳定调节基金178万元，专项结余685万元。

政府性基金预算结余151万元。

（四）行政事业单位国有资产管理情况

1. 流动资产758万元；

2. 非流动资产29517万元；

3. 资产合计30275万元。

二、2025年全镇财政工作情况

（一）精准施策，力促预算执行提质增效

科学研判收入态势，动态跟踪辖区企业纳税动态，积极培育财源，系统分析税源特征，“抓大不放小”，做好中小微企业引进培育工作，为财政收入注入新活力。强化非税收入征管，实现非一次性财政收入稳中有升，圆满完成年度预算收入目标。聚焦重点领域、重大项目与关键任务，统筹调配财力予以保障。严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性与非刚性支出，将有限资金精准投向关键领域，切实发挥财政资金的最大效用。

（二）主动作为，积极争取上级补助资金

2025年在区政府及财政部门的大力支持下，我镇坚持“向上争资、向下聚力”的工作思路，主动对接区政府及财政部门，通过精准谋划项目、强化政策衔接、压实工作责任，争取债券资金718万元并落实支出。资金主要用于支付广普镇基础设施建设、生态环境改善、乡村振兴项目打造等民生项目，主动制定并实施债务化解计划，坚决守住债务风险底线，确保了财政运行平稳可持续，为后续项目争取和民生投入预留了空间。

（三）统筹协调，高效调度本级财政资金

鉴于现行财政体制与财政紧张状况，我镇着力加强财政支出资金调度，2025年财政本级结余178万元，较上年结余多执行186万元。主要聚焦民生兜底与惠农赋能，筑牢发展保障底线，落实低收入社会保障政策，使城乡低保与重残补助精准落地、临时救助高效救急解难；聚焦惠农政策，涉农补贴应发尽发、土地整治补助及时兑付，发放耕地补贴、农机具购置补贴等涉农补贴，及时兑付耕地补足、图斑整治等土地整治补助资金。

（四）改立并举，规范财政资金资产管理

严格开展乡镇财政资金使用监管工作，修订完善《广普镇财务管理办法》等规章制度，前置“财政审核”环节，构建闭环式财务管理制度体系，确保资金运行有章可循、规范有序。落实国有资产基础数据治理和管理事项线上申报工作，全量摸排清理，新增车辆、设备，交通、水利、市政基础设施资产卡片143条共计14650万元，进一步加强资产动态监管，提升国有资产管理能力和水平。

各位代表，“以财辅政”之路任重道远，在前进道路中我们认识到自身仍有不足，主要表现在：一是财政收入结构单一且持续性差。税收收入规模小、波动大，过度依赖上级转移支付（占比超95%）的局面未有根本改变，自主“造血”能力不足。二是支出刚性增长与财力短缺矛盾尖锐。“三保”支出标准持续提高，民生期待、发展需求与有限财力的矛盾日益突出。三是预算绩效管理有待深化。绩效理念尚未完全贯穿资金使用全过程，“重分配、轻管理、弱问效”的现象在一定程度上仍然存在，资金使用效益最大化尚有提升空间。

三、2026年财政预算草案

根据上级财政工作要求并结合我镇实际，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2026年我镇的一般公共预算收入为3333万元：上级补助收入2340万元，本级收入拟计划完成130万元（其中：工商税收收入计划完成123万元；非税收入计划完成7万元），调入稳定调节基金178万元，上年专项结余685万元。财力有限暂计划上解支出0万元，则到2026年镇可支配收入为3333万元。

（二）支出计划

根据量入为出、以收定支、厉行节约的原则，主要优先保“三保”支出和刚性支出，我镇2026年可支配收入3333万元拟作如下安排：

1. 一般公共服务支出1046万元；

2. 文化旅游体育与传媒支出229万元；

3. 社会保障和就业支出850万元；

4. 卫生健康支出98万元；

5. 节能环保支出69万元；

6. 城乡社区支出254万元；

7. 农林水事务支出640万元；

8. 住房保障支出110万元；

9. 灾害防治及应急管理支出3万元；

10. 预备费支出34万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出151万元。

四、2026年财政重点工作举措

（一）深耕财源建设，筑牢收入稳定根基

一是培育特色财源。紧密对接璧山区产业发展规划，整合财政资金支持全镇主导产业升级与新兴产业培育，重点扶持优质企业发展，打造稳定税源增长点。加大项目招引力度，持续优化营商环境，吸引更多优质项目落地，增强财源增长后劲。二是强化税收征管。深化与税务部门协同联动，落实税收共治机制，加强对重点行业、重点企业的税源监控，严厉杜绝税收“跑冒滴漏”现象。规范非税收入征收管理，严格执行收费项目清单制度，确保各项收入应缴尽缴。三是争取上级资金。围绕乡村振兴、基础设施建设、民生保障等重点领域，精心谋划储备项目，提高项目申报质量，提升争资成功率，弥补本级财力不足。

（二）优化支出结构，提升民生保障质量

一是坚守“三保”底线。严格遵循中央及市、区相关要求，切实落实“三保”支出优先顺序，足额安排人员经费与公用经费，保障镇域政权正常运转。加强“三保”支出动态监控，确保资金及时足额拨付，坚决守住不发生“三保”风险的底线。二是助力乡村振兴。结合“石伞云遮”、公路改扩建等项目，统筹联动项目资金，持续推动全域农文旅产业夯实基础、丰富业态、扩容升级，促进农文旅深度融合发展。三是增进民生福祉。不断加大教育、医疗、社保、养老、就业等领域的资金投入，全面落实各项民生补贴政策，织密扎牢社会保障网络。支持基层公共服务设施建设，提升公共服务均等化水平，切实增强群众的获得感与幸福感。

（三）严守风险底线，维护财政平稳运行

一是防控债务风险。严格落实璧山区政府债务管理要求，规范政府债务举借、使用与偿还行为，加强债券资金使用监管，确保专款专用，提高资金使用效益。坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量隐性债务，确保债务风险可控。二是规范资金管理。强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出。深入推进预算管理一体化建设，实现预算编制、执行、监督全流程管控。规范政府采购和政府投资项目管理，强化项目评审和竣工结算审核，节约财政资金。三是加强监督检查。常态化开展财政资金使用情况监督检查，重点排查民生资金、项目资金等领域的风险隐患，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金等违规违纪行为，确保财政资金安全规范运行。

各位代表，基层财政是国家治理的“神经末梢”，更是乡镇发展的“钱袋子”“压舱石”。2026年，财政工作肩负着稳增长、惠民生、防风险的多重使命，责任千钧、任务艰巨。我们将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“以政领财、以财辅政”的工作方向，在镇党委、政府的领导下，主动接受镇人大的法律监督和工作监督，虚心听取各位代表的真知灼见，凝聚各方智慧力量，以“时时放心不下”的责任感和“事事紧抓不放”的执行力，锚定目标、笃行实干，全力以赴完成本次人代会确定的各项目标任务，为加快建设幸福美好广普提供坚实的财力支撑！

（此件公开发布）