河边镇经济发展板块 财政管理岗

 ——在2025年7月18日河边镇第十九届人民代表大会

第十二次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将河边镇2024年决算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2024年镇本级年初预算、预算调整、决算情况。

（一） 一般公共预算完成情况

镇十九届人大第六次会议批准的2024年年初预算：全镇一般公共预算收入预计完成4129万元，其中：本级收入完成1145万元，一般性转移支付收入2153万元，调入预算稳定调解基金831万元。全镇一般公共预算支出预计完成4129万元。其中：一般公共预算本级支出完成3786万元，上解支出343万元。

镇第十九届人大主席团第三十次会议批准的调整预算方案：收入总计拟从4129万元调整为4818万元，较年初调增689万元， 调整部分为专项转移支付收入调增667万元、一般性转移支付收入调增22万元。

一般公共预算支出从4129万元，调整为4818万元，调增689万元。其中：本级支出调增667万元，具体调整支出科目为：一般公共服务支出调增369万元，文化旅游体育与传媒支出调增22万元，社会保障和就业支出调增7万元，节能环保支出调增4万元，城乡社区事务支出调增104万元，农林水支出调增207万元，其他支出调减指标用于人员变动调资46万元。转移性支出（专项上解支出）调增22万元，支出原因为2024年养老保险及职业年金调标支出。

2024年一般公共预算收入完成情况。2024年完成体制收入1064万元，完成年初预算1145万元的92.9%。比2023年完成数1201万元减少137万元，减少11.4%。

2024年上级对我镇各项补助收入为3094万元，其中一般性转移支付收入2536万元，比上年2611万元少75万元，专项补助收入558万元，比上年240万元增加318万元。

2024年一般公共预算支出完成情况。全年完成一般公共预算支出3829万，比上年3276万元增加553万元，增长16.9%，完成年初预算3786万元的101.1%，占调整预算4453万元的86%。

一般公共预算支出中，基本支出为2345万元，主要用于镇机关在职干部职工工资、津贴补贴、保险、绩效考核、退休干部保障经费以及镇机关办公费、水电费、公务车运行及维护费等日常运行经费支出。其他项目支出1484万元，主要用于村社干部误工、保险、服务群众专项经费、村（社区）办公费补助、森林防火、临聘人员工资补贴、农村交通劝导站经费、市政管理及农村环境卫生等经费支出，具体支出功能科目如下：

一般公共预算支出1406万元，完成调整预算的96.5%，比上年增长29.35%；

文化旅游体育与传媒支出77万元，完成调整预算的70%，比上年增长42.6%；

社保和就业支出491万元，完成调整预算数的101.2%，比上年减少1%；

卫生健康支出105万元，完成调整预算数的83.3%，比上年减少16.7%；

节能环保支出171万元，完成调整预算数90.5%，比上年增加30.5%；

城乡社区支出202万元，完成调整预算数的38%，比上年减少26.5%；

农林水支出1170万元，完成调整预算数的95.3%，比上年增加23.2%；

住房保障支出194万元，完成调整预算数的165.8%，比上年增加76.4%；

灾害防治及应急管理支出完成13万元。完成调整预算数的10.8%，比上年减少72.3%；

（二）基金预算完成情况

2024年初基金预算收入合计1242万元，收入来源为基金上年结余1242万元，支出1242万元，全部为城乡社区支出。  

2024年基金预算收入及支出未做调整。

2024年基金预算支出完成109万元，比上年244万元减少135万元，比上年减少55.3%。2024年政府性基金支出109万元，主要用于河边镇公共服务中心办公楼排危25万元，浸口村便民服务中心建设31万元，城市管理综合提升行动项目4万元，农村人居环境整治15万元，319沿线河边段风貌改造34万元。

二、重点报告事项

（一）上解支出情况

上解支出完成2070万元，其中一般公共预算上解支出946万元（区财政收回镇街结转结余资金进行体制上解415万元，其他上解531万元），政府性基金上解支出1124万元，全部是区财政收回以前年度下达的基金专项补助指标。

（二）预备费使用情况

2024年，镇本级预备费预算89万元，动用55万元，主要用于地质灾害应急治理、消防安全、森林火灾防治等项目，结余34万元已全部补充预算稳定调节基金。

（三）预算稳定调节基金情况

2024年初，预算稳定调节基金831万元，全部纳入年初预算统筹安排，年度执行中，实际动用831万元，年末用结余资金安排补充预算稳定调节基金222万元，其中，一般公共预算结余安排预算稳定调节基金213万元（其中本级结余153.56万元，专项补助结余59.44万元），基金预算结余安排预算稳定调节基金9万元。

（四）项目绩效管理工作开展情况

2024年年初，对23个镇本及预算项目以及2024年度部门整体绩效目标进行了设置，年内对新增的 42个专项补助项目绩效目标进行了设置，对全年所有项目支出进行了绩效自评。实现了绩效自评全覆盖。其中：部门整体绩效资金体量2955万元，预算项目绩效自评资金体量1899万元。进一步提高了绩效执行效率和资金使用效率，较好地实现了绩效“全过程”管理。

（五）政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

2024年，我镇坚持勤俭节约，量入为出，牢固树立过“紧日子”思想，无政府性债务。

（六）经营性国有资产运行和保值、增值情况

2024年，我镇无国有资产用于经营。

（七）“三公”经费情况

2024年，我镇“三公”经费支出共计33万元，比上年下降0.56%，其中：因公出国（境）费0万元； 公务用车购置和运行维护费31万元，其中，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费31万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费2万元，主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

三、落实镇人大决议及财政管理情况

（一）落实镇人大决议情况

2024年，在上级及镇党委的坚强领导下，在镇人大的强力监督下，镇政府认真贯彻落实十九届人大六次会议和镇人大主席团30次会议的各项决议，积极发挥财政管理职能，实施积极财政政策，坚决稳住经济发展“基本盘”。坚持依法行政、依法理财，认真执行预算法、预算法实施条例等相关法规，依法向社会公开财政预决算信息和绩效目标信息，主动宣传财税政策，回应社会关切。

自觉接受人大监督，先后向镇人民代表大会、镇人大主席团报告年初预算、预算执行情况等信息，回答代表询问、接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作，提升财政资金和政策的效能。

（二）主要财政工作开展情况

1、强化收入征管，确保应收尽收

一是加强与税务部门的沟通协调，建立健全镇财经领导小组会议制度，及时解决税收征管中存在的问题。二是加强税源监控，对重点行业、重点企业进行跟踪管理，确保税收足额入库。三是加大非税收入征管力度，规范非税收入收缴行为，确保非税收入应收尽收。

2、优化支出结构，保障重点支出

一是坚持“保工资、保运转、惠民生、促发展”，在有限的财力下，妥善安排对文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障等民生领域的投入，切实保障和改善民生。二是支持重点项目建设，加大对基础设施建设、产业发展等重点项目的投入，推动全镇经济社会发展。三是严格控制一般性支出，大力压缩 “三公” 经费，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政监管，规范财经秩序

一是加强财政资金监管，建立健全财政资金绩效评价制度，对财政资金的使用效益进行跟踪问效。二是加强财务会计管理，积接受上级审计监督，规范会计核算行为，提高会计信息质量。严肃查处财经领域的违法违纪行为，维护财经秩序。

四、存在的问题及下一步工作打算

（一）存在的问题

1.财政收入增长乏力。受经济下行压力因素影响，我镇财政收入增长面临较大压力。

2.财政收支矛盾突出。随着民生保障和重点项目建设等方面的支出需求不断增加，财政收支矛盾日益突出。

3.财政资金使用效益有待提高。部分财政资金使用效益不高，存在资金闲置、浪费等问题。

（二）下一步工作打算

1.加大财源培植力度。积极支持企业发展，培育新的经济增长点，提高财政收入增长的稳定性和可持续性。

2.优化财政支出结构。坚持民生优先，进一步压缩一般性支出，集中财力保障重点支出，提高财政资金使用效益。

3.加强财政资金监管。建立健全财政资金绩效评价制度，加强对财政资金使用效益的跟踪问效，确保财政资金安全、规范、高效使用。

各位代表，2024 年财政决算工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。在今后的工作中，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会的决议，进一步强化财政管理，优化支出结构，提高资金效益，为推动全镇经济社会高质量发展做出新的更大贡献！

谢谢大家！

附件：璧山区河边镇2024年决算（草案）附表