| [ 索引号 ] | 11500227009345048B/2026-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区河边镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-07-23 | [ 发布日期 ] | 2025-07-23 |
重庆市璧山区河边镇人民政府2024年度决算公开说明及公开报表
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。
3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。
4.全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。
6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
7.完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市璧山区河边镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。本年机构情况无变动，以上机构上年全部混合在一起作为其他单位核算，本年拆分为1个行政单位和7个事业单位共8个单位单独核算。
机构人员情况：本单位2024年年初在职人员共84人，其中行政人员29人，事业人员55人。本年退休5人，调出5人，调入4人，新招录大学生4人，接收退伍军人3人，年末在职人员共85人，其中行政人员32人，事业人员53人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3937.33万元，支出总计3937.3万元。收支较上年决算数增加417.76万元，增加11.87%，主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。
2.收入情况。2024年度收入合计3937.33万元，较上年决算数增加417.76万元，增加11.87%，主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。其中：财政拨款收入3937.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3937.33万元，较上年决算数增加417.76万元，增加11.87%，主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。其中：基本支出2337.83万元，占59.38%；项目支出1599.5万元，占40.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3937.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加417.76万元，增加11.87%。主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3828.79万元，较上年决算数增加552.79万元，增加16.87%。主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。较年初预算数增加873.74万元，增加29.57%。主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3828.79万元，较上年决算数增加552.79万元，增加16.87%。主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。较年初预算数增加873.74万元，增加29.57%。主要原因是本年项目开展较多，同时又补发了职工2021年和2022年年终绩效奖励。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1405.27万元，占35.69%，较年初预算数增加504.08万元，增加55.94%，主要原因是行政及执法大队职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励，人员经费支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出77.12万元，占1.96%，较年初预算数增加20.65万元，增加36.56%，主要原因是文化服务中心职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励，人员经费支出增加。
（3）社会保障与就业支出490.98万元，占12.47%，较年初预算数增加29.49万元，增长6.39%，主要原因是社会保障性缴费有所增加。
（4）卫生健康支出105.45万元，占2.68%，较年初预算数减少20.49万元，下降16.27%，主要原因是2022年新冠疫情支出在2024年支付，2024年无疫情支出。
（5）节能环保支出170.82万元，占4.34%，较年初预算数增加1.63万元，增加0.96%，主要原因是建设环保中心职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励，人员经费支出增加。
（6）城乡社区支出310.60万元，占7.89%，较年初预算数减少996.09万元，下降76.23%，主要原因是年初预算红宇厂火攻区搬迁未全部完成。
（7）农林水支出1170.32万元，占29.72%，较年初预算数增加246.35万元，增加26.66%，主要原因是农业服务中心及产业发展中心职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励，人员经费支出增加。
（8）住房保障支出193.98万元，占4.93%，较年初预算数增加77.19万元，增加66.09%，主要原因一是住房公积金基数调整增加，二是本年人员增加。
（9）灾害防治及应急管理支出12.79万元，占0.32%，较年初预算数增加12.79万元，增长100%，主要原因是本年新增河边镇复兴村2组吴兴成屋后滑坡应急治理工程、魏永和屋前不稳定斜坡降险处置工程和浸口村5组七孔子危岩应急治理工程，年初没有预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2337.83万元。其中：人员经费1988.44万元，较上年决算数增加273万元，增加15.91%，主要原因是职工补发了2021年-2022年年终绩效奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费349.39万元，较上年决算数减少7.7万元，下降2.16%，主要原因是本年差旅费、培训费、招待费、会议费等有所减少。公用经费用途主要包括公车运行维护费、办公费、差旅费、通讯费、培训费、咨询费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.55万元，较上年决算数减少135.02万元，减少55.43%，主要原因是2022年新增319国道河边段沿线风貌改造提升及河边城市管理综合提升两个市级基金项目2024年结算支付，本年无相关项目。本年支出108.55万元，较上年决算数减少135.02万元，减少55.43%，主要原因是2022年新增319国道河边段沿线风貌改造提升及河边城市管理综合提升两个市级基金项目2024年结算支付，本年无相关项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度三公经费实际列支33.05万元，比上年减少0.56%，其中公务用车运行维护费为31.50万元，比上年实际增加0.01万元，同比增加0.04%，主要原因是车辆使用年限增加维修维护费用增加；公务接待费用本年支出数为1.55万元，比上年减少0.20万元，同比减少11.44%，主要原因是本年迎接检查工作比上年有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国（境）费用。
2024年度本部门无公务车购置费。
2024年度本部门公务车运行维护费实际列支数为31.50万元，比上年实际增加0.01万元，同比增加0.04%，主要原因是车辆使用年限增加维修维护费用增加。
2024年度本部门公务接待费实际统计支出数为1.55万元，主要用于接待上级部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降35.06%，主要原因是年初按390元/人固定金额预算，实际发生较少。较上年支出数减少0.20万元，下降11.44%，主要原因是本年迎接检查工作比上年有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待39批次385人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
2024年度会议费支出9.66万元，较上年决算数减少2.49万元，下降20.48%，主要原因是本年迎接检查工作减少，开会布置工作次数相应减少。本年度培训费支出2.67万元，较上年决算数减少1.20万元，减少30.88%，主要原因是本年外出考察学习大幅减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费为215.30万元，上年因内部各部门行政、事业单位统一核算无法准确取数未进行统计。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位政府采购支出108.00万元，其中采购货物支出11.00万元，采购工程支出97.00万元，授予小微企业合同金额99.40万元。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金3937万元。
详细情况见附件1：重庆市璧山区河边镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评表
（二）单位绩效评价情况
我单位对河边镇慈善敬老院达标改造工程等75个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1597.45万元，评价得分97.28分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效管理工作有待完善、绩效结果运用存在难点等主要问题，提出强化绩效监控、适时调整绩效目标、同时将绩效评价结果与预算安排相结合，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式等下一步工作建议。
详细情况见附件2：重庆市璧山区河边镇人民政府2024年度项目支出绩效自评统计表。
单个项目绩效评价见附件4：河边镇公共服务中心办公楼排危修缮绩效自评表。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
(本部门决算公开信息反馈和联系方式：颜维刚 023-41620289)
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,828.79 |
一、一般公共服务支出 |
1,405.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
108.55 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.12 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
490.98 | |
|
九、卫生健康支出 |
105.45 | ||
|
十、节能环保支出 |
170.82 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
310.60 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,170.32 | ||
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
193.98 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
12.79 | ||
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
|||
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,937.33 |
本年支出合计 |
3,937.33 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
3,937.33 |
总计 |
3,937.33 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,937.33 |
3,937.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,405.27 |
1,405.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
34.01 |
34.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.86 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,096.49 |
1,096.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
536.28 |
536.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
365.76 |
365.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
141.46 |
141.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
265.71 |
265.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
192.67 |
192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
73.04 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.06 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.12 |
77.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
24.03 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.98 |
490.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.28 |
364.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.58 |
107.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.87 |
53.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
170.82 |
170.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
310.60 |
310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.84 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
163.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
163.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.08 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24.47 |
24.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
24.47 |
24.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,170.32 |
1,170.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
689.58 |
689.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
477.73 |
477.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.04 |
134.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.04 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.72 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
407.54 |
407.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.54 |
407.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.98 |
193.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
79.79 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.79 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,937.33 |
2,337.84 |
1,599.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,405.27 |
895.00 |
510.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
34.01 |
24.59 |
9.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,096.49 |
677.74 |
418.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
536.28 |
536.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
365.76 |
0.00 |
365.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
141.46 |
141.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
52.98 |
0.00 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
265.71 |
192.67 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
192.67 |
192.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
73.04 |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.12 |
45.16 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.12 |
45.16 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.98 |
472.59 |
18.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.28 |
357.22 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.58 |
100.51 |
7.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.87 |
53.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
170.82 |
151.20 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
310.60 |
0.00 |
310.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
0.00 |
163.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
0.00 |
163.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
84.08 |
0.00 |
84.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
53.47 |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
24.47 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
24.47 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,170.32 |
554.24 |
616.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
689.58 |
554.24 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
477.73 |
477.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.04 |
0.00 |
134.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
54.04 |
0.00 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.04 |
0.00 |
54.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
14.44 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农村水利 |
14.44 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
407.54 |
0.00 |
407.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.54 |
0.00 |
407.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.98 |
114.19 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,828.79 |
一、一般公共服务支出 |
1,405.27 |
1,405.27 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
108.55 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.12 |
77.12 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
490.98 |
490.98 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
105.45 |
105.45 |
||||
|
十、节能环保支出 |
170.82 |
170.82 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
310.60 |
202.06 |
108.55 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,170.32 |
1,170.32 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
193.98 |
193.98 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
12.79 |
12.79 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,937.33 |
本年支出合计 |
3,937.33 |
3,828.79 |
108.55 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,937.33 |
总计 |
3,937.33 |
3,828.79 |
108.55 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,828.79 |
2,337.84 |
1,490.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,405.27 |
895.00 |
510.27 |
|
20101 |
人大事务 |
34.01 |
24.59 |
9.42 |
|
2010101 |
行政运行 |
24.59 |
24.59 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
5.56 |
0.00 |
5.56 |
|
2010108 |
代表工作 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,096.49 |
677.74 |
418.75 |
|
2010301 |
行政运行 |
536.28 |
536.28 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
365.76 |
0.00 |
365.76 |
|
2010350 |
事业运行 |
141.46 |
141.46 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
52.98 |
0.00 |
52.98 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
265.71 |
192.67 |
73.04 |
|
2013101 |
行政运行 |
192.67 |
192.67 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
73.04 |
0.00 |
73.04 |
|
20140 |
信访事务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
|
2014004 |
信访业务 |
9.06 |
0.00 |
9.06 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.12 |
45.16 |
31.96 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.12 |
45.16 |
31.96 |
|
2070108 |
文化活动 |
24.03 |
0.00 |
24.03 |
|
2070109 |
群众文化 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
490.98 |
472.59 |
18.39 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
77.63 |
77.63 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.63 |
0.00 |
4.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
364.28 |
357.22 |
7.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
172.34 |
172.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.36 |
84.36 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.58 |
100.51 |
7.07 |
|
20825 |
其他生活救助 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
6.69 |
0.00 |
6.69 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
105.45 |
105.45 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.88 |
44.88 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
53.87 |
53.87 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.69 |
6.69 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
170.82 |
151.20 |
19.62 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
151.20 |
151.20 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
2110302 |
水体 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
|
212 |
城乡社区支出 |
202.06 |
0.00 |
202.06 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.84 |
0.00 |
31.84 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
0.00 |
163.77 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
163.77 |
0.00 |
163.77 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.44 |
0.00 |
6.44 |
|
213 |
农林水支出 |
1,170.32 |
554.24 |
616.08 |
|
21301 |
农业农村 |
689.58 |
554.24 |
135.34 |
|
2130104 |
事业运行 |
477.73 |
477.73 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
134.04 |
0.00 |
134.04 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
76.51 |
76.51 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
54.04 |
0.00 |
54.04 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
54.04 |
0.00 |
54.04 |
|
21303 |
水利 |
14.44 |
0.00 |
14.44 |
|
2130316 |
农村水利 |
14.44 |
0.00 |
14.44 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
|
21307 |
农村综合改革 |
407.54 |
0.00 |
407.54 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
407.54 |
0.00 |
407.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
193.98 |
114.19 |
79.79 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
79.79 |
0.00 |
79.79 |
|
22102 |
住房改革支出 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
114.19 |
114.19 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
12.79 |
0.00 |
12.79 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,896.02 |
302 |
商品和服务支出 |
349.39 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
420.32 |
30201 |
办公费 |
130.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
157.88 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
257.04 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
565.95 |
30205 |
水费 |
5.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
172.34 |
30206 |
电费 |
25.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.36 |
30207 |
邮电费 |
8.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.55 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.69 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.48 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
114.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13.44 |
30213 |
维修（护）费 |
8.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.79 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.43 |
30215 |
会议费 |
4.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.67 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
85.03 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.25 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.52 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
24.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
29.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
62.73 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,988.45 |
公用经费合计 |
349.39 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
108.55 |
108.55 |
0.00 |
108.55 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
108.55 |
108.55 |
0.00 |
108.55 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
84.08 |
84.08 |
0.00 |
84.08 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
53.47 |
53.47 |
0.00 |
53.47 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
24.47 |
24.47 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
24.47 |
24.47 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：重庆市璧山区河边镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
215.30 |
|
（一）支出合计 |
33.05 |
33.05 |
（一）行政单位 |
215.30 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
31.50 |
31.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
31.50 |
31.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.55 |
1.55 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.55 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
7 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
39 |
（一）政府采购支出合计 |
108.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
11.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
385 |
2．政府采购工程支出 |
97.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
99.69 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
99.40 | |
|
二、会议费 |
— |
9.66 |
||
|
三、培训费 |
— |
2.67 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件下载：
附件1：重庆市璧山区河边镇人民政府整体绩效自评表.xls
附件2：重庆市璧山区河边镇人民政府2024年度项目支出绩效自评统计表.xlsx
附件3：004-2城市管理及市政设施维护项目绩效自评表.xlsx
