——2026年1月26 日在重庆市璧山区河边镇第十九届

人民代表大会第14次会议上

重庆市璧山区河边镇人民政府  毛泽刚

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告河边镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府领导下，围绕全镇中心工作，积极组织财政收入，严格落实过紧日子要求，优化支出结构，较好完成年度预算执行任务，为经济社会发展提供了财力保障。

（一）财政总收入完成情况

全年完成财政总收入4076万元，完成年初预算5701万元的71.5%。较2024年4859万元减少783万元，降幅为16.1%。其中税收收入完成3984万元，较2024年4790万元减少806万元，降幅为16.8%，非税收入完成92万元，较2024年69万元增加23万元，增幅为33.3%。

（二）一般公共预算执行情况

 2025年全镇一般公共预算体制收入完成985万元，完成年初预算1156万元的85.2%。较2024年完成数1064万元减少79万元，降幅为7.4%。

2025年上级对我镇一般公共预算补助收入为3213万元，比上年3093万元增加120万元，增长3.9%，其中一般性转移支付收入2801万元，比上年2536万元多265万元，增长10.4%，专项补助收入412万元，比上年557万元减少145万元，减少26%。

2025年动用预算稳定调节基金213万元，全年一般公共预算收入总量为4411万元。

2025年镇本级一般公共预算支出3355万元，完成年初预算3499万元的95.9%，是调整预算数3931万元的85.3%，较2024年3829万元减少474万元，减少12.4%。

一般公共预算支出中，基本支出为2442万元，主要用于镇机关在职干部职工工资、津贴补贴、保险、绩效考核、退休干部保障经费以及镇机关办公费、水电费、公务车运行及维护费等日常运行经费支出。其他项目支出913万元，主要用于村（社区）、社干部工资、保险、服务群众专项经费、村（社区）办公费补助、40年党龄老党员补贴、森林防火、临聘人员工资补贴、农村交通劝导站经费、市政管理及农村环境卫生等经费支出。

上解支出完成815万元，比年初预算438万元增加377万元，增加86.1%，完成调整预算564万元的144.5%，比上年946万元减少131万元，减少13.8%。

年末一般公共预算结余162万元，全部为专项补助结余。安排预算稳定调节基金79万元。 

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算执行情况

2025年全镇政府性基金收入总量为2347万元，比上年1242万元增加1105万元，增长89%，其中上年结余9万元，政府性基金专项转移支付补助收入2338万元。

全年完成政府性基金预算支出1532万元，其中区级补助的用于我镇偿还“630”欠款的专项债券资金支付737万元，农村建设用地复垦项目预付30%资金388万元，公共服务中心办公楼排危修缮16万元，农村人居环境提升整治区级统筹资金83万元，河边城市管理综合提升行动项目26万元，319国道河边段沿线风貌改造提升项目167万元，违法建筑整治28万元，区级水库水质提升工程26万元， 2023年四好农村路建设项目61万元。

年末政府性基金结余815万元。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

二、2026年预算草案

2026年财政预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会及中央经济工作会议精神，牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，不断发挥财政引导与保障作用，助力河边全方位高质量发展。预算编制的总体思路是：持续强化过紧日子要求，坚持稳中求进，贯彻新发展理念，按照 "量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点" 原则，科学编制预算，提高资金效益。

（一）一般公共预算

（1）全镇一般公共预算收入预计完成3547万元，其中：本级体制收入预计完成1153万元（税收收入预计完成1028万元、非税收入预计完成125万元）。一般性转移支付收入2153万元，调入预算稳定调解基金79万元，动用上年结余资金162万元。

（2）全镇一般公共预算支出预计完成3547万元。其中：一般公共预算本级支出完成3496万元，即：一般公共服务支出1141万元，文化旅游体育与传媒支出131万元，社会保障和就业支出594万元，卫生健康支出74万元，节能环保支出1万元，城乡社区支出371万元，农林水支出867万元，住房保障支出130万元，灾害防治及应急管理支出57万元，预备费90万元，预留资金40万元。

上解支出51万元。

（二）政府性基金预算

2026年预算政府性基金预算收入总计815万元，全部系上年政府性基金预算结余资金。政府性基金预算支出815万元，其中城乡社区支出810万元，其他支出5万元。

三、2026年财政工作重点

各位代表，受地区建筑行业及大环境影响，我镇支柱产业和企业的税收持续下降，全镇财政总收入近年来持续走低，而其他刚性支出随政策调整不降反升（如民生保障、城市管理、人员经费），按上级最新预算口径，今年我镇的预算缺口达646万元，镇财政收支平衡的压力较大。为全力保障2026年财政一般公共预算收支平衡，镇财政将重点做好以下几方面工作：

（一）夯实税源基础，强化收入征管。一是优化企业服务，特别是新入园企业，快速培育壮大税源；二是要加强与重点企业的联系沟通，动态掌握情况，协同加强税收监管，做到应收尽收、挖潜增收；三是加强对上沟通联系，积极争取项目资金支持。

（二）加强财政管理，合理安排支出。严格执行镇人大批准的预算，强化预算约束，落实绩效管理，加强重点环节预算资金使用效率；牢固树立过“紧日子”思想，继续优化财政支出结构，持续压减非刚性非急需支出，压缩 "三公" 经费，做到三公经费只减不增，切实降低政府运行成本。优先保障民生支出，努力加大民生投入。

（三）坚持依法理财、积极防控风险。进一步增强财经纪律意识，提升依法行政、依法理财能力水平。强化财政预算资金运行监测预警，严格财政收支管理，促进本级财政平稳运行。

各位代表，新年度财政工作压力大、责任大、任务重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，主动接受人大监督，敢于担当作为、勇于克难攻坚，扎实做好各项工作，为全镇经济社会高质量发展作出新贡献！