| [ 索引号 ] | 115002277093496992/2025-00101 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 璧山区青杠街道 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-28 | [ 发布日期 ] | 2025-09-28 |
重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处 （本级） 2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．执行本街道的经济和社会发展规划、预算，管理本街道的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2．强化经济发展职能。为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。落实强农惠民政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。
3．强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生，公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置，扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。
4．强化公共管理职能，加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理，健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
5．强化公共安全职能。加强安全生产 、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
6．完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市璧山区青杠街道办事处统一设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。
从预算单位构成看，纳入预算的部门均为一级预算单位，因此2023年度决算编制无二级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2024年度收入总计12822.93万元，支出总计12822.93万元。收支较上年决算数增加3472.29万元，增长37％，主要原因是一般公共预算财政拨款增加3354.14万元，增长43％。二是政府性基金预算财政拨款增加118.14万元，增长8％。
2．收入情况。2024年度收入合计12822.93万元，较上年决算数增加3472.29万元，增长37％，主要原因一是一般公共预算财政拨款增加3354.14万元，增长43％。二是政府性基金预算财政拨款增加118.14万元，增长8％。其中：财政拨款收入12822.93万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2024年度支出合计12822.93万元，较上年决算数增加3472.29万元，增长37％，主要原因一是一般公共预算财政拨款增加3354.14万元，增长43％。二是政府性基金预算财政拨款增加118.14万元，增长8％。其中：基本支出1462.47万元，占11.41％，主要是事业单位人员今年的支出1683.07万元单独核算；项目支出11360.46万元，占88.59％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12822.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3472.29万元，增长37％。主要原因是一般公共服务收支增加1782.71万元，文化旅游体育与传媒收支减少135.91万元，社会保障和就业收支减少329.79万元，卫生健康收支增加291.48万元，节能环保收支增加90.39万元，城乡社区收支增加1974.7万元，农林水收支减少52.28万元，住房保障收支减少148.74万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11201.84万元，较上年决算数7847.70万元增加3354.14万元，增长42.7％。主要原因是一般公共服务收支增加1782.71万元，文化旅游体育与传媒收支减少135.91万元，社会保障和就业收支减少329.79万元，卫生健康收支增加291.48万元，节能环保收支增加90.39万元，城乡社区收支增加1856.55万元，农林水收支减少52.28万元，住房保障收支减少148.74万元。较年初预算数增加2464.74万元，增长28％。主要原因是城乡社区支出增加1698.45万元和卫生健康支出增加303.26万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11201.84万元，较上年决算数7847.70万元增加3354.14万元，增长42.7％。主要原因是一般公共服务收支增加1782.71万元，文化旅游体育与传媒收支减少135.91万元，社会保障和就业收支减少329.79万元，卫生健康收支增加291.48万元，节能环保收支增加90.39万元，城乡社区收支增加1856.55万元，农林水收支减少52.28万元，住房保障收支减少148.74万元。较年初预算数增加2464.74万元，增长28％。主要原因是城乡社区支出中的征地拆迁安置1431.19万元和卫生健康支出中支付以前年度的防疫经费370.88万元。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3959.2万元，占30.87％，较年初预算数增加1044.41万元，增长35.83％，主要原因是上缴耕地占用税53.79万元，上缴土地增值税659.28万元，新增村社区网格员经费499.26万元。
（2）文化旅游体育与传媒支出62.23万元，占0.48％，较年初预算数减少72.86万元，下降53.93％，主要原因是事业单位文化服务中心人员的工资74.49万元今年进行单独核算。
（3）社会保障与就业支出494.19万元，占3.85％，较年初预算数减少478.84万元，下降49.21％，主要原因是社保所人员工资172.78万元今年进行单独核算，退休人员的健康休养费减少60.52万元。
（4）卫生健康支出514.25万元，占4.01％，较年初预算数增加303.26万元，增长143.78％，支付以前年度的防疫经费370.88万元
（5）节能环保支出382.31万元，占2.98％，较年初预算数增加78.43万元，增长25.81％，主要原因是农村黑臭水体整治项目支出58.4万元，生态河长工作经费支出24.81万元。
（6）城乡社区支出5824.16万元，占45.42％，较年初预算数增加2517.54万元，增长76.13％，主要原因是今年征地拆迁安置支出1431.2万元，半边街补偿增加296.24万元，拆迁特殊补偿经费增加860万元。
（7）农林水支出1430.55万元，占11.15％，较年初预算数减少112.35万元，增减少7.28％，主要原因是农业服务中心人员经费541.92万元在事业单位进行独立核算，乡村振兴建设增加143.41万元，非粮化增加145.27万元，耕地保护增加65.03万元，森林防火经费增加79.26万元。
（8）住房保障支出156万元，占1.21％，较年初预算数增加6.74万元，增长4.51％，主要原因是农村危旧房的处置经费支出71.15万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1462.46万元。其中：人员经费1280.4万元，较上年决算数2356.82万元减少1076.42万元，下降45.67％，主要原因是今年事业单位职工的人员经费单独核算。公用经费182.06万元，较上年决算数438.34万元减少256.28万元，下降58.46％，主要原因今年事业单位职工的公用经费单独核算。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1621.08万元，较上年决算数1502.94万元增加118.14万元，增长7.86％，主要原因是政府性基金是由上级部门按要求下达指标后进行实施，本级财政不作基金的预算。本年支出1621.08万元，较上年决算数1502.94万元增加118.14万元，增长7.86％，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加1140.36万元，城市建设支出减少65.59万元，预算稳定调节基金安排市政公用维修管护49.9万元，农村基础设施建设支出减少370.56万元，农村社会事业支出减少107.52万元，农业农村生态环境支出减少105.24万元，城市公共设施增加70.59万元，其他城市基础设施配套费安排的支出减少443.87万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.78万元支出较年初预算数15.5万元减少4.72万元，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.41万元，减少3.67％，主要原因是规范公务接待的标准及范围，今年公务接待费用比上年支出减少0.96万元，公务车支行维护费增加了0.55万元，无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境）的预算及未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，主要用于未新购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未新购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是未新购置公务用车。
公务车运行维护费10.5万元，主要用于机关3辆公务车。费用支出较年初预算数减少0.0万元，减少0.00％，主要原因是严格把控公务车使用管理。较上年支出数增加0.55万元，增长5.52％，主要原因是年末为公务车充值了油费。
公务接待费0.28万元，今年四川雅安人大到青杠调研发生笔接待费。费用支出较年初预算数减少4.72万元，下降95.6％，主要原因是规范了公务接待的标准。较上年支出数减少0.96万元，减少77.45％。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费117元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
（1）本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是没有因为会议而产生的会议费。
（2）培训费支出情况：本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数14.9万元减少14.46万元，减少97％，主要原因是本级只反映行政人员38人的培训费情况，其中事业单位今年进行单独核算，事业单位的培训费情况单独报表。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出182.06万元，机关运行经费主要用于开支办公、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体开支情况是：办公费：29.32万元，邮电费：12.16万元，水电费：18.48万元，差旅费：4.07万元，福利费7.36万元，公务车支行维护费：10.5万元，培训费：0.43万元。机关运行经费较上年支出数243.43万元减少61.37万元，下降25.21％，主要原因是今年7个事业单位进行独立核算减少了162.84万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车230辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额55.87万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.33万元。授予中小企业合同金额53.98万元，占政府采购支出总额的96.61％，其中：授予小微企业合同金额52.7万元，占政府采购支出总额的94.32 ％。主要用于采购机关伙食团人员劳务费39.94万元，机关保洁服务11.4万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我部门以委托第三方出具报告的方式125个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金11360.46万元。
单位整体绩效自评表
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处整体监控 |
项目编码： |
50012000024P000066 |
自评总分： |
99.44 |
|||||
|
项目主管部门： |
203－重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处 |
财政归口处室： |
013－基层财务管理科 |
部门联系人： |
邹燕 |
联系电话： |
15086992997 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
95，390，969.45 |
128，229，304.14 |
128，229，304.14 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
95，390，969.45 |
128，229，304.14 |
128，229，304.14 |
100 |
10.00 |
9.44 | ||||
|
一般公共预算 |
87，371，012.21 |
112018466.94 |
112，018，466.94 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年度，根据上级政策文件要求以及单位工作计划安排，主要项目经费支出内容包括：村社区支出、西部志愿者、非全日制公益岗位人员、临聘人员、专职巡逻队员经费、环卫公司劳务包干经费、机关办公楼门卫、保安经费、机关伙食团外包劳务、借用人员、环卫工人人员经费、农村保洁员、教师节、儿童节慰问、森林管护人员经费、黄埔军校人员补助、公共管理服务电费、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、村（社区）下设党支部书记补贴 、老体协经费、办公楼基础服务费、市政车辆运行维护经费、人大工作经费、民政事务、计生卫生、党建工作、土地租金、市政维修管护等项目，覆盖项目经费5589.8988万元。我单位开展一系列项目，旨在推动工作发展，维护有效的社会秩序，保障各类人员基本生活保障及权益，打造良好的人居环境，确保社会的和谐稳定，当年度做到预决算信息公开率100％，政务信息公开率100％，补贴资金发放及时率100％，补助政策知晓率达95％及以上，受助对象覆盖率达100％，清扫保洁及时率100％，有效保障市政设施的有效运行，职工、干部满意度达90％及以上，群众满意度达90％及以上。 |
2024年度，根据上级政策文件要求以及单位工作计划安排，完成工作包括：村社区支出、西部志愿者、非全日制公益岗位人员、临聘人员、专职巡逻队员经费、环卫公司劳务包干经费、机关办公楼门卫、保安经费、机关伙食团外包劳务、借用人员、环卫工人人员经费、农村保洁员、教师节、儿童节慰问、森林管护人员经费、黄埔军校人员补助、公共管理服务电费、肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补、村（社区）下设党支部书记补贴 、老体协经费、办公楼基础服务费、市政车辆运行维护经费、人大工作经费、民政事务、计生卫生、党建工作、土地租金、市政维修管护等项目。我单位开展一系列项目，推动了工作发展，有效维护了社会秩序，保障各类人员基本生活保障及权益，打造良好的人居环境，确保了社会的和谐稳定，当年度预决算信息公开率100％，政务信息公开率100％，补贴资金发放及时率100％，补助政策知晓率达95％，受助对象覆盖率达100％，清扫保洁及时率100％，有效保障了市政设施的有效运行，职工、干部满意度达90％，群众满意度达90％。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（％） |
得分系数（％） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
森林火灾发生次数 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
预决算信息公开率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
政务信息公开率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
％ |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|
|
受助对象覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
补贴资金发放及时率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
|
|
清扫保洁及时率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
9 |
9 |
否 |
|
|
市政设施运行有效性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
||
|
群众满意度 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
职工、干部满意度 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
项目支出绩效自评表（一级项目）
无
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
中兴安置区二期院内环形道路及附属设置项目 |
项目编码： |
50012024T000003803804 |
自评总分： |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门： |
203－重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处 |
财政归口处室： |
013－基层财务管理科 |
部门联系人： |
马春 |
联系电话： |
15102378718 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1，581，352.75 |
1，331，100.00 |
1，331，100.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
1，581，352.75 |
1，331，100.00 |
1，331，100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成青杠街道中兴安置区二期（9－14区）院内坝子硬化处理，硬化宽度为5米，硬化面积为5641平方米；新建DN300雨水管网1023米，新建DN110雨水立管接入雨水系统848米，新建DN200阳台水排入污水系统500米等。 |
完成青杠街道中兴安置区二期（9－14区）院内坝子硬化处理，硬化宽度为5米，硬化面积为5641平方米；新建DN300雨水管网1023米，新建DN110雨水立管接入雨水系统848米，新建DN200阳台水排入污水系统500米等。 |
完成青杠街道中兴安置区二期（9－14区）院内坝子硬化处理，硬化宽度为5米，硬化面积为5641平方米；新建DN300雨水管网1023米，新建DN110雨水立管接入雨水系统848米，新建DN200阳台水排入污水系统500米等，完成及时率100％，项目成本控制在1331100元。。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（％） |
得分系数（％） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建DN110雨水立管接入雨水系统 |
米 |
＝ |
848 |
848 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建DN200阳台水排入污水系统 |
米 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建DN300雨水管网 |
米 |
＝ |
1023 |
1023 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
硬化宽度 |
米 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
硬化面积 |
平方米 |
＝ |
5641 |
5641 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
规定时间项目完成率 |
％ |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
便民设施使用率 |
％ |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
项目成本 |
元 |
＝ |
1331100 |
1331100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况（A如有）
今年我街道无重点二级项目，未对一般二级项目开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况（A如有）
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
|
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41781501 收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11，201.85 |
一、一般公共服务支出 |
3，959.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1，621.08 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.23 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
494.19 | |
|
九、卫生健康支出 |
514.25 | ||
|
十、节能环保支出 |
382.32 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
5，824.16 | ||
|
十二、农林水支出 |
1，430.55 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
156.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12，822.93 |
本年支出合计 |
12，822.93 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
12，822.93 |
总计 |
12，822.93 |
备注：1．本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
12，822.93 |
12，822.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3，959.21 |
3，959.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
125.24 |
125.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.60 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.63 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2，603.32 |
2，603.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
563.77 |
563.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2，039.55 |
2，039.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1，050.30 |
1，050.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
200.69 |
200.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
849.61 |
849.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
118.53 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.23 |
62.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
62.23 |
62.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.23 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.19 |
494.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.77 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
448.12 |
448.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.16 |
161.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.61 |
77.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
209.35 |
209.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
514.25 |
514.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
381.77 |
381.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
381.77 |
381.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57.48 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.33 |
63.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
382.32 |
382.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
337.53 |
337.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.40 |
58.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
279.13 |
279.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
44.79 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5，824.16 |
5，824.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
82.55 |
82.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
82.55 |
82.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1，580.04 |
1，580.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.83 |
102.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1，477.21 |
1，477.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
2，540.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
2，540.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1，362.79 |
1，362.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1，212.96 |
1，212.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
144.81 |
144.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
258.30 |
258.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
123.37 |
123.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，430.55 |
1，430.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
322.76 |
322.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
176.98 |
176.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.78 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
228.52 |
228.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
90.27 |
90.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
138.25 |
138.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
83.35 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
795.93 |
795.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
795.93 |
795.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.01 |
156.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
71.15 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
12，822.93 |
1，462.47 |
11，360.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3，959.21 |
854.47 |
3，104.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
125.24 |
90.01 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2，603.32 |
563.77 |
2，039.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
563.77 |
563.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2，039.55 |
0.00 |
2，039.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1，050.30 |
200.69 |
849.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
200.69 |
200.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
849.61 |
0.00 |
849.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
118.53 |
0.00 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
118.53 |
0.00 |
118.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.23 |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
62.23 |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.19 |
448.12 |
46.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
41.77 |
0.00 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.77 |
0.00 |
41.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
448.12 |
448.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.16 |
161.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.61 |
77.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
209.35 |
209.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
514.25 |
75.01 |
439.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
381.77 |
0.00 |
381.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
381.77 |
0.00 |
381.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.33 |
63.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
382.32 |
0.00 |
382.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
337.53 |
0.00 |
337.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
58.40 |
0.00 |
58.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
279.13 |
0.00 |
279.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5，824.16 |
0.00 |
5，824.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
82.55 |
0.00 |
82.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
82.55 |
0.00 |
82.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1，580.04 |
0.00 |
1，580.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.83 |
0.00 |
102.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1，477.21 |
0.00 |
1，477.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
0.00 |
2，540.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
0.00 |
2，540.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1，362.79 |
0.00 |
1，362.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1，212.96 |
0.00 |
1，212.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
144.81 |
0.00 |
144.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
258.30 |
0.00 |
258.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
134.93 |
0.00 |
134.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
123.37 |
0.00 |
123.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，430.55 |
0.00 |
1，430.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
322.76 |
0.00 |
322.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
176.98 |
0.00 |
176.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.78 |
0.00 |
145.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
228.52 |
0.00 |
228.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
90.27 |
0.00 |
90.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
138.25 |
0.00 |
138.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
795.93 |
0.00 |
795.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
795.93 |
0.00 |
795.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.01 |
84.86 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
71.15 |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
71.15 |
0.00 |
71.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度各项支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11，201.85 |
一、一般公共服务支出 |
3，959.21 |
3，959.21 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1，621.08 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
62.23 |
62.23 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
494.19 |
494.19 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
514.25 |
514.25 |
||||
|
十、节能环保支出 |
382.32 |
382.32 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
5，824.16 |
4，203.08 |
1，621.08 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1，430.55 |
1，430.55 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
156.01 |
156.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
12，822.93 |
本年支出合计 |
12，822.93 |
11，201.85 |
1，621.08 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
12，822.93 |
总计 |
12，822.93 |
11，201.85 |
1，621.08 |
|
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11，201.85 |
1，462.47 |
9，739.38 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3，959.21 |
854.47 |
3，104.73 |
|
20101 |
人大事务 |
125.24 |
90.01 |
35.23 |
|
2010101 |
行政运行 |
90.01 |
90.01 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
28.60 |
0.00 |
28.60 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2，603.32 |
563.77 |
2，039.55 |
|
2010301 |
行政运行 |
563.77 |
563.77 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2，039.55 |
0.00 |
2，039.55 |
|
20105 |
统计信息事务 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20106 |
财政事务 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
39.98 |
0.00 |
39.98 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1，050.30 |
200.69 |
849.61 |
|
2013101 |
行政运行 |
200.69 |
200.69 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
849.61 |
0.00 |
849.61 |
|
20140 |
信访事务 |
118.53 |
0.00 |
118.53 |
|
2014099 |
其他信访事务支出 |
118.53 |
0.00 |
118.53 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
62.23 |
0.00 |
62.23 |
|
20701 |
文化和旅游 |
62.23 |
0.00 |
62.23 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.23 |
0.00 |
7.23 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.19 |
448.12 |
46.07 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
20802 |
民政管理事务 |
41.77 |
0.00 |
41.77 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.77 |
0.00 |
41.77 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
448.12 |
448.12 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
161.16 |
161.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.61 |
77.61 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
209.35 |
209.35 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
514.25 |
75.01 |
439.25 |
|
21004 |
公共卫生 |
381.77 |
0.00 |
381.77 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
381.77 |
0.00 |
381.77 |
|
21007 |
计划生育事务 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
57.48 |
0.00 |
57.48 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.33 |
63.33 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.68 |
11.68 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
382.32 |
0.00 |
382.32 |
|
21103 |
污染防治 |
337.53 |
0.00 |
337.53 |
|
2110302 |
水体 |
58.40 |
0.00 |
58.40 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
279.13 |
0.00 |
279.13 |
|
21104 |
自然生态保护 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
44.79 |
0.00 |
44.79 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4，203.08 |
0.00 |
4，203.08 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
82.55 |
0.00 |
82.55 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
82.55 |
0.00 |
82.55 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1，580.04 |
0.00 |
1，580.04 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
102.83 |
0.00 |
102.83 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1，477.21 |
0.00 |
1，477.21 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
0.00 |
2，540.49 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2，540.49 |
0.00 |
2，540.49 |
|
213 |
农林水支出 |
1，430.55 |
0.00 |
1，430.55 |
|
21301 |
农业农村 |
322.76 |
0.00 |
322.76 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
176.98 |
0.00 |
176.98 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
145.78 |
0.00 |
145.78 |
|
21302 |
林业和草原 |
228.52 |
0.00 |
228.52 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
90.27 |
0.00 |
90.27 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
138.25 |
0.00 |
138.25 |
|
21303 |
水利 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
83.35 |
0.00 |
83.35 |
|
21307 |
农村综合改革 |
795.93 |
0.00 |
795.93 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
795.93 |
0.00 |
795.93 |
|
221 |
住房保障支出 |
156.01 |
84.86 |
71.15 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
71.15 |
0.00 |
71.15 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
71.15 |
0.00 |
71.15 |
|
22102 |
住房改革支出 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84.86 |
84.86 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，063.88 |
302 |
商品和服务支出 |
182.06 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
210.53 |
30201 |
办公费 |
29.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
135.38 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
309.24 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
161.16 |
30206 |
电费 |
17.80 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.61 |
30207 |
邮电费 |
12.17 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.09 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.68 |
30209 |
物业管理费 |
2.52 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.90 |
30211 |
差旅费 |
4.07 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
84.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.18 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
216.53 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.44 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
198.73 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.15 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
7.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.69 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1，280.41 |
公用经费合计 |
182.06 | |||||
备注：1．本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
1，621.08 |
1，621.08 |
0.00 |
1，621.08 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
1，621.08 |
1，621.08 |
0.00 |
1，621.08 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1，362.79 |
1，362.79 |
0.00 |
1，362.79 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1，212.96 |
1，212.96 |
0.00 |
1，212.96 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
144.81 |
144.81 |
0.00 |
144.81 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
4.68 |
4.68 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
258.30 |
258.30 |
0.00 |
258.30 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
134.93 |
134.93 |
0.00 |
134.93 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
123.37 |
123.37 |
0.00 |
123.37 |
0.00 |
备注：1．本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市璧山区人民政府青杠街道办事处（本级） |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
182.06 |
|
（一）支出合计 |
10.78 |
10.78 |
（一）行政单位 |
182.06 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
23 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.28 |
0.28 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.28 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
20 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
55.88 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
4.54 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
24 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
51.34 | |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
53.98 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
52.70 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.44 |
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四、差旅费 |
— |
4.07 |
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备注：1．本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
