一、2025年预算执行情况

2025年初，镇十九届人大第九次会议批准了2025年预算草案，2025年10月29日，镇十九届人大第十二次会议上对调整预算进行了审核和批准。2025年预算执行完成情况如下：

（一）2025年全镇一般公共预算收支完成情况（万元）

1．一般公共预算收入完成情况

2025年，地方财政预算收入完成368万元，完成年初预算的66.4％，同比下降49.3％。其中：税收收入338万元，完成年初预算的66.4％，同比下降50%；非税收入完成30万元，完成年初预算的66.7％，同比下降40%。加上一般性转移支付补助收入3317万元、专项转移支付补助收入782万元、动用预算稳定调节基金816万元、上年结转523万元，一般公共预算收入合计5806万元。

2．一般公共预算支出完成情况

2025年，本级一般公共预算支出完成3388万元，为年初预算的79.3％，同比下降17.8％，上解支出785万元，安排预算稳定调节基金672万元，结转下年使用961万元，支出合计5806万元。一般公共预算支出具体项目是：

——一般公共服务支出986万元，为年初预算的89.7％，同比下降12.9％。其原因主要有：一是去年补缴了2017年以来修建农村公路产生的耕地增值税、增值税、城建及附加、耕地占用税本金及滞纳金等200余万元；二是由于区财政资金调度困难，导致部分支出未能实现。

——公共安全支出10万元。系上年结转项目——2022年基层治理（平安及法治建设）奖补项目支出。

——文化体育与传媒支出120万元，为年初预算的90.2％，同比下降23.6％。其原因主要是去年《山水间的家》大型文旅节目经费、第三届重庆乡村艺术集活动项目、丰收节活动及后勤保障等项目支出数额100余万元，而今年的项目支出只不到30万元。

——社会保障和就业支出584万元，为年初预算的107.2％，同比增加12.5％。其原因主要有：一是补发2023年离退休健康休养费；二是因退休人员去世发放一次抚恤金和丧葬费。

——医疗卫生支出107万元，为年初预算的100％，同比增加2.9％。其原因主要是医保缴费基数上调增加的支出。

——节能环保支出36万元，为年初预算的6％，同比下降65%。其原因主要有：一是核算科目调整，去年村镇建设服务中心相关支出在本科目核算，而今年调整到了城乡社区事务支出科目进行核算；二是去年黑臭水体治理项目、农村污水零直排建设项目支出116万元，而今年支出只有36万元。

——城乡社区事务支出335万元, 为年初预算的74.1％。同比增加65％。其原因主要有：一是核算科目调整，去年村镇建设服务中心相关支出在本科目核算，而今年调整到了本科目进行核算；二是清扫保洁和绿化管护支出比去年有所增加。

——农林水事务支出1107万元，为年初预算的108.4％，同比下降27.4％。其原因主要是去年占用永久基本农田种植林果、草皮退出转产经费、恢复耕地激励资金、森林防火等项目资金支出较大，而今年因资金调度困难等原因，项目支出比去年大幅度减少。

——住房保障支出103万元，为年初预算的103％，同比下降50.7％。其原因主要是去年有农村危房处置项目资金支出110万元，而今年没有项目支出。

（二）2025年全镇政府性基金预算收支完成情况（万元）

1．收入项目执行情况。2025年，政府性基金预算收入1430万元，其中：上级补助收入1330万元、上年结余100万元。

2．支出项目执行情况。2025年，政府性基金预算支出1025万元，全部为上级专项，具体项目是：农村基础设施建设支出392万元、农村社会事业支出15万元、农业农村生态环境支出71万元、城市基础设施配套费安排的支出4万元、其他政府性基金债务收入安排的支出491万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出52万元。

二、结转下年使用情况

（一）本年度实现公共预算结余1633万元（其中一般结余672万元、专项结余961万元），一般结余672万元全部用于安排预算稳定调节基金，专项结余961万元，具体项目是：

——政府办公厅(室)及相关机构事务191万元；

——党委办公厅(室)及相关机构事务5万元；

——组织事务2万元；

——信访事务16万元；

——司法76万元；

——科学技术普及10万元；

——文化和旅游28万元；

——残疾人事业1万元；

——污染防治480万元；

——城乡社区管理事务4万元

——农业农村137万元；

——农村综合改革1万元；

——保障性安居工程支出2万元；

——其他灾害防治及应急管理支出8万元。

（二）政府性基金结转结余405万元，具体项目是：

——农村基础设施建设支出22万元；

——农村社会事业支出122万元；

——农业农村生态环境支出192万元；

——用于体育事业的彩票公益金支出21万元；

——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出48万元。

三、2026年财政收支预算草案

（一）预算编制的基本原则

坚持依法理财，继续深化财政改革，推进预算管理制度改革，加强财政财务管理，强化预算约束和绩效管理，按照以收定支，量入为出，财政资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”的原则，统筹做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

（二）一般公共预算（草案）（万元）

１．一般公共预算收入预计情况

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模，2026年，预计全镇辖区财政总收入完成1437万元，比上年下降13%；地方财政收入302万元，比上年下降17.9％，其中：税收税收入290万元，比上年下降14.2％，非税收入12万元，比上年下降60%。加上一般性转移支付补助收入2604万元、专项转移支付收入500万元、调入预算稳定调节基金672万元、上年结余961万元，地方财政收入合计5039万元。

2．一般公共预算支出预计情况

2026年，本级一般公共预算支出预计4468万元，加上上解支出571万元，支出合计5039万元。拟安排本级支出4468万元，具体项目是：

——一般公共服务支出1163万元；

——公共安全支出76万元；

——科学技术支出10万元；

——文化体育与传媒支出139万元；

——社会保障和就业支出556万元；

——卫生健康支出97万元；

——节能环保支出490万元；

——城乡社区支出347万元；

——农林水事务支出836万元；

——自然资源海洋气象等支出500万元；

——住房保障支出107万元；

——灾害防治及应急管理支出18万元；

——预备费86万元；

——其他支出(预留资金)43万元。

（三）政府性基金预算（草案）

１．2026年政府性基金预算收入合计405万元，全部为上年结转结余。

2．2026年政府性基金预算支出405万元，具体项目是：

——农村基础设施建设支出22万元；

——农村社会事业支出122万元；

——农业农村生态环境支出192万元；

——用于体育事业的彩票公益金支出21万元；

——用于其他社会公益事业的彩票公益金支出48万元。