一、财政收支基本情况

（一）一般公共预算收入支出情况

2024年一般公共预算收入总计完成4656万元，其中完成镇本级财政收入42万元：税收收入完成21万元，完成调整预算的116.7%，较上年同期下降27.6%；非税收入完成21万元，完成调整预算的95.5%，较上年同期下降25%；上级补助收入4085万元，完成调整预算的111.2%，较上年同期增加55%，其中一般性转移支付补助2566万元，专项转移性补助1519万元（主要是璧山区年度财政综合评价奖励300万元、耕地“非粮化”图斑整改经费120万元、基层平安法治建设奖补资金100万元、农村公益性公墓建设经费40万元等），调入预算稳定调节基金529万元。

2024年一般公共预算支出总计执行4656万元，其中本级预算支出2947万元，上解支出596万元，补充预算稳定调节基金185万元，结转下年使用928万元。

（二）政府性基金收入支出情况

2024年政府性基金收入完成585万元，其中上级补助收入39万元，完成调整预算的100%，较上年同期增加680%，主要是农村公益性公墓建设专项经费；上年结余收入546万元。

2024年政府性基金支出执行585万元，其中城乡社区支出30万元，其他支出28万元，专项上解支出516万元，结转下年使用11万元。

二、支出执行情况分析

坚持“一是吃饭，二要建设”，突出财政资金的公共性特征，在支出上按照轻重缓急原则安排资金，在确保正常运转的同时要适度加大对建设的投入，坚持节约的原则，大力压缩各种非必要性开支，缩减行政成本，规范支出管理，提高资金作用使用效益，节约有限资金，把钱用在刀刃上，支出节约取得明显成效。从支出的具体项目上看，2024年我镇资金侧重于耕地“非粮化”图斑整改、恢复耕地、农村危旧房处置等方面。  

（一）一般公共预算支出情况分析

——一般公共服务支出执行1007万元，完成调整预算的89.2%，较上年同期增加21.3%，主要原因是今年支付了耕地占用税、基层治理指挥中心建设经费、补选重庆市璧山区第十八届人大代表工作经费等专项资金。

——文化体育与传媒支出执行70万元，完成调整预算的98.6%，较上年同期增加42.9%，主要原因是第四届“梨花春茶”乡村文化月活动相关费用在今年支付。

——社会保障和就业支出执行387万元，完成调整预算的87.4%，较上年同期增加28.1%，主要原因是事业人员养老保险、职业年金调标。 

——卫生健康支出执行77万元，完成调整预算的89.5%，较上年同期增加4.1%，主要原因是基本医疗保险、大额医疗保险有所增加。

——节能环保支出执行252万元，完成调整预算的92%，较上年同期减少1.9%，主要原因是压缩了市政环卫支出。

——城乡社区事务支出执行42万元，完成调整预算的16.6%，较上年同期减少63.8%，主要原因是城市综合提升行动等专项资金支出减少。

——农林水支出执行928万元，完成调整预算的84.9%，较上年同期增加41.7%，主要原因是村干部报酬调标增长、耕地激励金、森林防火、村干部社会保障补助金等在今年支出。

——住房保障支出执行175万元，完成调整预算的208.3%，较上年同期增加60.6%，主要原因是农村危机房屋处置经费增加。

——灾害防治及应急管理支出执行9万元，完成调整预算的3.9%，较上年同期减少80.4%，主要原因是自然灾害隐患整治专项资金支出减少。

（二）政府性基金预算支出情况分析

——城乡社区支出30万元，完成调整预算的100%，较上年同期减少86.7%，主要原因是基金的专项资金支出减少。

——其他支出28万元，完成调整预算的71.8万元，主要是农村公益性公墓建设经费。

三、绩效管理情况

——编制预算绩效目标。对19个项目772.37万元资金实施绩效目标编制，完成1847.86万元部门整体绩效目标编制。

——监控预算绩效运行。对74个项目2017.25万元开展日常监控，执行部门日常监控节点2166.44万元。

——评价当年预算绩效自评。对78个项目1353.7万元开展自评，完成部门整体绩效自评3947.89万元。

严格按照区财政局预算公开目录要求，公开2024年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标，做到绩效信息公开内容完整，数据准确。

 四、存在的问题

（一）2024年财政存在的主要问题。一是受宏观经济调控对经济发展的影响，税收与非税收入减少。二是因资金调度困难，主要表现在二郎农村道路路基滑坡应急调查及抢险、基层平安法治建设奖补等专项资金调度难。三是需逐步消化历年往来款项。四是刚性支出将持续增长，各项民生兜底等重点支出必须保障。

（二）2024年财政的主要措施。一是积极组织财政收入，加强与税务等执收部门的密切配合，全力以赴抓实财政收入，力求完成全年收入目标任务；二是切实规范财政预算管理，进一步强化财政预算约束，努力实现预算与执行的精细化；三是坚持“量入为出，厉行节约”和“零基预算”原则，全力兜牢“三保”底线，持续贯彻落实政府“过紧日子”的要求；四是积极协调上级财政部门，加强资金调度力度；五是认真落实防范和处置非法集资相关规定，切实防范化解金融领域风险；六是严格执行财政各项改革政策，切实保障各项事业健康发展。