一、单位基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（二）机构设置

本年度重庆市璧山区三合镇人民政府统一设置综合办事机构5个，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。上年度设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。因机构改革，本年度机构较上年度减少3个。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计2241.21万元，支出总计2241.21万元。收支较上年决算数减少422.11万元，下降15.85%，主要原因是上年度决算中核算了下属7个事业单位，本年度事业单位拆分，事业单位独立核算，故决算数较上年下降。

2.收入情况。2024年度收入合计2241.21万元，较上年决算数减少422.11万元，下降15.85%，主要原因是上年度收入中包含了下属7个事业单位收入，本年度事业单位拆分，事业单位收入独立核算，故收入较上年下降。其中：财政拨款收入2241.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2241.21万元，较上年决算数减少422.11万元，下降15.85%，主要原因是上年度支出中包含了下属7个事业单位支出，本年度事业单位拆分，事业单位支出独立核算，故支出较上年下降。其中：基本支出892.26万元，占39.81%；项目支出1348.95万元，占60.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位以收定支，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2241.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少422.11万元，下降15.85%。主要原因是上年度决算中核算了下属7个事业单位，本年度事业单位拆分，事业单位独立核算，故决算数较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2183.23万元，较上年决算数减少254.75万元，下降10.45%。主要原因是上年度收入中包含了下属7个事业单位收入，本年度事业单位拆分，事业单位收入独立核算，故收入较上年下降。较年初预算数增加了335.43万元，增长18.15%。主要原因是为保障我单位“三保”支出，年中增加了其他一般性转移支付收入，导致决算数较年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2183.23万元，较上年决算数减少254.75万元，下降10.45%。主要原因是上年度支出中核算了下属7个事业单位支出，本年度事业单位拆分，事业单位独立核算，故支出较上年下降。较年初预算数增加了335.43万元，增长18.15%。主要原因是为保障我单位“三保”支出，增加了其他一般性转移支付收入，导致决算数较年初预算数增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位以收定支，无结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出903.18万元，占41.37%，较年初预算数增加121.08万元，增长15.48%，主要原因是年中增加了其他一般性转移支付用于“三保”支出，导致决算数较预算数增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出22.83万元，占1.05%，较年初预算数减少14.37万元，下降38.63%，主要原因是年初预算了文化服务中心人员经费和公用经费，3月份事业单位拆分，相应的支出在事业单位，故镇本级核算的支出较年初预算数减少。

（3）社会保障与就业支出189.75万元，占8.69%，较年初预算数减少143.55万元，下降43.07%，主要原因是年初预算了劳动就业和社会保障事业单位相应的人员经费、公用经费，3月份事业单位拆分，相应的支出在事业单位，因此决算数较预算数下降幅度大。

（4）卫生健康支出44.41万元，占2.03%，较年初预算数减少41.99万元，下降48.59%，主要原因是年初预算了包含事业人员在内的医保经费，3月份事业单位拆分，相应的支出在事业单位，因此决算数较预算数下降幅度大。

（5）节能环保支出155.94万元，占7.14%，较年初预算数增加25.54万元，增长19.59%，主要原因是年初预算时财力紧张，未能足额预算，年中追加了其他一般性转移支付用于市政环卫保洁支出，因此决算数较预算数增长幅度大。

（6）城乡社区支出42.03万元，占1.93%，较年初预算数增加42.03万元，增长100%，主要原因是年初无预算，均为年中追加，用于土地租金、化粪池清掏等城市功能综合提升。

（7）农林水支出667.46万元，占30.57%，较年初预算数增加327.96万元，增长96.60%，主要原因是年初预算时财力紧张，未能足额预算，年中追加了村干部工资、村社区办公经费、服务群众经费等，因此决算数较预算数增长幅度大。

（8）住房保障支出148.91万元，占6.82%，较年初预算数增加65.01万元，增长77.49%，主要原因是年初预算时仅预算了在职人员住房公积金缴存，年中追加了农村危机房屋处置经费，因此决算数较预算数增幅大。

（9）灾害防治及应急管理支出8.72万元，占0.40%，较年初预算数减少46.28万元，减少84.15%，主要原因是年初预算了自然灾害隐患整治支出，本年度自然灾害处置费用较少，因此决算数较预算数下降幅度大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出892.26万元。其中：人员经费719.28万元，较上年决算数减少428.71万元，下降37.34%，主要原因是2024年度事业单位独立核算，相应的人员经费在事业单位核算，镇本级相应人员经费支出较上年下降幅度大。人员经费用途主要包括基本工资、绩效考核、养老保险缴费等工资福利支出、差旅费支出等。公用经费172.98万元，较上年决算数减少91.75万元，下降34.66%，主要原因是2024年度事业单位独立核算，相应的公用经费在事业单位核算，同时厉行节约，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入57.97万元，较上年决算数减少167.36万元，下降74.27%，主要原因是基金预算用于农村人居环境提升整治经费、产业发展示范村项目等。本年支出57.97万元，较上年决算数减少167.36万元，下降74.27%，主要原因是本年度资金调度紧张，优先保障“三保”支出，项目资金支付较少，导致决算数较上年数增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.83万元，较年初预算数减少9.67万元，下降30.7%，主要原因是本单位“三公”经费支出仅有公务车运行维护费，今年厉行节约，提倡绿色出行，减少了不必要的公车维修维护。较上年支出数减少5.27万元，下降19.45%，主要原因是厉行节约，绿色出行，严控不必要的公务车使用和维修，相应公务车油费、维修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位无因公出国（境）费用。

2024年度本单位无公务车购置费用。

2024年度本单位公务车运行维护费21.83万元，主要用于公务车的维修保养费、燃油费。费用支出较年初预算数减少9.67万元，下降30.70%，主要原因是今年厉行节约，提倡绿色出行，减少了不必要的公车维修维护。较上年支出数减少5.27万元，下降19.45%，主要原因是厉行节约，绿色出行，严控不必要的公务车使用和维修，相应公务车油费、维修费用减少。

2024年度本单位公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格公务接待制度，加强了公务接待费用的预算管理，各级部门到我镇指导检查工作确需用餐的，均在机关食堂用工作餐。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务接待制度，近两年均实现了公务“零接待”。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆（年初公车10辆，本年度处置3辆，年末保有量7辆）；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数减少6.53万元，下降98.64%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，部分会议费在事业单位核算，同时精简会议，故会议费较上年大幅度下降。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少2.5万元，下降84.75%，主要原因是本年度下属事业单位独立核算，部分培训费在事业单位核算，故本年度培训费较上年度大幅度下降。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出172.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加33.74万元，增长24.23%，主要原因是本年度支付了上年度未能及时支付的机关伙食团费用，故机关运行经费较上年增幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2024年度本单位政府采购支出2.42万元，均为政府采购货物支出，授予小微企业采购金额2.42万元。政府采购支出较上年增长2.42万元，增长100%。主要原因是上年度未发生政府采购事项，无相关经费支出，本年度政府采购支出为采购A4纸。

五、2024年度绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和78个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1348.95万元。从总体评价情况看，项目实施进度合理，部分项目资金使用进度适度偏慢，绩效目标完成较好，民生实事等项目群众满意度高，绩效评价综合得分84.12分，绩效评价等级为“良”。

部门整体绩效自评表及自评报告见附件1、附件2；我单位无一级预算项目，故未开展一级项目支出绩效自评，二级项目支出绩效自评表见附件3。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗江琴  023—41690300。