各位代表:

受镇人民政府委托,现将镇2025年预算执行情况和2026年预算草案提请镇十九届人大十四次会议审查。

一、2025年预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。一年来,全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,紧紧围绕全区及镇党委各项工作重点安排部署,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,较好完成了镇十九届人大十次会议确定的目标任务,财政运行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

本级一般公共预算收入完成707万元,完成调整预算的98.74%,其中税收收入完成640万元,完成调整预算的98.46%,非税收入完成67万元,完成调整预算的101.52%,加上一般性转移支付收入4700万元、专项转移支付收入462万元、调入预算稳定调节基金833万元、上年结转24万元,收入总量为6726万元。本级一般公共预算支出完成4735万元,完成调整预算的82.68%,加上转移性支出中上解上级支出845万元、安排预算稳定调节基金881万元、结转下年265万元,支出总量为6726万元。收支总量为调整预算数的103.35%,收支相抵,本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

基金预算年初未作收支安排,年中调整为758万元,收入完成965万元,均为上级补助收入。基金预算支出完成965万元,其中本级支出492万元、转移性支出473万元。收支总量完成调整预算的127.31%。

二、支出政策实施情况

(一)本级一般公共预算支出

本级一般公共预算支出4735万元,具体执行情况是:

——一般公共服务支出1373万元,完成调整预算的84.60%;

——公共安全支出59万元,完成调整预算的71.08%;

——文化旅游体育与传媒支出156万元,完成调整预算的69.64%;

——社会保障和就业支出825万元,完成调整预算的93.33%;

——卫生健康支出157万元,完成调整预算的81.77%;

——城乡社区支出700万元,完成调整预算的87.06%;

——农林水支出1312万元,完成调整预算的83.09%;

——住房保障支出153万元,完成调整预算的98.08%。

(二)预备费使用情况

预备费预算131万元,本年度未动用预备费,结余资金131万元按规定补充预算稳定调节基金。

(三)政府性基金支出情况

政府性基金支出492万元。其中:城乡社区支出213万元,主要用于小城镇环境、镇街违法建筑整治、农村建设用地复垦、政府办公楼排危整治、团结村便民服务中心建设、城市管理综合提升、农村“三变”改革试点等支出;其他支出279万元,主要用于农村公路建设、山坪塘整治等支出。

(四)政府釆购预算执行情况

政府采购预算为247万元,支出完成225万元,执行率为91.09%,主要支出为场镇环卫保洁和农村生活垃圾治理服务222万元、办公设备用品采购3万元。

(五)重点支出和重大投资项目的预算执行情况

重点支出和重大投资项目主要包括:农村公路建设263万元、场镇环卫保洁和农村生活垃圾治理222万元、三产融合发展基础设施建设68万元、小城镇环境提升66万元、镇政府办公楼排危整治31万元、第五批农村建设用地复垦31万元。

(六)政府性债务规模、结构、使用和偿债情况

区财政安排的专项债券资金279万元,全部用于偿还往年度农村公路建设、山坪塘整治等项目形成的历年欠款。

(七)绩效管理情况

——预算绩效目标编制。对101个项目3001万元资金实施绩效目标编制;完成部门整体绩效目标编制,涉及预算资金5982万元。

——监控预算绩效运行。对90个项目2715万元资金开展日常监控,部门日常监控节点执行1465万元。

——评价上年预算绩效。对112个项目4486万元资金开展自评;完成部门整体绩效自评,涉及预算资金6024万元。

严格按照区财政预算公开目录要求,公开2025年部门整体绩效目标和一般性项目绩效目标,做到绩效信息公开内容完整、数字准确。

(八)“三公”经费支出情况

“三公”经费支出预算为45万元,其中:公务接待3万元、公务车运行维护42万元。实际支出11.18万元,其中:公务接待2.52万元,下降3.3%;公务车运行维护8.66万元,增长10.18%,主要原因是年底为接收的一辆捐赠车办理保险和充值加油卡等。

2025年,镇政府严格落实党政机关“过紧日子”要求,坚持“保工资、保运转、保基本民生”,全力保障财政平稳运行:

一是强化目标管理,抓实收入执行。及时下达收入计划到各执收岗位,定期研判辖区企业经营情况和税收完成情况,紧盯在建工程项目,加强征收部门信息互通,及时跟进大广高速、绿色循环经济产业园建设项目,确保税收及时足额入库,财政收入结构进一步优化;

二是强化预算职能,发挥调控作用。加强预算管理,坚持实事求是、量入为出编制部门预算,将“保工资、保运转、保基本民生”作为支出保障重点,严控一般性支出,从源头上压减非刚性支出;严把支付审核关,充分利用国库集中支付职能作用,持续强化预算执行刚性约束;加强专项资金管理,实行专项资金“专账核算”。

各位代表,2025年我镇财政运行总体基本平稳,着力保障各类民生,有序推进各项建设,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在:一是财政收支矛盾突出,收入增长基础不牢固,支出保障压力持续加大,主要依赖于上级财政转移支付,可用财力与资金需求存在较大差距;二是辖区内规模企业少,税收收入主要来源是辖区内基础设施建设纳税,缺乏稳定性和持久性;三是资产管理不够到位,国有资产台账资料不全、资产闲置问题仍然存在。

三、2026年工作安排

(一)指导思想

2026年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议、市委经济工作会议和区委经济工作会议精神,坚持稳中求进、以进促稳,牢固树立过“紧日子思想”,加强财政资源统筹,优化支出结构,提高财政资金使用效益,着力保障和改善民生,支持乡村振兴战略实施,为助推我镇经济高质量发展提供坚强的财政保障。

(二)基本原则

1.量入为出,收支平衡。收入预算积极稳妥、实事求是,支出预算统筹兼顾、突出重点,确保全年预算收支平衡。

2.保障重点,优化结构。立足“三保”,优先保障党委政府重大决策部署落实,加大对乡村振兴、产业发展、基础设施、生态环保、社会治理等关键领域的投入。

3.厉行节约,绩效优先。从严从紧编制部门预算,大力压减非急需、非刚性支出。全面实施预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,做到花钱必问效、无效必问责。

4.深化改革,规范透明。深化预算管理制度改革,提高预算编制的科学性和精准性,推进预决算公开,主动接受社会监督。

(三)预算草案

1.一般公共预算。一般公共预算本级收入704万元,下调1.68%,其中税收收入687万元(工商税686万元,上调7.36%;契税1万元,与上年持平),非税收入17万元(行政事业性收费收入17万元,下调15%),加上上级提前下达转移性收入5096万元,收入总量为5800万元。一般公共预算本级支出5085万元、转移性支出715万元,支出总量5800万元。主要支出项目为:一般公共服务1461万元、公共安全24万元、文化旅游体育与传媒135万元、社会保障和就业823万元、卫生健康164万元、节能环保12万元、城乡社区779万元、农林水1412万元、住房保障157万元、预备费118万元、上解上级715万元。

2.政府性基金预算。政府性基金专项结余473万元,按规定结转2026年使用。

(四)工作举措

为确保2026年预算顺利执行,圆满完成各项财政工作任务,我们将重点抓好以下工作:

1.强化收入征管,确保应收尽收。抓住“临空经济示范片区”战略机遇,做实绿色循环经济产业园,扎实推进G93成渝高速扩能、朝阳村成片土地开发征地等建设项目,积极培育新的收入增长点,加强部门协同,确保各项收入及时足额入库。

2.硬化预算约束,提高支出效率。严格执行镇人大批准的预算,严控预算追加和调整;加快预算执行进度,确保资金及时拨付、发挥效益;坚决落实过“紧日子”要求,大力压减行政运行成本。

3.聚焦重点领域,保障民生福祉。坚持财力向民生领域倾斜,持续加大投入力度,着力解决群众急难愁盼问题,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4.深化绩效管理,提升资金效益。健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化绩效评价结果应用,将评价结果作为政策调整、预算安排的重要依据,切实提高财政资源配置效率和使用效益。

5.防范财政风险,坚守安全底线。加强政府债务管理,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解存量;健全财政运行监控机制,确保财政平稳健康可持续运行。

6.主动接受监督,推进公开透明。自觉接受镇人大依法监督、社会公众监督和审计监督;按规定做好预决算信息公开工作,提高财政透明度。

各位代表,2026年是“十五五”的开局之年,做好财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下,坚定信心、扎实工作,努力完成全年预算收支目标,为奋力谱写正兴镇高质量发展新篇章作出更大贡献!

以上报告,请予审议。

附件:重庆市璧山区正兴镇2025年预算执行情况和2026年预

算草案