各位代表：

受区人民政府委托，现将璧山区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、落实区人大预算决议情况

2019年，全区在区委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一个愿景”，突出“一个导向”，秉持“三精标准”，做到“五个坚持”，着力建立现代财政制度，努力克服经济下行压力，紧盯财政工作目标不放松，全面落实《重庆市璧山区第十七届人民代表大会财政经济委员会关于2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告》提出的建议，具体情况报告如下：

（一）落实积极的财政政策，支持实体经济发展

1. 落实减税降费政策，支持实体经济。一是严格按照中央、市委和区委统一部署，继续实施更大规模的减税降费政策，充分释放政策效应，减轻企业税赋，激发市场主体活力，增强经济内生动力。二是依法税费征管，加强财政和税务的协调联系，强化税源管控。三是重视与企业的沟通，多部门联动，着力优化服务，强化政策执行，全力推进减税降费政策落地生根，让纳税人获得减税降费红利，降低企业成本，促进企业的发展。四是树立政府“过紧日子”，让老百姓“过好日子”的思想。根据市财政局减税降费“大力调整支出结构，切实压减支出规模”的要求，全力整合资金，确保“保工资、保运转、保基本民生”(以下简称“三保”)和偿债，调度好资金，支持重点民生实事。

2. 优化营商环境，支持实体经济。一是全面助推现代产业体系构建，加快现代工业、现代服务业和现代农业体系建立。二是落实财政扶持政策，促进民营经济高质量发展。三是注重金融发展，支持企业技术创新，引导企业进行融资结构调整，帮助重点企业进入资本市场，采取措施支持实体企业银行贷款，有力助推实体企业发展。四是大力发展新经济、培育新动能，加大科技创新投入，研发经费（R&D经费）支出有稳定增长，引导社会资本投入科技创新领域。五是服务实体经济，缓解中小企业融资难题。通过建立风险补偿金和扩大区级担保公司担保能力的方式，引导银行加大贷款投放。六是助力企业上市。助力50家企业进入重庆市拟上市企业储备库，已挂牌上市15家。

（二）完善预算管理制度，适应预算监督新要求

一是出台了区级预算管理办法、基本支出预算管理、项目支出预算管理等系列管理文件，完善了基本支出和项目支出预算标准，明确了预算管理规范。二是加强了资金核算、账户管理，将原财政资金部管理的代管资金全部并入财政一体化系统，实行指标动态管理。三是加大了财政资金统筹，有效控制存量资金规模，缓解经济下行支出增长的收支平衡矛盾。四是按区人大预算联网工作要求，推送财政国库集中支付系统、非税收入系统、政府债务系统、政府采购系统、部门决算等5大系统数据，实现了人大监督向数据化迈进。

（三）加强政府债务管控，增强防范金融风险能力

1. 坚守“绿色警戒线”，有效防控债务风险。一是严格按照国务院、市委市政府关于地方政府举债规定，合法合规推进经营性融资。2019年全区共融入资金40.9亿元，其中：市财政转贷新增政府债券12亿元、置换政府债券7.4亿元，两山公司融入资金12.7亿元，绿岛公司融入资金2.3亿元，城投公司融入资金6.5亿元。二是强化全区债务管控，进一步防范债务风险。区政府常务会议同意区财政局《关于提请审定〈重庆市璧山区关于防范化解全区债务风险的实施意见（送审稿）〉的请示》和《关于组织资金化解2019年—2021年政府隐性债务的请示》化解政府债务。同时，多渠道筹集资金，全力统筹调度，确保了按时偿还全区政府债务本息46.4亿元。三是持续推进区属国有公司实体化改革，增强全区综合实力。根据区委区政府的统筹安排，按照“投、融、建、管”专业化、“借、用、还”一体化的经营管理模式加快实体化进程，切实做大、做强、做实区属国有公司。2019年，全区国有资产总量已达到767.51亿元，比去年657亿元增加110.5亿元。

2. 打击非法金融，防范金融风险。积极开展打击非法集资宣传教育、监测预警、风险排查、案件处置、积案化解、信访维稳等工作。全年累计开展集中宣传170余次，发放各类宣传资料11.8万余份，推送宣传短信4400万人次，累计排查各类企业4242家。打非工作得到市地方金融监管局的肯定。

（四）深化预算公开评审，提高公开评审实效。稳步推进预算公开评审工作，严格按照《璧山区区本级项目预算评审办法》和《璧山区2020年区本级项目预算公开评审实施方案》的要求，按一般和重点项目，逐一评定各项目类别，合理界定常年性项目和非常年性项目。对建设类项目，对照区政府投资重点项目建设清单，结合项目立项、编制依据、绩效目标、滚动预算等信息进行评审，不断提升公开评审质量和效果。

（五）推动预算绩效管理，努力提升资金使用绩效

一是根据市财政局绩效管理有关要求在农林水、教育、民政、扶贫等领域开展了绩效管理。二是组建区绩效评价中心，全面启动我区绩效管理工作。三是根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》草拟了我区实施意见，逐步构建全面预算绩效管理制度框架。四是我区新一年的预算编制中，要求同步编制项目预算绩效管理目标，为预算单位树立起“花钱必问效”的理念，为全面实施预算绩效管理打基础。

二、2019年预算执行情况

按照区十七届人大三次会议批准的2019年预算草案，以及区人大常委会第二十八次会议批准的调整预算，2019年预算执行预计完成情况如下：

（一）全区一般公共预算预计完成情况

2019年全区一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区一般公共预算本级收入预计完成50.03亿元，同比下降5.4%，其中：税收收入32.44亿元，同比增长1.7%；非税收入17.59亿元，同比下降16.2%。加上级补助收入24.4亿元，债务（转贷）收入2.5亿元，动用预算稳定调节基金1.67亿元、上年结余4.17亿元、调入资金12亿元，债务转（贷）收入2.5亿元，预计完成收入总计94.77亿元。

——全区一般公共预算本级支出预计完成87.46亿元，同比增长0.8%，加上解上级支出2.74亿元，安排预算稳定调节基金、债务还本支出、年终结余等4.57亿元，预计完成支出总计94.77亿元。

（二）全区政府性基金预算预计完成情况

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区政府性基金预算本级收入预计完成95亿元，同比增长3.7%，加上级补助收入2.54亿元，债务（转贷）收入16.87亿元，上年结余0.53亿元，预计完成收入总计114.94亿元。

——全区政府性基金预算支出预计完成91.57亿元，同比增长1.2%，加上解支出、债务还本支出、调出资金和年终结余等23.37亿元，预计完成支出总计114.94亿元。

（三）国有资本经营预算。2019年我区暂未编制国有资本经营预算，从2020年起，将启动编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算。社会保险基金实行全市统筹，该预算由重庆市财政局统一编制，区县不编此预算。

（五）区本级一般公共预算预计完成情况

2019年区本级一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1. 收入项目预计完成情况

区本级一般公共预算本级收入预计完成43.63亿元，同比下降6.6%。其中，税收收入26.15亿元，同比增长1.0%。非税收入17.48亿元，同比下降16.1%。加上级补助收入24.4亿元，债务（转贷）收入2.5亿元，动用预算稳定调节基金、上年结余、调入资金等19.2亿元，预计完成收入总计89.73亿元。

2. 支出项目预计完成情况

区本级一般公共预算本级支出预计完成79.33亿元，同比增长4.6%，加上解上级支出2.75亿元，补助镇街5.48亿元，债务还本支出0.5亿元，年终结余1.67亿元，预计完成支出总计89.73亿元。

特别说明：一是2019年区本级预备费预算0.92亿元，用于疑似猪瘟扑杀生猪补助、因灾倒房屋恢复重建资金0.02亿元，统筹用于其他项目0.90亿元。二是2019年区本级一般公共预算结余1.67亿元。

区本级主要支出政策落实情况如下：

——教育方面。区本级教育支出11.55亿元，同比增长9.4%。其中，基本支出8.95亿元，项目支出2.6亿元。项目支出主要用于：实验小学永嘉校区建设资金等0.67亿元，普惠性学前教育发展、扩大学前教育资源、办园条件改善等支出0.2亿元，义务教育、高中教育阶段校舍维修改造、校园文化提升、智慧校园建设、设施设备采购等经费0.85亿元，提高职业教育办学水平、推进特殊教育0.18亿元，教育教学改革、教师培训等支出0.33亿元，困难学生资助、营养改善计划等补助资金0.37亿元。

——科技创新方面。区本级科学技术支出1.19亿元，同比增长12.2%。其中，基本支出0.03亿元，项目支出1.16亿元。项目支出主要用于：引导企业加大研发投入等技术研究与开发支出0.91亿元，强化科学技术普及、科普教育等支出0.14亿元，科技创新奖励和专利资助资金0.11亿元。（科技支出为调整预算的62.9%，未达95%，主要原因是军民融合创新研究院预计实施的项目年终未实施。）

——文化旅游及传媒方面。区本级文化旅游体育与传媒支出0.93亿元，同比增长42.5%。增长的主要原因是旅游业管理与服务支出从资源勘探信息支出转列文化旅游科目支出。基本支出0.32亿元，项目支出0.61亿元。项目支出主要用于：文化旅游宣传、旅游产品开发、智慧旅游展示体验中心等支出0.15亿元，图书购置、文化活动开展、农家书屋运行维护等支出0.33亿元，文物保护、体育场馆免费开放等群众性体育支出0.13亿元。

——社会保障和就业方面。区本级社会保障和就业支出6.79亿元，同比增长21.2%。增长的主要原因是民政、抚恤类人员补助经费调标。其中，基本支出3.99亿元，项目支出2.8亿元。项目支出主要用于：抚恤、退役安置、拥军优抚等支出1.49亿元，社会福利、城乡低保和特困人员供养、流浪人员救助等支出0.66亿元，残疾人就业和帮扶、红十字事业等支出0.32亿元，社会保险补贴、就业保障等支出0.33亿元。

——卫生健康方面。区本级医疗卫生与计划生育支出8.45亿元，同比增长15.6%。其中，基本支出1.4亿元，项目支出7.05亿元。项目支出主要用于：城乡居民医保、医疗救助等支出3.37亿元，基层医疗卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等支出1.89亿元，综合医院改革、妇幼保健支出0.68亿元，老龄卫生健康、计划生育、精神病医院、疾病防控等方面支出1.11亿元。

——节能环保方面。区本级节能环保支出4.67亿元，同比增长0.4%。其中，基本支出0.15元，项目支出4.52亿元。项目支出主要用于：开展垃圾、污水、空气、扬尘、噪声等污染防治3.99亿元，农村环境综合整治、生态保护支出0.16亿元，退耕还林、森林管护等支出0.14亿元，环境监测与监察执法、其他节能减排支出0.23亿元。（环保支出为调整预算的79.1%，未达95%，主要原因是区环保局区、住房和城乡建设委、城市管理局、林业局等单位预计实施的环保类支出至年终项目未达拨款进度。）

——城乡建设方面。区本级城乡社区支出23.37亿元，同比下降6.8%（下降的主要原因是上年绿城建设、市政基地建设、黛山大道南延线工程、高新区莲花片区创新产业园一期土石方工程、璧山消防指挥中心综合消防站建设等一次性项目本年无支出）。其中，基本支出0.95亿元，项目支出22.42亿元。项目支出主要用于：高新区管委会基础设施等支出9.47亿元，体育设施维修、城区绿地市场化养护、发展立体绿化、城区公园等支出6.23亿元，污水处理厂建设支出1.36亿元，道路升级改造工程、经适房建设等小城镇基础设施建设支出0.25亿元，金凤隧道璧山段建设、大路中学枫香湖校区建设等1.73亿元，区公安局业务用房、雪亮工程、道路交通设施维护等支出1.39亿元，污水管网改造、污水处理站整改、污水处理设施等支出1.61亿元，城管执法、市场监管等支出0.38亿元。

——农林水方面。区本级农林水支出5.62亿元，同比增长14.1%。其中，基本支出1.25元，项目支出4.37亿元。项目支出主要用于：农业1.98亿元，林业0.6亿元，水利1.29亿元，扶贫0.11亿元，农业综合开发和改革0.29亿元，普惠金融发展支出0.1亿元。农林水支出主要用于：农村基础设施建设，扶贫支出，实施农业保护补贴，促进耕地保护和粮食规模经营，发展特色农业，提高农产品质量，加强森林、湿地和公益林管护，农村饮用水安全改造，完善大中型水库、电力提灌和中小河流等农田水利设施，防汛抗旱，实施“一事一议”财政奖补等支出。

——交通方面。区本级交通运输支出4.17亿元，同比增长8.4%。其中，基本支出0.58元，项目支出3.59亿元。项目支出主要用于：用于“四好农村路”等基础设施建设支出2.85亿元，公路运输管理0.71亿元，成品油价格改革补贴其他支出0.03亿元。

——资源勘探信息等方面。区本级资源勘探信息等支出0.83亿元，下降40.7%。下降的主要原因是旅游业管理与服务支出转列文化旅游科目支出，安全监管监察专项支出转列灾害防治及应急管理支出。其中，基本支出0.09亿元，项目支出0.74亿元，主要用于支持中小企业发展、创新与共享研发平台补助、中小企业财政扶持等支出。（资源勘探信息支出为调整预算的63.6%，未达95%，主要原因是经信委预计“工业和信息化专项资金”等支出至年终未实施完毕，未达到拨款进度。）

——公共安全方面。区本级公共安全支出2.66亿元，同比下降6.6%（下降的主要原因是区消防支出0.24亿元转列灾害防治及应急管理支出）。其中，基本支出1.99亿元，项目支出0.67亿元。项目支出主要用于：公共安全、信访稳定，保障扫黑除恶专项斗争开展，安排城区视频监控、交通信号灯应用平台运行维护支出，派出所、戒毒康复中心建设、执法执勤车辆购置等支出。

——区对镇街转移支付5.48亿元，同比增长17.7%。其中，体制补助1.76亿元，政策性等补助3.72亿元。镇街保工资、保运转、保基本民生有较大提升。

2019年预算执行的具体科目情况详见附件一《重庆璧山区2019年预算执行情况和2020年预算草案》。

（六）区本级政府性基金预计完成情况

2019年区本级政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1. 收入项目执行情况

区本级政府性基金本级收入预计完成95.00亿元，同比增长3.7%，其中：国有土地使用权出让收入88.61亿元，同比增长0.8%。加上级补助收入2.54亿元，债务（转贷）收入16.87亿元，上年结余0.25亿元，收入总计114.66亿元。

2. 支出项目执行情况

区本级政府性基金本级支出预计完成91.28亿元，同比增长1.6%。加上解上级2.97亿元，补助街镇、债务还本支出、调出资金和年终结余等20.41亿元，支出总计114.66亿元。主要支出政策落实情况如下：

——区本级社会保障和就业支出0.08亿元；

——区本级农林水支出中三峡水库库区基金等支出0.15亿元。

——区本级城乡社区支出79.15亿元。主要用于：拆迁补偿土地成本性支出40.91亿元；用于公安消防工程建设、“三区”基础设施建设、政府投资项目、支付历年工程款、农村危房改造、干线公路项目、“四好农村路”建设、城市绿化、实验小学永嘉校区建设、智慧排水管网普查、垃圾填埋场处理项目、璧城污水处理厂一期工程、渝遂成渝（复线）高速公路回购、城区公交站亭等项目支出38.24亿元。

——区本级其他基金支出8.73亿元。主要用于：2019年新增政府债券胶轮有轨电车工程项目5.5亿元、古道湾公园建设项目3亿元、彩票公益金支出0.23亿元。

——区本级债务付息支出3.20亿元。

（七）街道一般公共预算预计完成情况

2019年街道一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1. 收入项目预计完成情况

街道一般公共预算收入预计完成5.90亿元，同比增长5.9%，其中，税收收入5.84亿元，同比增长30.65%；非税收入0.06亿元，同比下降33.4%。加上级补助收入2.66亿元、动用预算稳定调节基金0.31亿元、上年结余1.15亿元后，收入总计10.02亿元。

2. 支出项目预计完成情况

街道一般公共预算支出预计完成5.27亿元，同比增长40.6%，加上解上级支出2.81亿元，安排预算稳定调节基金1.08亿元，年终结余0.86亿元，支出总计10.02亿元。

特别说明：一是2019年街道预备费预算0.12亿元，主要用于抢险、救援、救灾、应急等不可预计支出。二是2019年街道一般公共预算结余0.86亿元，同比减少0.29亿元。三是预算稳定调节基金1.08亿元，同比减少0.12亿元。

（八）街道政府性基金预算预计完成情况

2019年街道政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1. 收入项目预计完成情况

街道政府性基金预算收入主要是上级补助收入0.12亿元和上年结余0.14亿元，收入总计0.26亿元。

2. 支出项目预计完成情况

街道政府性基金预算支出0.18亿元，同比下降60.4%，加上年终结余0.08亿元，支出总计0.26亿元。

（九）地方政府债券举借使用情况

2019年，市政府转贷我区地方政府债券共计19.37亿元，其中：置换债券7.37亿元（一般债券0.5亿元，专项债券6.87亿元），用于置换今年到期政府债券。新增债券12亿元（一般债券2亿元，专项债券10亿元），用于：轨道交通建设1.8亿元、胶轮有轨电车工程5.5亿元、金凤隧道璧山段建设0.5亿元、一体化在线政务服务平台建设0.2亿元、新行政服务中心装修0.5亿元、古道湾公园建设项目3.5亿元。

各位代表！2019年，全区经济运行总体保持平稳，“三保”支出和按期“偿债”得以保障，但随着经济下行压力加大，更大规模的减税降费政策落地，财政收入增速放缓还将持续，全区财政将呈现紧平衡态势。主要是：一是经济增速放缓，民生刚性支出增加，基础设施需求资金量大，收支矛盾更加突出。二是财税改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整、政府间事权与支出责任划分等改革相继落地，保障各项改革推进的支出压力增大。三是年初预算项目不落实，年中新增项目，预算执行差异大，树立“过紧日子”的思想还不牢。四是我区进入了偿还债务高峰期，重大项目筹集资金难度大。五是全面实施预算绩效管理刚起步，“花钱必问效”还存在短板。我们将直面问题，理性应对，积极作为，全力促进全区经济社会持续健康发展。

三、2020年预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记视察重庆重要讲话精神，市委五届七次全会精神，结合市委市政府、区委区政府的工作部署，坚持改革开放，全面做好“六稳”，深化财税改革，着力积极的财政政策，助推全区高质量发展，确保全面建成小康社会。

（一）财政收支形势分析

总体上，我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变。2020年受外部压力，实施更大规模减税降费的影响，我区财政收入增速将放缓，上年房地产业良好态势拉动相关税收有较大增长本年是否还能延续，制造业等实体企业逐渐回暖带来税收的增量等仍具有不确定性。大规模的政府投资基础设施建设将带来新机遇和新挑战。全区一般公共预算收入预计51.04亿元，增长2%。其中，税收收入预计33.72亿元，增长4%。政府性基金预算收入95.1亿元，与上年持平。支出方面，“三保”支出，人员调资、社保类调标、公积金补缴等新增刚性支出预计5亿元，偿还债务本息42.95亿元，加之脱贫攻坚、污染防治、重点民生项目、基础设施等都需大量资金保障。因此，2020年财政收支趋于紧平衡态势，压力倍增。全区务必牢固树立“过紧日子”的思想，平衡好稳增长和防风险的关系，处理好减税降费减收与保“三保”保偿债的矛盾，保持经济运行在合理区间，保证财政可持续发展。

（二）预算编制指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和发挥“三个作用”的重要指示，扎实推进精准扶贫，全面贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，按照陈敏尔书记“努力成为全市落实新发展理念的示范区先行区”要求，全面实施预算绩效管理、财政事权与支出责任划分等改革，坚持积极稳妥，有保有压，加大统筹力度，立足“三保”和偿债，优化支出结构，强化预算管理，推进预决算信息公开，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（三）预算编制基本原则

1. 推动经济高质量发展。支持实体经济发展，打造平台载体、支持新业态新模式发展。推动现代产业体系深度融合，推动农业、制造业、服务业高质量发展。增强民营经济活力，持续落实减税降费政策措施，进一步降低企业负担。综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补等方式，鼓励金融机构加大对民营企业、中小微企业的支持。创新财政科技投入方式，引导科技创新领域与产业升级相结合，促进科技成果转移转化。

2. 切实保障和改善民生。确保财政运行的可持续性，落实好民生政策全市“一盘棋”，确保困难群众基本生活得到有效保障和改善，坚决兜住“三保”底线。大力整合财政资金，积极推进“资金、资产、资源和债务”统筹监督管理，保障政府债券、金融等领域风险平稳可控。

3. 切实深化财税体制改革。不断深化财税体制改革，持续提升财政管理效能。一是建立全面预算绩效管理制度、内控制度、资金、资产管理办法，构建绩效评价体系，积极推动财政管理制度建设。二是积极推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，全力配合人大预算联网监督工作。三是聚焦专项巡视、大督查、跟踪审计等检查发现的问题，坚决落实整改，进一步严肃财经纪律。增强预算透明度，主动接受社会监督。

（四）2020年财政重点工作

全区持续深化供给侧结构性改革，加强科技创新，构建高质量发展的现代经济体系，打赢“三大攻坚战”，实施乡村振兴战略、打造绿色生态城市建设，加大基本民生投入，增强人民群众的获得感幸福感，全面建成小康社会。

1. 落实积极财政政策。一是持续落实好减税降费政策，充分释放减税降费效应，让企业轻装持续经营，增强企业国内外竞争实力。二是注重财政资金引导。支持创新和产业发展相融合，落实人才优惠政策，降低中小企业门槛和成本。三是加强财政有效投入。积极整合项目资金，集中财力支持新产业、政府性投资项目，增强政府投资的拉动作用。

2. 防范地方债务风险。坚持疏堵并举，有效防控地方政府债务风险。加强对偿债风险的监测评价和隐患排查，及时防范债务风险。妥善处置债务存量，降低债务风险水平。要加强资金组织，做到按期偿还本息，确保不发生债务风险，切实将全区债务控制在绿色警戒线以内。

3. 全力保障脱贫攻坚。持续加大财政投入，健全深化脱贫攻坚财政支持政策，注重社会救助制度与扶贫开发政策有效衔接，改善薄弱村贫困村社基础设施条件，注重特殊贫困人员精准帮扶，切实推进精准脱贫，提高脱贫质量，如期全面建成小康社会。

4. 大力支持污染防治。全力打造绿色生态城市，支持推进国土绿化提升行动，加大建设沿道路、河流、高压线的生态绿道网络。加强屋顶绿化、垂直绿化和立体绿化建设。继续落实污染防治攻坚三年行动计划，保障环境监管能力建设。持续支持垃圾、污水、空气、扬尘、噪声、土壤污染防治和治理，促进生态环境质量改善。继续实施河湖水系连通工程，加强污水再生回收利用，实现河流生态系统及城市再生水的有机平衡。支持全区绿色交通网络建设，推动节能减排，让城市更加干净整洁有序。

5. 全力支持乡村振兴。统筹城乡市政公用设施建设，促进城镇公共基础设施向农村地区延伸。全面深化农村人居环境整治，持续推进农村垃圾集中收运处理、农村生活污水集中处理和农村厕所革命。推动农业高质量发展。支持金融资源向农村倾斜。支持“三园”培育，促进“现代农业体系”融合发展。

6. 支持科技创新发展。支持产业技术和产品创新，提升科技支撑能力。突出问题导向和需求导向，引导企业机构加大科技投入，提升全区研发经费投入，切实增强高质量发展的科技供给。大力支持发展新经济形态，培育新的经济增长点，支持新业态新模式发展，推动先进制造业和现代服务业深度融合。注重绩效，加强政策宣传、优化支持方式，抓好新兴战略产业、新能源汽车产业、大健康产业等重点领域。

7. 助推教育事业发展。稳步扩大普惠性学前教育资源，巩固完善城乡统筹义务教育经费保障机制。支持提升璧山中学、实验小学教育改革。支持实验小学永嘉校区建设，全区中小学校园维修改造和校园文化建设。支持职业教育，促进产教融合，推进特殊教育、民办教育、成人教育、教师培训等协同发展。落实家庭经济困难学生资助政策、边远乡村教师岗位生活补助，落实教师待遇，强化师生安全保障。

8. 加大社会保障力度。狠抓社保基金征收、监管工作，提高社会保障水平，着力完善社会保障体系。调整基金支出结构，落实减税降费、招工补贴、稳岗返还等政策，加大对企业帮扶。落实普惠性就业创业政策，支持高校毕业生、农民工和退役军人等重点群体就业。统筹推进社会救助体系建设。加大对城乡低保、特困、孤儿、贫困残疾人等困难群众基本生活和基本医疗的保障。全面落实优抚安置各项政策，维护退役军人合法权益。大力支持社区居家养老有序全覆盖，全面提升我区养老服务质量，让老年人“健健康康有尊严、舒舒服服有品质”，助推“大健康”产业发展。统筹推进以“党建引领、小区治理”为抓手的新型社区治理体系。全力支持、参与推进医药卫生体制改革，提升卫生健康事业提档升级。持续深化公立医院综合改革和我区医疗体系“三通”改革，巩固公立医院综合改革成果，推进“分级诊疗”。适当提高基本公共卫生服务项目补助标准，强化卫生健康服务。支持开展困难群众医疗救助和食品药品安全，做好困难群众医疗保障，切实落实计划生育各项奖励扶助政策。

9. 统筹推进城乡建设。统筹推进大公园、大森林、大景区、大水系建设，保障城乡建设、规划、市政等事业发展。高度重视重大基础设施建设，对接成渝城市群一体化发展战略，突出抓好跨区域交通通道建设、海绵城市建设、康佳半导体光电产业园建设、六旗乐园项目建设、比亚迪新能源汽车电池生产基地建设。

10. 加快交通路网建设。加快推进黛山大道南延至九永高速来凤互通段，北延至八塘段，双星大道西延至合璧津高速大兴互通段建设。支持新能源公共捷运系统建设，持续推进干线公路改造和“四好农村路”建设，打通城乡路网“微循环”。推动六旗隧道、金凤隧道建设，加快轨道一号线璧山段站前广场建设进度。积极构建东融西进、北连南合的区域综合交通枢纽。

11. 加强文化旅游投入。加强对历史文化资源的挖掘。抓好档案馆、图书馆、美术馆、博物馆建设。科学保护和呈现历史遗址、古镇村落、建筑群落等各类文化遗存。推动文化与旅游产业融合发展。促进文化和旅游深度融合，构建全域共建、全域共融、全域共享的文化和旅游产业发展新模式，提升文化旅游产业竞争力和影响力，加快推进文化旅游建设。

（五）全区财政收支预算草案

1. 一般公共预算

2020年全区一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区一般公共预算本级收入预计51.04亿元，比上年增长2%。其中：税收收入33.72亿元，比上年增长3.95%；非税收入17.32亿元，比上年下降1.6%。加上级补助收入22.23亿元、政府性基金调入6亿元、债务（转贷）收入4.07亿元（新增债券预计3亿元，置换债券预计1.07亿元，最终以市政府发行成功后，报区人大批复为准）、动用预算稳定调节基金0.27亿元、上年结余2.99亿元等，收入总计86.60亿元。

——全区一般公共预算支出预计82.83亿元，加上解上级支出2.70亿元，债务还本支出1.07亿元后，支出总计86.60亿元。

2. 政府性基金预算

2020年全区政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区政府性基金预算本级收入预计95.1亿元，比上年增长0.1%。加上级补助收入0.9亿元，债务（转贷）收入33.18亿元（新增债券预计12亿元，置换债券预计21.18亿元，最终以市政府发行成功后，报区人大批复为准）、上年结余1.52亿元，收入总计130.70亿元。

——全区政府性基金预算本级支出预计100.66亿元，加上解上级支出2.86亿元，调出资金6亿元，债务还本支出21.18亿元，支出总计130.70亿元。

3. 国有资本经营预算

2019年末全区区属国有企业21户，资产总额767.51亿元，负债总额275.56亿元，所有者权益合计491.94亿元，净利润合计4.07亿元。

2020年全区国有资本经营预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区国有资本经营预算收入预计4.78亿元（国有资本经营上缴收益）。

——全区国有资本经营预算支出预计4.74亿元，年终结余0.04亿元，支出总计4.78亿元。

（六）区本级一般公共预算收支预算草案

2020年区本级一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1．收入项目预算情况

区本级一般公共预算收入预计44.86亿元，比上年增长2.8％。其中：税收收入27.67亿元，比上年增长5.8％；非税收入17.19亿元，比上年下降1.7％。其中：

──工商税20.97亿元，增长5%。

──耕地占用税0.83亿元，增长4%。

──契税5.87亿元，增长9.1%。

──行政事业性收费收入0.8亿元，增长0.1%。

──国有资源有偿使用收入11.61亿元，增长24%。

——罚没收入1.04亿元，下降71%。

加上级补助收入预计22.23亿元，政府性基金调入6亿元，镇街上解收入2.92亿元，债务（转贷）收入4.07亿元（新增债券预计3亿元，置换债券预计1.07亿元），上年结余1.67亿元，收入总计81.75亿元。

2．支出项目预算情况

区本级一般公共预算支出预计73.84亿元，加上解上级支出2.70亿元，债务还本支出1.07亿元，补助下级4.14亿元，支出总计81.75亿元。其中：

——区本级一般公共服务支出预计4.1亿元。

——区本级国防支出预计0.06亿元。

——区本级公共安全支出预计2.75亿元。

——区本级教育支出预计12.36亿元。

——区本级科学技术支出预计1.2亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒预计0.95亿元。

——区本级社会保障和就业支出预计6.8亿元。

——区本级卫生健康支出预计7.76亿元。

——区本级环境保护支出预计4.78亿元。

——区本级城乡社区事务支出预计17.29亿元。

——区本级农林水事务支出预计5.61亿元。

——区本级交通运输支出预计4.3亿元。

——区本级资源勘探电力信息等事务支出预计0.86亿元。

——区本级商业服务业等事务支出预计0.23亿元。

——区本级自然资源气象等事务支出预计0.6亿元。

——区本级住房保障支出预计1.3亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出预计0.32亿元。

——区本级债务付息支出预计1.46亿元。

——区本级预备费支出预计0.92亿元。

——区本级其他支出预计0.15亿元

（七）区本级政府性基金预算草案

2020年区本级政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——区本级政府性基金预算收入预计95.10亿元，比上年增长0.1%。加上级补助收入预计0.90亿元，债务（转贷）收入预计33.18亿元（新增债券预计12亿元，置换债券预计21.18亿元），上年结余1.36亿元，收入总计130.54亿元。

——区本级政府性基金预算支出安排100.48亿元，加上解上级支出2.86亿元，债务还本支出21.18亿元，补助下级0.02亿元，调出资金6亿元，支出总计130.54亿元。

（八）街道财政收支预算草案

1. 一般公共预算

2020年街道一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区各街道一般公共预算收入预计5.67亿元，同比下降3.9%。其中：税收收入5.59亿元，比上年下降4.1％；非税收入0.08亿元，比上年增长22.5%。加上级补助收入1.71亿元、预算稳定调节基金调入0.26亿元、上年结余0.86亿元后，收入总计8.50亿元。

——全区各街道一般公共预算支出预计5.87亿元，加上解上级支出2.63亿元后，支出总计8.50亿元。

2. 政府性基金预算

2020年街道政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

全区各街道按照现行财政管理体制，无政府性基金预算收入。各街道政府性基金支出预算主要为上年结余0.10亿元。

3. 全区各街道支出预计情况

全区各街道一般公共预算支出和政府性基金预算支出共计8.6亿元。具体安排为：

——基本支出1.91亿元，占22.21%。其中：工资福利性支出1.32亿元，占15.35%；商品服务支出0.51亿元，占5.93%；个人及家庭补助支出0.08亿元，占0.93%。

——项目支出3.92亿元，占45.58%。

——预备费0.14亿元，占1.63%。

——上解支出2.63亿元，占30.58%。

四、2020年区本级部门预算草案

（一）区本级部门预算总体安排情况

区本级部门总体情况包括：2019年结转，已预算到项目的年初支出预算，财政代编预算（未明确项目的区级专项资金支出预算）。

1. 一般公共预算支出

（1）上年结余1.67亿元。

（2）基本支出（人员和运转）预计28.59亿元。

（3）上年续建项目预计3.78亿元。

（4）年初新增项目预计4.03亿元。

（5）市级定向转移支付和专项转移支付项目预计13.34亿元。

（6）区级专项资金预计23.16亿元。

（7）总预备费预计0.92亿元。

以上一般公共预算支出共计75.49亿元，收支平衡。

2. 政府性基金预算支出

（1）上年结余预计1.37亿元。

（2）上年续建项目预计3.39亿元。

（3）市级专项转移支付补助项目预计0.90亿元。

（4）区级专项资金预计94.65亿元。

以上政府性基金预算支出共计100.31亿元，收支平衡。

（二）区级预算项目安排及变化情况（含未明确项目—财政代编预算）

2020年，以区委十四届七次全会及八次全会精神为指导，在保障“三保”和偿债的前提下，分类统筹整合区级专项资金。区本级一般公共预算和政府性基金预算共安排175.26亿元，具体安排及变化情况如下：

1. 上年结余预计3.03亿元，增加0.17亿元。

2. 基本支出预计28.59亿元，增加3.45亿元，主要是人员职级并行调资、社保类调标、补缴住房公积金等增加。

3. 年初项目支出预计11.2亿元（上年续建7.17亿元，本年新增4.03亿元），增加0.05亿元。

4．市级定向转移支付和专项转移支付项目预计13.34亿元（参照上年预计，年中据实下达）。

5. 区级专项资金预计117.81亿元。调整后区级专项资金共有18项，减少12项，增加15.51亿元。其中，一般公共预算支出23.16亿元，减少7.33亿元；政府性基金支出94.92亿元，增加32.11亿元。区级专项资金具体安排为：

（1）产业发展专项资金39.38亿元，增加26.84亿元。

（2）科技创新专项资金0.4亿元，与上年持平。

（3）党建专项资金0.25亿元，增加0.01亿元。

（4）政法专项资金0.56亿元，与上年持平。

（5）教育专项资金1.18亿元，与上年持平。

（6）医疗卫生专项资金0.58亿元，同比持平。

（7）社保专项资金0.78亿元，增加0.03亿元。

（8）政府偿债专项资金42.95亿元，增加10.22亿元。

（9）交通专项资金2.5亿元，增加2亿元。

（10）城建专项资金1.82亿元，与上年持平。

（11）政府投资专项资金20.5亿元（重点项目5.5亿元，新增债券15亿元），减少25.34亿元。

（12）民生专项资金2亿元，与上年持平。

（13）镇街上解项目支出2亿元，减少0.7亿元。

（14）非税专项资金0.85亿元，减少0.45亿元。

（15）脱贫专项资金0.50亿元，为本年单列。

（16）乡村振兴专项资金0.5亿元，其中农村人居环境0.15亿元，“三园”建设0.35亿元。

（17）污染防治专项资金1亿元，减少0.9亿元。

（18）应急救援专项资金0.06亿元，增加0.03亿元。

6. 预备费0.92亿元，与上年持平。

（三）区本级部门年初到项目的预算安排情况

1. 区本级基本支出年初预算情况

2020年初基本支出预算，按照“零基预算”“人员及公用经费定员定额”原则编制，年初基本支出19.99亿元，用于“保工资、保运转”。

2. 区本级项目支出年初预算情况

（1）安排顺序。一是按上年续建、市专项和定项转移支付补助的项目、中央和市确定的重点项目、区委区政府确定的民生项目顺序安排。二是已通过预算公开评审的部门常年性项目。三是其他项目。四是当年不急需实施的项目跨年滚动安排。

（2）资金渠道。一是按市级专项资金、区级专项资金、非税收入、财力顺序安排。二是区医院、妇幼保健院、中医院按原财政定额补助办法执行。基层卫生院按“璧山府办发〔2010〕334号”规定执行。三是自收自支单位在收入总额内安排支出预算。四是教育收费、医疗收费收入按事业收入和经营收入安排支出。

（3）年初到项目的支出预算安排情况

2020年区级部门年初到项目的支出预算总额为124.37亿元。主要是：一是上年结余3.03亿元；二是基本支出预算19.99亿元；三是市级专项和定向一般转移支付4.44亿元；四是上年续建项目7.17亿元；五是本年新增项目4.03亿元；六是区级专项资金85.70亿元。

年初到项目的区本级专项资金支出预算85.70亿元，用于“保基本民生”和“保偿债”。主要安排为：产业发展专项资金--现代工业0.06亿元、现代农业0.24亿元、现代商贸0.07亿元、现代旅游0.04亿元，“三区”体制36.78亿元，科技创新专项资金0.23亿元，党建专项资金0.11亿元，政法专项资金0.01亿元，教育专项资金0.38亿元，社保专项资金0.19亿元，政府债务专项资金42.75亿元（含“三区”体制29.95亿元），交通专项资金0.34亿元，城建专项资金1.70亿元，政府投资专项资金1.33亿元，镇街上解专项资金0.56亿元，非税专项资金0.85亿元，应急救援专项资金0.06等。

各位代表！新的一年，面对宏观经济增速放缓，减税降费落地提速，财政收支压力凸显的新形势，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话要求，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政协的大力支持下，脚踏实地，勇于担当，开拓进取，不断推动财政改革和发展，为全面建成小康社会作出更大的贡献！