—2019年12月20日在区十七届人大常委会第二十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将2019年区本级预算调整情况报告如下：

一、区本级预算调整事由

一是补助镇街转移支付净增加1.24亿元（补助镇街转移支付 增加1.88亿元，镇街上解增加0.64亿元）。二是农林水增加支出、年底兑现离退休人员健康休养费等支出预计1.6亿元。三是上解上级支出增加0.66亿元。其中，上解2019年度城乡居民基本养老保险政府补贴增加0.04亿元（渝财社〔2019〕91号），上解2019年机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助资金增加0.41亿元（渝财社〔2019〕42号），税务部门经费基数划转增加0.14亿元（渝财预〔2019〕19号），其他结算上解等增加0.07亿元（渝财预〔2019〕70号）。因此，需相应调整经区十七届人民代表大会第二十八次会议审议批准的区本级预算调整方案，拟从政府性基金收入中增加调入3.5亿元到一般公共预算统筹使用。

二、区本级财政预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整方案

区本级收入预算总计调整为88.6亿元，调增4.14亿元。其中：区本级收入44.67亿元（其中，税收收入27.21亿元，非税收入17.47亿元），上级补助收入22.23亿元，地方政府债务收入2.5亿元，镇街上解调整为3.33亿元，调增0.64亿元，政府性基金调入调整12亿元，调增3.5亿元，调入预算稳定调节基金1.25亿元，上年结余2.61亿元。

区本级支出预算合计调整为88.6亿元，调增4.14亿元。其中：区本级支出预算调整为79.87亿元，调增1.60亿元，主要是兑现离退休人员健康休养费等待遇；补助下级支出调整为5.48亿元，调增1.88亿元；上解支出调整为2.75亿元，增加0.66亿元；债务还本0.5亿元。

（二）政府性基金预算方案

区本级收入预算合计113.01亿元。其中：区本级收入95亿元；上级补助收入0.9亿元；政府债务收入16.87亿元；上年结余0.24亿元。

区本级支出预算合计113.01亿元。其中：区本级支出预算调整为91.28亿元，调减3.5亿元；债务还本支出6.87亿元；专项上解支出2.86亿元；调出资金调整为12亿元，调增3.5亿元调入一般公共预算统筹使用。

三、街道财政预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算

全区各街道收入预算总计9亿元。其中，街道本级收入预算4.87亿元，上级补助收入调整为2.66亿元，调增1.28亿元。

全区各街道支出预算总计调整为9亿元，调增1.28亿元。其中，本级支出调整为6.2亿元，调增0.87亿元，上解支出调整为2.82亿元，调增0.41亿元，

（二）政府性基金预算

全区各街道政府性基金收入为上年结余0.14亿元，支出为上年结余0.14亿元。

四、全区汇总预算调整方案（草案）

根据上述事项，拟相应调整已向经区十七届人民代表大会第二十八次会议报告的全区汇总预算。

（一）一般公共预算调整方案

全区收入预算总计调整为92.6亿元，调增3.5亿元。全区本级收入50.03亿元，比上年下降5.4％。其中：税收收入32.44亿元，比上年增长1.7%，非税收入17.59亿元，比上年下降16.2%；上级补助收入22.23亿元，政府债务收入2.5亿元；政府性基金调入调整为12亿元，调增3.5亿元；调入预算稳定调节基金1.66；上年结余4.17亿元。

全区支出预算合计调整为92.6亿元，调增3.5亿元。其中：区级支出预算调整为89.35亿元，调增支出2.84亿元；上解支出调整为2.75亿元，调增0.66亿元；债务还本支出0.5亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

全区收入预算合计113.29亿元。其中：全区本级收入95亿元，上级补助收入0.9亿元，地方政府债务收入16.87亿元，上年结余0.52亿元。

全区支出预算合计113.29亿元。其中：区级支出预算调整为91.56亿元，调减支出3.5亿元；债务还本支出6.87亿元；专项上解支出2.86亿元；调出资金调整为12亿元，调增3.5亿元。

需要说明的是，全区预算调整方案（草案）为区级代编，各镇财政预算将根据具体的调整情况，向同级人大报告预算调整情况。

以上报告连同方案，请予审议。

璧山区2019年一般公共预算收支（调整预算）草案分级平衡表璧山区2019年政府性基金预算收支（调整预算）草案分级平衡表.xls