各位代表：

受区人民政府的委托，现将重庆市璧山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在区委的正确领导下，全面深入学习贯彻党的十九大精神，围绕建立现代财政制度，主动适应经济发展新常态，紧盯财政工作目标新要求，全力支持“三区一美”战略行动，深入推进财税各项改革，严格收支预算管理，完善财政监督机制，较好地完成了财政工作任务，为推动璧山经济社会发展发挥了较好作用。按照区十七届人大一次会议批准的《关于重庆市璧山区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》决议，以及区人大常委会第九次会议批准的调整预算，2017年全区和区本级预算执行情况如下：

（一）全区地方财政收支执行情况

2017年，全区地方财政收入预计完成124.1亿元，同口径下降5％，加上中央和市级转移支付预计20.2亿元、地方政府债券预计54.5亿元、调入预算稳定调节基金预计0.4亿元、政府性基金调入0.3亿元、上年结转收入预计8.6亿元等，地方财政总收入预计208.1亿元。全区地方财政支出预计完成150.1亿元（含地方政府新增债券10亿元），上解市级支出预计4.1亿元，地方政府债券置换到期债务预计44.5亿元，调出资金预计0.3亿元，结转下年使用预计9.1亿元，地方财政总支出208.1亿元。

1．全区一般公共预算收支执行情况。2017年，全区一般公共预算体制收入预计完成55.9亿元，预计完成预算的100％。其中：税收收入预计完成28.2亿元，预计完成预算的100％，增长5.3％；非税收入预计完成27.7亿元，预计完成预算的100％，下降2.9％。加上中央和市级转移支付收入预计19.4亿元、地方政府债券预计12.4亿元、调入预算稳定调节基金预计0.4亿元、基金调入预计0.3亿元、上年结转预计7亿元等，一般公共预算总收入95.4亿元。全区一般公共预算支出预计完成预计79亿元，预计完成预算的97.7％。加上解市级支出预计2.1亿元、地方政府债券置换本金支出预计12.4亿元、结转下年支出预计1.9亿元，总支出预计95.4亿元。

2．全区政府性基金预算收支执行情况。2017年，全区政府性基金预算体制收入预计完成68.2亿元，预计完成预算的100％。其中国有土地使用权出让收入预计完成66.2亿元，预计完成预算的100％；城市公用事业附加收入预计完成0.1亿元，预计完成预算的100％。加上中央和市级转移支付收入预计0.8亿元、地方政府债券收入预计42.1亿元、上年结转收入预计1.6亿元，政府性基金总收入预计112.7亿元。全区政府性基金支出预计完成71.1亿元（含地方政府新增债券10亿元），预计完成预算的97.9％。加上解市级支出2亿元、地方政府债券置换本金支出32.1亿元、调出资金（调入一般公共预算）预计0.3亿元、结转下年支出预计7.2亿元，预计总支出预计112.7亿元。

（二）区本级一般公共预算执行情况（见附件1）

1．收入项目执行情况。2017年，区本级一般公共预算体制收入预计完成51.2亿元，预计完成预算的100％，下降1.9％，同口径与上年持平。其中：税收收入预计完成23.7亿元，预计完成预算的100％，增长9.5％；非税收入预计完成27.5亿元，预计完成预算的100％，下降3.7％。加上中央和市级转移支付收入预计19.4亿元、地方政府债券预计12.4亿元、调入预算稳定调节基金预计0.4亿元、基金调入预计0.3亿元、镇街上解收入预计2.4亿元、上年结转预计5.7亿元，一般公共预算总收入预计91.8亿元。

2．支出项目执行情况。2017年，区本级一般公共预算支出预计完成支出73.5亿元，预计完成预算的99％。加上解市级支出预计2.1亿元、地方政府债券置换本金支出预计12.4亿元、区对镇街转移支付支出预计3.4亿元、结转下年支出预计0.4亿元，总支出预计91.8亿元。具体支出项目：

——区本级一般公共服务支出预计2.9亿元。主要用于：保障党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体等正常运转、兑现2016年、2017年平时考核调标、事业单位绩效工资“高出部分”调标等。

——区本级公共安全支出预计2.5亿元。主要用于：保障公安、检察院、法院、消防等单位依法履职，维护社会稳定和公共安全。支持法院、检察院等司法体制改革。

——区本级教育支出预计9.9亿元。主要用于：提高财政教育经费保障水平，促进学前教育普惠发展，推动义务教育均衡发展。支持全区中小学校和中等职业学校改善办学条件，加强教学设施设备配置。资助家庭经济困难学生。落实乡村教师岗位生活补助。支持凤凰小学、御湖小学新办开学。支持璧山中学、实验小学教育改革。扶持职业教育特色发展，推进特殊教育协调发展，推进乡村小学教育、初中教育资源整合，支持民办教育、成人教育、教师培训、教育等教育协同发展。

——区本级科学技术支出预计0.3亿元。主要用于：产业技术创新，实施国家高新技术产业培育计划，引导企业加大研发投入。壮大高新产业、发展股权投资基金规模，撬动社会资本投入。强化科学技术普及和科技交流与合作。支持成立重庆军民融合协同创新研究院。

——区本级文化体育与传媒支出预计0.4亿元。主要用于：保障文化、体育、广播电视、新闻出版等事业发展。支持图书馆、文化馆、体育馆、文化站、农家书屋等公益运行和维护。完善公共文化服务网络。支持多形式营销璧山。支持文艺创作和文化创意产业发展。发展竞技性和群众性体育。支持传统和新兴媒体融合发展。

——区本级社会保障和就业支出预计5.5亿元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等事业发展。提供公共就业服务，支持“大众创业、万众创新”。加大对城镇企业职工和城乡居民养老保险的财政补助力度。加强社会保险基金监督管理，确保持续平稳运行。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，提高城乡低保、城市“三无”、农村“五保”和重点优抚对象保障水平，保障困难群众基本生活。支持残疾人就业和扶贫。促进社会福利和红十字事业发展。

——区本级医疗卫生与计划生育支出预计7.7亿元。主要用于：保障卫生计生和食品药品监管等事业发展。推进公立医院综合改革。兑现基层医疗卫生机构和乡村医生等补助政策，提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准。落实重特大疾病保障机制。加强医疗卫生成本核算和费用控制，完善医疗保险预算管理制度。支持开展困难群众医疗救助和食品药品安全。促进中医药事业发展。

——区本级节能环保支出预计3亿元。主要用于：支持开展垃圾、污水、空气、扬尘、噪声、土壤污染防治和治理，实施主要污染物总量减排工作。强化农村环境综合整治和天然林资源保护。整治山坪塘、水库污染和支持推进“河长制”。加强环境监测与监察执法。支持实施中水回用，促进资源综合利用。支持农村电网建设和改造。

——区本级城乡社区事务支出预计29.8亿元。主要用于：保障建设、规划、市政等事业发展。加强城乡社区规划与管理。开展市容环境和卫生整治。加快轨道一号线璧山段建设。支持城市道路、桥梁、隧道等重点工程建设。保障市政灯装、公厕等公共设施运行维护。支持城市地下管廊、智慧城市建设。加强镇街城镇道路、水、电、气等基础设施建设。支持加强建筑工程质量、安全、勘察设计等监督和市场管理。支持发展立体绿化和完善巴渝新村功能。

——区本级农林水事务支出预计3.3亿元。主要用于：保障国家农业科技园区、农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等事业发展。推进精准扶贫脱贫，支持农村基础设施建设。实施农业支持保护补贴，促进耕地保护和粮食规模经营。支持发展特色农业，提高农产品质量。加强森林、湿地保护和公益林管护。完善大中型水库、电力提灌和中小河流等农田水利设施，增强防汛抗旱能力。支持改造农村用水安全工程。实施村级　“一事一议”财政奖补。支持金融资源向农村倾斜。

——区本级交通运输支出预计2.6亿元。支持农村公路、高铁站前广场、产业基地连接道、六旗大道等交通基础设施新改扩建。加强农村公路养护。支持完善城市道路网络。全面实施农村和城市公交客运优惠补贴。

——区本级工业商业金融等事务支出预计1.6亿元。主要用于：保障工业、商业、金融、国资、安全监管等事业发展。支持高新区产业技术改造。支持招商引资，引进重大项目、落户璧山，支持战略性新兴产业和中小微企业发展。实施贷款财政贴息和“助保贷”“银政通”，引导金融机构加大对中小微企业的信贷投放。支持CBD金融街金融机构引进工作。支持关闭高能耗烧结砖、钢铁和重污染化工企业。强化安全生产监管。支持加快“环秀湖商圈”和镇街商圈建设。支持六旗乐园、千年重庆、汽车露营地、东岳公园等项目建设，加快旅游业发展。

——区本级国土海洋气象等支出预计0.6亿元。主要用于：保障国土房管、气象等事业发展。开展国有土地整治和基本农田保护。支持开展地质灾害监测和治理。支持气象设施建设维护和预测预报服务。支持防震减灾和信息管理。

——区本级住房保障支出预计1.5亿元。主要用于：支持来凤棚户区改造和配套基础设施建设。支持公租房、廉租房、经济适用房建设和国有林场棚户区改造。推进农村C、D级危旧房和残疾人住房改造。

——区本级债务付息支出1.9亿元。主要用于：“三区一美”战略行动基础设施建设融资到期本息支出。

（三）区本级政府性基金预算执行情况（见附件2）

1．收入项目执行情况。2017年，区本级政府性基金预算体制收入预计完成68.2亿元，预计完成预算的100％，下降9.5％。其中，国有土地使用权出让收入预计完成66.2亿元，预计完成预算的100％，下降8.4％；城市公用事业附加收入预计完成0.1亿元，预计完成预算的100％，下降57.2％。加上中央和市级转移支付收入预计0.8亿元、地方政府债券收入预计42.1亿元、上年结转收入预计1.2亿元，政府性基金总收入预计112.3亿元。

2．支出项目执行情况。2017年，预计区本级政府性基金预算支出预计完成支出69.2亿元，预计完成预算的91.2％。加上解市级支出2亿元、地方政府债券置换本金支出32.1亿元、调出资金（调入一般公共预算）预计0.3亿元、区对镇街转移支付支出预计2.7亿元、结转下年支出预计6亿元，总支出预计112.3亿元。具体支出项目：

——区本级社会保障就业支出预计0.1亿元。主要用于支持改制企业职工安置。库区移民后期扶持和残疾人就业、康复等支出。

——区本级城乡社区支出预计68.5亿元。主要是：保障土地整治和征地拆迁补偿支出，支持交通、市政、水利等重大项目和高新区、绿岛新区、农业科技园区等基础设施建设。支持生态环境保护和产业发展等支出。

——区本级农林水事务等支出预计0.1亿元。主要是：支持农村移民搬迁基础设施建设等支出。

——区本级债务付息支出0.5亿元。主要是：“三区一美”战略行动基础设施建设融资到期本息支出。

（四）街道财政预算执行情况（见附件5、附件6）

1．一般公共预算。2017年，预计全区各街道一般公共预算体制收入预计完成4.1亿元，预计完成预算的100％。其中：税收收入预计完成4亿元，预计完成预算的93.9％；非税收入预计完成0.1亿元，预计完成预算的101％。加上区级转移支付补助收入预计1.3亿元、调入预算稳定调节基金预计0.1亿元、上年结转预计0.8亿元等，一般公共预算总收入预计6.3亿元。全区各街道一般公共预算支出预计完成支出预计3.6亿元，预计完成预算的86％。加上解区级支出预计2亿元、结转下年支出预计0.7亿元，总支出预计6.3亿元。

2．政府性基金预算。按照《重庆市璧山区人民政府关于印发调整镇街分税制财政管理体制的通知》（璧山府发〔2017〕30号）精神，全区各镇政府性基金预算收入调整为区本级收入。全区各街道政府性基金预算上年结转收入预计0.2亿元，加上区级转移支付补助收入预计2.3亿元，缩减支出预计2.1亿元，结转下年支出预计0.4亿元。

（五）转贷财政部代理发行地方政府债券收支情况

市财政局转贷财政部发行地方政府债券资金预计0.86亿元，转贷期限3年，年利率4.15％，按年付息，3年到期一次还本。该资金2014年已纳入预算管理并安排，全部用于公租房建设。具体资金使用，根据工程进度拨付，列报相应款项。2018年到期0.15亿元，已安排偿还本息0.19亿元。

（六）地方政府债券举借使用情况

获得市财政局转贷我区地方政府债券资金共计54.5亿元，主要用于置换政府债务本金44.5亿元、高铁换乘枢纽项目3.2亿元、凤凰小学御湖小学项目0.9亿元、两山景苑廉租房项目0.3亿元、绿城建设工程2.6亿元、文化艺术中心项目0.3亿元、绿岛新区道路等基础设施项目1.7亿元、行政服务中心装修工程0.7亿元、图书馆装修工程0.3亿元。

（七）落实区人大预算决议情况

2017年，全区财政认真贯彻落实区委第十四次党代会和区十七届人大一次会议决议，深入推进“三区一美”战略行动，深化改革，依法理财，切实抓好财政各项工作，有力地促进了全区经济社会持续健康发展。

１．立足“三区一美”行动，支持重点产业培育。落实积极的财政政策，推进供给侧结构性改革。安排0.8亿元，对钢铁和烧结砖等淘汰落后产能实行奖补。贯彻减税降费措施，推动商品住房去库存。全面执行“营改增”改革，落实西部大开发等各类税收优惠政策，进一步减免行政事业性收费，降低企业发展成本，减轻企业负担。多渠道筹集8亿元，统筹推进轨道交通一号线璧山段等基础设施建设。全年争取市财政分配我区地方政府债券54.5亿元，其中：新增专项债券10亿元、置换债券44.5亿元，缓解资金筹集压力。安排36.5亿元，支持高新区、绿岛新区、农业科技园区建设。安排工业振兴和民营专项资金4500万元，推动智能装备、信息技术支柱产业稳产增效，培育壮大众泰新能源等战略新兴产业，支持企业技术创新。安排1000万元，建立企业转贷应急周转金，支持“大众创业、万众创新”，促进中小微企业发展。安排700万元，推动商贸流通体系建设，发展跨境电商和农村电子商务。安排优惠政策退税补助、出口退税等资金8.29亿元，提升企业创新和转型能力，强化高新区支撑作用。全力支持3＋3＋N招商模式，务求大项目落地，培育形成大产业。安排商旅发展专项资金5000万元，积极支持第三产业发展和商圈建设。优化金融发展环境，主动对接主城金融企业，争取在璧设立分支机构，新发展金融机构3家，总量达到60家。积极对接市级项目，全年向上争取财政项目资金达到20.6亿元。

2．立足各项民生政策，切实保障改善民生。精准推进整村脱贫和建卡贫困户脱贫帮扶。注重贫困村基础设施建设和产业发展，全区建卡贫困户实行区、镇街干部“一帮一”结对帮扶。全区民生支出达到98.9亿元，占地方财政支出65.9％，认真落实各项民生财政政策。其中：安排就业支出0.17亿元，促进新增城镇就业2.5万人。安排2.35亿元，将城乡居民医疗保险财政补助标准由人均420元提高到450元。安排0.36亿元，将基本公共卫生服务财政补助标准由人均45元提高到50元。安排1.87亿元，保障基层医疗卫生机构正常运转。安排0.41亿元，将城乡低保保障标准分别提高到月均500元和350元；安排0.43亿元，将特困人员救助对象供养标准统一提高到每月650元；投入0.17亿元，继续实施敬老院达标升级改造工程；安排0.17亿元，加大残疾人事业发展投入。加大城乡医疗救助、生活困难救助等社会救助力度，保障生活困难人群基本生活。落实财政教育投入政策，提高全区教育生均公用经费保障水平。完善困难学生财政资助政策。兑现乡村教师岗位生活补助。支持璧山中学与重庆一中联盟办学、实验小学与巴蜀小学合作办学。全力支持中小学校新、改、扩和信息化建设。安排8.2亿元，推进25件民生实事顺利预计完成。安排36亿元支持高新区、绿岛新区、农业科技园区征地拆迁、基础设施和经济适用房建设，以及完善农村基础设施建设和农村环境综合整治。

3．立足推进财税改革，强化收支预算执行。一是认真贯彻执行新《预算法》，规范财政预算编制和审批程序，严格公共财政预算和政府性基金预算编制，统一预算编制口径，积极认真指导各部门单位编制三年滚动平衡预算，注重预算编制的真实性和可操作性。进一步规范预算管理，强化预算约束，抓好资金的管理和统筹调度，有效推进国库集中支付系统平稳运行，盘活存量资金。二是切实加强全区资金使用监督检查，力求专款专用，同时，开展了财政专项资金绩效评价工作，努力提高财政资金使用效益。三是会同区党政信息中心，建立预决算信息公开统一平台，积极推进政府预决算信息公开，指导全区预算单位2017年部门预决算及“三公”经费信息公开。四是切实加强政府性投资项目评审，完善了预算评审管理办法，全年完成投资评审项目432个，送审金额15.46亿元，审减0.73亿元，审减率4.72％。五是强化政府采购管理，完善政府采购目录，严控采购金额，严格采购程序，严肃采购监督。2017年年初采购预算51923万元，下达采购计划48103万元，实际采购合同金额44693万元，节约资金3410万元，节约率为7.09％。

4．立足强化债务管控，提高财政资金绩效。一是严格按照国务院、市政府关于地方政府举债的规定，加强国有公司融资管理，2017年全区共融入资金69亿元，其中财政转贷置换债券54亿元，确保了重点项目顺利推进。二是建立预警指标体系，落实管控目标，努力防范债务风险，切实将我区政府性债务控制在“绿色警戒线”以内。三是推进国有公司实体化建设，将政府融资平台公司按照“投、融、建、管”专业化、“借、用、还”一体化的经营模式切实做大做强。四是加强结转结余资金管理，注重盘活财政存量资金。五是自觉接受区人大及其常委会对财政资金预算执行监督，狠抓人大审议意见和审计问题整改。对8个行政事业单位开展《会计法》执行情况监督检查，对69个部门财政项目资金进行了专项资金检查，对12个部门的13个项目开展了重点绩效评价。六是统筹加强国库、非税、国有资产、投资评审、政府采购和财政信息化等综合管理，继续完善制度建设，夯实财政财务和会计管理等基础工作，强化财政监督检查和资金管理，促进提高使用绩效。

2017年，全区财政运行总体平稳，但随着经济正处于转型变革时期，财政收入增速放缓还将持续，全区财政将面临巨大的收支平衡压力。一是经济增速放缓，新增财力十分有限，基础设施欠账较大，民生保障刚性增强，发展增支因素较多，致使收支矛盾更加突出，资金调度压力巨大。二是财税改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整、政府间事权与支出责任划分等各项财税改革相继落地，新增财力保障各项改革的顺利推进压力较大。三是部门项目预算编制准确性不够，随意性较大，“厉行节约、过紧日子”思想树立不牢。四是国务院、市政府对政府债务管控十分严格，重大项目筹集资金难度加大，且处于偿还债务本息高峰。五是少数部门违反财经纪律现象依然存在，部分专项资金使用绩效不高。我们将直面问题，理性应对，积极作为，全力促进全区经济社会持续健康发展。

二、2018年财政预算草案

（一）2018年财政预算编制指导思想

综合分析全区财政经济形势，财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，按照区委十四届三次全委会部署，紧紧围绕“三区一美”战略行动，着力产业发展，不断培植财源，着力财税改革，狠抓财政收入，着力项目精准，严格预算执行，着力立足“五保”，优化支出结构，着力资金组织，强化资金调度，着力债务管控，切实防范风险，着力绩效评价，严格预决算公开，更加有力地促进全区经济社会持续健康发展。

（二）2018年收支预算编制原则

一是坚持全力支持经济发展。完善财政支持措施，立足培育“三大”骨干产业和创新型产业，对接区委区府落实市委“八项战略行动计划”、“打好三大攻坚战”的具体项目，统筹落实重大项目、重点项目等财政投入。

二是坚持零结转和零基预算。中央、市级专项资金未执行完的按规定结转，区本级安排的项目全部归零不结转，对确需次年执行的项目，部门重新申报安排预算，区级部门当年预算一律从“零“开始进行预算，从严审查当年项目预算和会议费、培训费等支出，全面推进部门项目预算公开评审。

三是坚持优化支出保障民生。切实按照相关规定，整合财政资金，全力保障民生政策执行，围绕脱贫攻坚和民生实事，多渠道筹集资金，确保民生事项落地有序实施。

四是坚持促进区域协调发展。认真落实镇街财政体制，加大专项转移支付力度，务求财政支持政策落地，有效支持镇街培育产业，不断促进“四个功能区”协调发展。

（三）全区地方财政收支预算草案

2018年，预计全区辖区内财政总收入达到144.6亿元（其中：出口退税6.6亿元），增长2.9％，地方财政收入124亿元，与上年持平。其中，一般公共预算体制收入达到58.6亿元，增长5％，政府性基金体制收入65.4亿元，下降4.1％。加上中央、市级转移支付15亿元、上年结余9.1亿元，地方财政总收入148.1亿元。预计全区地方财政支出144.7亿元，上解市级支出3.4亿元，地方财政总支出148.1亿元。

1．全区一般公共预算草案。2018年，预计全区一般公共预算体制收入58.6亿元，增长5％。其中：税收收入30.7亿元，增长9％；非税收入27.9亿元，增长0.9％。加上中央和市级转移支付收入14.9亿元、上年结转1.9亿元等，一般公共预算总收入75.4亿元。预计全区一般公共预算支出73.6亿元，加上解市级支出1.8亿元，总支出75.4亿元。

2．全区政府性基金预算草案。2018年，预计全区政府性基金预算体制收入65.4亿元，下降4.1％。其中：国有土地使用权出让收入63.6亿元，下降3.9％。加上级补助收入0.1亿元、上年结转收入7.2亿元，政府性基金总收入72.7亿元。预计全区政府性基金支出71.1亿元，加上解市级支出1.6亿元，总支出72.7亿元。

（四）区本级一般公共预算收支预算草案（见附件3）

1．区本级一般公共预算收入草案

2018年，预计区本级一般公共预算体制收入53.7亿元，增长4.9％。其中：税收收入25.9亿元，增长9.5％；非税收入27.8亿元，增长1％。加上中央和市级转移支付收入14.9亿元、镇街上解收入2.3亿元、上年结转0.4亿元，一般公共预算总收入71.3亿元。在税收和非税收入中：

──增值税6.2亿元，增长7.5％。

──企业所得税1.9亿元，增长4.9％。

──个人所得税0.5亿元，增长9.8％。

──其他税收收入17.3亿元，增长10.1％。

──行政性收费收入5.1亿元，增长7.9％。

——国有资源（资产）有偿使用收入20.2亿元，下降0.6％。主要是出售多余经济适用房和公租房有偿划拨等国有资产减少。

──其他非税收入2.5亿元，增长1％。

2．区本级一般公共预算支出草案

2018年，预计区本级一般公共预算支出66.6亿元，加上预计上解市级支出1.8亿元，补助镇街支出2.9亿元，总支出71.3亿元。初步安排的重大项目支出有：

——区本级一般公共服务支出安排3.1亿元。

——区本级国防支出安排0.1亿元。

——区本级公共安全支出安排2.5亿元。

——区本级教育支出安排10亿元。

——区本级科学技术支出安排0.3亿元。

——区本级文化体育与传媒安排0.4亿元。

——区本级社会保障和就业支出安排5.1亿元。

——区本级医疗卫生支出安排7.4亿元。

——区本级环境保护支出安排2.8亿元。

——区本级城乡社区事务支出安排23.5亿元。

——区本级农林水事务支出安排3.9亿元。

——区本级交通运输支出安排2.9亿元。

——区本级资源勘探电力信息等事务支出安排1亿元。

——区本级商业服务业等事务支出安排0.1亿元。

——区本级国土资源气象等事务支出安排0.5亿元。

——区本级住房保障支出安排1.2亿元。

——区本级债务付息支出安排1亿元。

——区本级预备费支出安排0.8亿元。

（五）区本级政府性基金预算草案（见附件4）

2018年，预计区本级政府性基金预算体制收入65.4亿元，下降4.1％。其中：国有土地使用权出让收入63.6亿元，下降3.9％；加上级补助收入0.1亿元、上年结转收入6亿元，政府性基金总收入71.5亿元。

预计区本级政府性基金预算支出69.9亿元，加上解市级支出1.6亿元，总支出71.5亿元。支出安排的重点：一是土地出让成本性支出40亿元，主要用于征地拆迁补偿，补充失地农民养老保险。二是社会事业发展和基础设施建设支出10亿元，主要用于支持保障性住房、道路和城市基础设施等建设。三是高新区、绿岛新区、国家农业科技园区建设和偿还融资本息等19.9亿元。

（六）街道预算草案（见附件5、附件6、附件7）

2018年，预计全区各街道一般公共预算体制收入4.5亿元，增长10％，其中：税收收入4.4亿元，增长9.7％；非税收入0.1亿元，下降5％。加上区级补助收入1亿元、上年结转0.7亿元，一般公共预算总收入6.2亿元。

2018年，预计全区各街道一般公共预算支出4.2亿元，加上上解区级支出2亿元，总支出6.2亿元。按照现行财政管理体制，全区各街道无政府性基金预算体制收入。但各街道政府性基金预算上年结转结余0.4亿元，加上一般公共预算支出4.2亿元，共计支出4.6亿元。具体安排：

1．基本支出2.2亿元，占48％。其中：工资福利性支出1.1亿元，占50％；商品服务支出0.8亿元，占36％；个人及家庭补助支出0.3亿元，占14％。

2．项目支出2.3亿元，占50％。

3．预备费0.1亿元，占2％。

三、全力推进财税改革，务求完成2018财政年工作任务

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神第一年，也是决胜全面小康关键年，全区财政将紧紧围绕区委区府落实市委市政府“八项战略行动计划”、“打好三项攻坚战”和区委区府“三区一美”战略行动，认真落实人大决议，务求抓好各项财政工作，全力促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）注重产业培育，在夯实财源增长上下功夫

一是继续推进“3＋3＋N”招商模式，加速形成战略性新兴产业基地。落实财政扶持政策，注重培育创新型“智能装备、信息技术、生命健康”三大产业，积极培植新财源。二是全力支持高新区建设，不断完善配套服务功能，增强新区承载能力，大力支持新技术、新模式、新产业企业发展。三是立足区位优势，继续支持绿岛新区建设“秀美绿岛、活力水城、文化古城”；积极支持农业科技园区加快“三大基地”建设，支持现代农业产业体系建设和新型农业经营实体培育。四是推动“文旅融合”，支持环秀湖商圈建设，努力提高服务业产值贡献度。

（二）注重收支平衡，在确保持续增长上下功夫

一是依法依规组织收入，处理好依法征收与减轻企业负担的关系，支持依法征收，应收尽收。继续配合落实“营改增”改革的各项工作。二是严格执行“降成本”的有关规定，清理各类收费，力求真实合规组织非税收入。三是深化预算管理制度改革，加大财政预算和债务预算的统筹力度，全面推进预算绩效管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严控一般性支出。四是加强预算管理，支出编制抓早抓细，切实抓好2018年预算执行。五是继续确保财政收入的60％以上用于民生，加大精准扶贫力度，坚持教育投入超过公共财政支出的1／5。

（三）注重财税改革，在完善财政机制上下功夫

一是继续注重深化财政机制改革，不断完善预决算制度、公务车及公务卡使用制度、政府采购、政府投资评审、政务信息公开等改革，同时不断推进国库集中支付电子化改革。二是切实推进预算公开评审制度，切实强化年初部门预算的准确性和科学性，强化项目绩效评价的结果使用，提高财政资金使用效益。三是建立部门预算管理内部规范运作程序，促进预算管理工作实现标准化、规范化、精细化。四是强化预算绩效管理工作，逐步实现部门预算指标与项目绩效挂钩，达到“向资金要效益、向管理要资金”的目标。五是全面推进全区财政票据电子化缴费改革，继续做好新系统的推进工作。

（四）注重债务管控，在防范债务风险上下功夫

一是进一步加强国有公司政府融资管理，强化债务管控，多渠道筹措资金，按期偿还融资本息，加强债务资金监管，完善偿债准备金制度、债务偿还保障机制和债务应急预案。二是坚持“三道防线”控制负债，严守“绿色”警戒线，务求政府性债务控制在市政府下达的限额以内。三是切实有效推进国有公司实体化运行，加强国有公司财务监管。四是按市政府要求，进一步规范管理融资平台公司借入资金的手续完善和资产置换，按照“区别对待、分类处置”的原则，厘清政府性债务和经营性债务。

（五）注重金融培育，在金融健康发展上下功夫

一是继续抓好新发展金融机构和区内金融机构入驻金融街工作，不断提升证券、基金等机构入璧比重，打造具有集聚效应的金融小镇，力争金融业增加值占GDP的比重提高到3％。二是大力推动政银企项目合作。继续做好“助保贷”和“银政通”对接工作，引导银行扩大企业覆盖面，加快贷前尽调，优化贷款流程，做好贷后管理，支持实体经济发展。同时，主动配合区经信委做好转贷应急周转资金工作，加大政策宣传，引导合作银行用足用好政策。三是推进多层次资本市场建设。会同高新区管委会等企业主管部门，做好挂牌上市宣传及跟进服务，帮助潜力企业积极培育拟上市，充分发挥我区股权投资基金功能，加快投资进度，大力推动符合条件的企业到资本市场发行各种企业债券，丰富融资渠道，降低融资成本。四是加强新型金融机构监管力度，继续做好打击非法金融工作。

（六）注重队伍建设，在增强责任能力上下功夫

一是组织全体财政干部认真学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，主动践行“五大发展理念”，切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持全面从严治党，认真履行主体责任和“一岗双责”，坚持把纪律和规矩挺在前面。二是抓好业务素质提升，注重业务培训，提升广大财政干部的业务水平。三是强化党风廉政建设，落实“两个责任”、践行“四种形态”，按照“一级抓一级、层层抓落实”的工作要求，在全局营造“学廉、崇廉、敬廉”的良好氛围。四是加强制度约束，增强服务意识，进一步强化机关各项制度的执行，提高办事效率，切实转变工作作风，打造一支高素质财政干部队伍。

各位代表！站在新起点，面对新时代财政工作重任，我们将坚定信心，在区委的正确领导下，上下同心、牢记使命、知难奋进、务求落实，为全面完成今年财政工作任务进行不懈努力！

重庆市璧山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案

目录

2017年执行情况

表1：2017年全区财政预算收入执行表

表2：2017年全区财政预算支出执行表

表3：2017年区本级一般公共预算收支执行表

表4：2017年区本级一般公共预算本级支出执行表

表5：2017年区本级一般公共预算转移性收支执行表

表6：2017年区本级政府性基金预算收支执行表

表：7：2017年区本级政府性基金预算本级支出执行表

表8：2017年区本级国有资本经营预算收支执行表

表9：2017年重庆市政府债务限额及余额情况表

表10：2017年重庆市政府债券额度分配情况表

2018年预算草案

表11：2018年区本级一般公共预算收支预算表

表12：2018年区本级一般公共预算本级支出预算表

表13：2018年区本级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表14：2018年区本级一般公共预算本级基本支出预算表（按

经济分类科目）

表15：2018年区本级一般公共预算转移性收支预算表

表16：2018年区本级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表17：2018年区本级政府性基金预算收支预算表

表18：2018年区本级政府性基金预算本级支出预算表