一、预算调整事由

（一）一般公共预算调整事由

一是减收减支需预算调整。因疫情影响及持续减税降费全区税收减少2.91亿元，非税收入增加1.93亿元，本级收入共计减少0.98亿元，相应调整支出预算。二是上级补助收入增加需预算调整。下达了我区特殊转移支付2.31亿元（渝财预〔2020〕24号）、抗疫特别国债市级预留机动资金0.4亿元（渝财预〔2020〕46号）等，较年初预算有较大增加。按预算法和财政部有关特殊转移支付资金的规定，需编制预算调整方案报本级人大常委会审查批准。三是调入资金增加2亿元需预算调整。四是新增一般债较年初减少3亿元需预算调整。

（二）政府性基金预算调整事由

一是调出资金增加2亿元需要预算调整（调入一般公共预算统筹使用）。二是特别国债等转移支付增加需预算调整。下达了我区抗疫特别国债5.3亿元（渝财预〔2020〕23号）。按预算法和财政部有关特别国债的规定，需编制预算调整方案报本级人大常委会审查批准。三是新增地方政府专项债券需要预算调整。今年已累计下达我区新增专项债17亿元，较年初增加5亿元需要预算调整。

（三）国有资本经营预算调整事由

因年初对国有资本经营预算编制口径理解不一致，需预算调整。

（四）街道预算调整事由

街道一般公共预算主要因本级收入增加、转移支付增加、调入预算稳定调节基金增加、上解支出减少等致支出的变动需预算调整。

街道政府性基金预算主要是因转移支付增加需预算调整。

二、区本级预算调整方案（草案）

根据上述事项，相应调整经区第十七届人民代表大会第四次会议批准的区本级预算。

（一）区本级一般公共预算调整方案

1. 区本级一般公共预算调整方案。收入总计调整为79.62亿元，较年初（下同）调减2.13亿元。其中：本级收入调整为43.63亿元，调减1.24亿元。（税收收入调整为24.61亿元，调减3.07亿元，非税收入调整为19.02亿元，调增1.83亿元）；上级补助收入调整为22.12亿元，调减0.12亿元；债务收入调整为1.07亿元，调减3亿元；镇街上解调整为2.87亿元，调减0.04亿元；调入资金调整为8亿元，调增2亿元；上年结余决算后调整为1.94亿元，调增0.27亿元。

2. 区本级一般公共预算支出调整方案。区本级支出总计调整为79.62亿元，调减2.13亿元。其中：本级支出调整为70.13亿元，调减3.7亿元（主要是：城乡社区支出调减8.02亿元，公共安全调增0.09亿元，科学技术调增0.25亿元，文化旅游调增0.25亿元，社会保障和就业调增0.08亿元，卫生健康调增0.12亿元，节能环保调增0.57亿元，农林水调增0.9亿元，交通调增0.93亿元，支持中小企业调增0.18亿元，老旧小区调增0.04亿元等）；上解支出调整为3.68亿元，调增0.97亿元；补助镇街调整为4.74亿元，调增0.6亿元。

其中，特殊转移支付2.31亿元（一次性财力补助）安排方案。按照《市对区县特殊转移支付资金管理办法》（渝财预〔2020〕27号）文件规定，主要用于抗疫及基本公卫支出0.12亿元、保就业0.08亿元、保基本民生0.6933亿元、保市场主体0.18亿元、基础设施建设1.2367亿元。主要是：农村公路联网项目0.93亿元、永嘉校区建设0.3067亿元、污水处理费0.25亿元，中小微企业贷款贴息0.18亿元、各学校空调购置0.18亿元等（详见附表12）

（二）区本级政府性基金预算调整方案

1. 收入预算调整方案。收入总计调整为140.88亿元，调增10.34亿元。其中：上级补助收入调整为6.77亿元，调增5.87亿元（特别国债调增5.3亿元）；债务收入调整为38.18亿元，调增5亿元；上年结转决算后调整为0.84亿元，调减0.53亿元。

2. 支出预算调整方案。区本级支出预算总计140.88亿元，调增10.34亿元。其中：本级支出调整为108.54亿元，调增8.06亿元；上解上级支出调整为2.92亿元，调增0.06亿元；补助镇街调整为0.24亿元，调增0.22亿元；调出资金调整为8亿元，调增2亿元。

其中，抗疫特别国债安排方案。按照《市对区县抗疫特别国债资金管理办法》（渝财预〔2020〕28号）文件规定，抗疫特别国债资金5.3亿元，用于抗疫相关支出0.03亿元、基础设施建设5.27亿元。其中：重庆中医药学院一期项目1.6亿元，璧山区排水管网整治工程一、二期（一期为璧城和璧泉部分城区、二期为15个镇街）建设0.75亿元，卫生应急体系建设0.03亿元，璧山区镇街污水处理系统提档升级工程（15个镇街）建设2.92亿元。（详见附表13）

（注：现代服务业发展区委员会原预测年底前可实现“重庆中医药学院一期项目”支出 3.5亿元，现因该项目设计方案暂未通过市规委会，开工时间无法确定，年底前无法全额实现3.5亿元支出，故调减安排该项目预算1.9亿元用于“璧山区镇街污水处理系统提档升级工程”）。

其中，新增政府专项债券安排方案。今年分三批累计下达我区新增政府专项债券17亿元。主要用于：重庆市璧山区轨道片区基础设施建设项目1亿元、绿岛丽景建设项目（共三期工程）3亿元，古道湾公园建设项目1.5亿元、璧山区排水管网整治工程一期1.5亿元、璧山城市停车场一期项目1亿元、西部（重庆）科技创新小镇产业园区（一期）基础设施建设项目1亿元（年初预算），重庆市璧山区妇幼保健院提档升级建设项目0.3亿元、重庆市璧山区黛山大道云巴慢行系统一期工程0.6亿元、高新技术成果转化产业园区配套基础设施建设项目3.5亿元、重庆市璧山区新能源产业园区配套基础设施建设项目3.4亿元、璧山区千秋堰水库工程0.2亿元。

三、街道预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算调整方案

街道收入总计调整为9.07亿元，较年初调增0.56亿元。其中，本级收入调整为5.94亿元，调增0.27亿元；上级补助收入调整为2.05亿元，调增0.33亿元，调入稳定调节基金调整为0.43亿元，调增0.16亿元；上年结转决算后调整为0.65亿元，调减0.2亿元。

街道支出总计调整为9.07亿元，较年初调增0.56亿元。其中，本级支出调整为6.51亿元，调增0.63亿元；上解上级支出调整为2.56亿元，调减0.07亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

全区各街道政府性基金预算收支调整为0.24亿元，较年初调增0.14亿元，为上级补助增加相应调增收支预算。

四、全区汇总预算调整方案（草案）

根据上述事项，拟相应调整经区第十七届人民代表大会第四次会议报告的全区汇总预算。

（一）一般公共预算调整方案

全区收入预算总计调整为84.57亿元，较年初调减2.02亿元。全区本级收入调整为50.05亿元，调减0.98亿元，由年初2%增长下调整为零增长，其中：税收收入调减2.91亿元（工商税调减3.22亿元，耕地占用税调增0.31亿元），增幅由年初4%下调为-5%；非税收入调增1.93亿元，增幅由年初1.7％调整为9.3%；上级补助收入调整为22.12亿元，调减0.11亿元；债务收入调整为1.07亿元，调减3亿元；调入预算稳定调节基金调整为0.47亿元，调增0.2亿元；调入资金调整为8亿元，调增2亿元；上年结余决算后调整为2.87亿元，调减0.12亿元。

全区支出预算总计调整为84.57亿元，较年初调减2.02亿元。其中：全区本级支出调整为79.83亿元，调减3亿元；上解支出调整为2.68亿元，调增0.98亿元。

（二）政府性基金预算调整方案

全区收入预算总计调整为141.03亿元，较年初调增10.34亿元。其中：上级补助收入调整为6.77亿元，调增5.87亿元；债务收入调整为38.18亿元，调增5亿元；上年结余决算后调整为0.99亿元，调减0.53亿元。

全区支出预算总计调整为141.03亿元，较年初调增10.34亿元。其中：全区本级支出调整为108.93亿元，调增8.28亿元；上解上级支出调整为2.92亿元，调增0.06亿元；调出资金调整为8亿元，调增2亿元。

需要说明的是，全区预算调整方案（草案）为区级代编，各镇预算将根据具体的调整情况，向同级人大报告预算调整情况。

五、国有资本经营预算调整方案（草案）

国有资本经营收入调整为1.27亿元，较年初调减3.5亿元。其中利润收入调整为1.18亿元，调增1.17亿元；产权转让收入4.67亿元全额调减。

国有资本经营支出调整为1.27亿元，较年初调减3.5亿元。其中本级支出调整为1.27亿元，调减3.46亿元，结转下年0.04亿元全额调减。

重庆市璧山区2020年区本级预算调整方案（草案）报告-附表（为准）.xls