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[ 索引号 ] 11500227009344635U/2022-00827 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 璧山区财政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-12-08 [ 发布日期 ] 2022-12-08

重庆市璧山区2022年区本级预算调整方案(草案)报告



区人大常委会:

我受区人民政府委托,现将2022年区本级预算调整方案情况报告如下:

一、预算调整事由

今年以来,我区紧紧围绕区第十八届人民代表大会第一次会议审议批准的2022年财政预算,积极组织收入、合理保障支出,但在执行中,受宏观经济下行、疫情冲击、土地出让市场低迷和大规模留抵退税政策影响,我区地方级财政收入大幅下降。同时,因年度执行中新增地方政府债券资金、中央及市级转移支付金额变化和国有资本经营预算支出调整等事项,根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定,需对政府预算收支规模进行相应调整。

二、预算调整事项

(一)地方政府债务

1. 新增政府债券分配。今年,市财政局共下达我区新增债券23.85亿元(一般债券2亿元、专项债券21.85亿元),较年初预算增加16.85亿元。以上政府债券23.85亿元已全部分配完毕,其中:一般债券安排金凤隧道璧山段建设1.6亿元,东林大道至黛山大道道路工程0.4亿元;专项债券安排新能源产业园区配套基础设施建设9.6亿元,西部(重庆)科学城先进数据中心一期项目2亿元,中医药学院一期建设4亿元,两山丽苑定向经济适用房二期工程0.5亿元,璧山区中医院一期建设2亿元,千秋堰水库工程0.2亿元,大成广场片区城市更新项目1亿元,排水管网整治工程三期1.7亿元,黛山大道云巴慢行系统一期工程0.6亿元,生态停车场建设0.25亿元。

2. 新增政府债券项目调整。为提高债券资金使用效益,统筹全区重点项目推进,经区政府同意,将一般债券安排的“金凤隧道璧山段建设” 工程中1.25亿元项目资金调剂用于缙云山生态环山道路工程、空间太阳能电站等项目建设。

3. 政府再融资债券发行规模调整。今年,市财政局共下达我区再融资债券16.13亿元(一般债券8.99亿元、专项债券7.14亿元),较年初预算增加3.23亿元。

(二)支出调减

由于本级收入减少需相应调减支出。

1. 一般公共预算区本级收入调整为38.15亿元,较年初预算减少9.94亿元;街道本级收入调整为4.78亿元,较年初预算减少2.29亿元。

2. 政府性基金预算区本级收入调整为66.63亿元,较年初预算减少32.02亿元,其中:土地出让收入较年初减少26.89亿元、配套费收入较年初减收5亿元;街道无政府性基金预算收入。

(三)上下级结算事项

1. 上级补助收入增加。截至11月1日,上级对我区转移支付补助收入由年初预算13.57亿元(一般公共预算13.28亿元,政府性基金预算0.29亿元)调整为25.22亿元(一般公共预算23.82亿元,政府性基金预算1.4亿元),预算执行中增加11.65亿元,预算总支出相应增加11.65亿元。

2. 上解上级支出减少。区本级上解支出一般公共预算由年初预算4.11亿元调整为3.88亿元,调减0.23亿元;政府性基金预算由年初预算4.33亿元调整为3.62亿元,调减0.71亿元。主要是土地出让收入减少后铁路专项上解资金相应减少。

3. 下级上解支出增加。街道上解支出一般公共预算由年初预算3.15亿元调整为4.96亿元,调增1.81亿元,主要是璧泉街道新增专项上解事项1.66亿元。

4. 补助下级支出增加。区本级补助镇街支出一般公共预算由年初预算4.3亿元调整为5.27亿元,调增0.97亿元;政府性基金预算由年初预算0亿元调整为1.01亿元,调增1.01亿元。

(四)调入资金

1. 调入资金变化。为缓解一般公共预算收支压力,增加国有资本经营预算中用于民生支出的规模,拟将国有资本经营预算1.17亿元调整调入一般公共预算。同时为弥补政府性基金预算收入缺口,拟将政府性基金预算年初调入一般公共预算2亿元调整为不调入。

2. 调入预算稳定调节基金变化。区本级调入预算稳定调节基金从年初预算0.87亿元调整为0.83亿元;街道调入预算稳定调节基金从年初预算101万元调整为3.47亿元。

(五)上年结转

根据2021年预算执行情况,拟对2022年年初预算上年结转收入及对应安排的支出据实调整,其中:区本级一般公共预算调增1.06亿元、政府性基金预算调减0.31亿元;街道一般公共预算调减0.15亿元、政府性基金预算调减0.41亿元。

根据以上事项,拟相应调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支。

三、预算调整方案

(一)一般公共预算收入

1. 区本级收入预算总计调整为85.68亿元,调增9亿元。其中:本级收入预算调整为38.15亿元,调减9.94亿元;上级转移支付补助收入调整为23.82亿元,调增10.54亿元;地方政府债务收入调整为10.99亿元,调增6.09亿元;镇街上解调整为5.48亿元,调增2.12亿元;调入预算稳定调节基金调整为0.83亿元,调减0.04亿元;调入资金调整为1.17亿元,调减0.83亿元;上年结余调整为5.24亿元,调增1.06亿元。

2. 街道收入预算总计调整为11.01亿元,调增1.28亿元。其中:本级收入预算调整为4.78亿元,调减2.29亿元;上级转移支付补助收入调整为1.99亿元,调增0.26亿元;调入预算稳定调节基金调整为3.47亿元,调增3.46亿元;上年结余调整为0.77亿元,调减0.15亿元。

(二)一般公共预算支出

1. 区本级支出预算总计调整为85.68亿元,调增9亿元。其中:本级支出预算调整为67.54亿元,调增2.17亿元;上解上级支出调整为3.88亿元,调减0.23亿元;补助下级支出调整为5.27亿元,调增0.97亿元;地方政府债务还本支出调整为8.99亿元,调增6.09亿元。

2. 街道支出预算总计调整为11.01亿元,调增1.28亿元。其中:本级支出预算调整为6.05亿元,调减0.53亿元;上解上级支出调整为4.96亿元,调增1.81亿元。

(三)政府性基金收入

1. 区本级收入预算总计调整为99.69亿元,调减16.62亿元。其中:本级收入预算调整为66.63亿元,调减32.02亿元;上级转移支付补助收入调整为1.4亿元,调增1.1亿元;地方政府债务收入调整为28.99亿元,调增13.99亿元;上年结余调整为2.68亿元,调增0.31亿元。

2. 街道收入预算总计调整为1.25亿元,调增0.79亿元。其中:上级转移支付补助收入调整为0.38亿元,调增0.38亿元;上年结余调整为0.87亿元,调增0.41亿元。

(四)政府性基金支出

1. 区本级支出预算总计调整为99.69亿元,调减16.62亿元。其中:本级支出预算调整为87.93亿元,调减12.06亿元;上解上级支出调整为3.62亿元,调减0.71亿元;补助下级支出调整为1.01亿元,调增1.01亿元;地方政府债务还本支出调整为7.14亿元,调减2.86亿元;调出资金调整为0亿元,调减2亿元。

2. 街道支出预算总计调整为1.25亿元,调增0.79亿元。其中:本级支出预算调整为1.25亿元,调增0.79亿元。

(五)国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入较年初预算无变化。

(六)国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出总体无变化,但本级支出从1.17亿元调整为0亿元,调出资金从0亿元调整为1.17亿元。

四、有关情况说明

为落实好中央关于政府过“紧日子”的精神,有效应对退税减税等政策性减收,经区十八届人民政府第19次常务会议审议通过,区财政局出台了《关于压减2022年区级部门预算的通知》(璧财发〔2022〕71号),压减区级各预算单位非急需、非刚性支出10.56亿元。其中,一般公共预算支出压减2.8亿元,政府性基金预算支出压减7.76亿元。

面对今年复杂严峻的财税运行形势,我区牢固树立过“紧日子”思想,持续加强财政统筹能力、优化支出结构,取得积极成效。一方面,千方百计稳定财政收入,确保了政府债务率“不翻红”;另一方面,精打细算强化支出管理,全力保障了“三保”和债务还本付息,统筹保障了重点项目平稳有序推进。

《重庆市璧山区2022年区本级预算调整方案(草案)》连同以上报告,请一并审议。

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