受区人民政府委托，现将璧山区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2022年财政工作和落实区人大预算决议情况

2022年，受宏观经济下行、大规模留抵退税政策影响，叠加旱情、火情、疫情冲击等因素，全区地方级财政收入大幅下降。在区委的正确领导和区人大、区政协的高度关心支持下，我们坚持稳中求进工作总基调，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，积极组织收入、合理保障支出、加强经济运行调度，采取有效措施应对超预期冲击。全区财政坚持依法理财、科学理财、为民理财，充分发挥财政职能作用，为推动全区经济发展和社会和谐稳定提供了重要支撑。

（一）落实财税金融政策，助企纾困稳住经济

充分发挥财税金融政策作用，全力支持稳住经济大盘。不折不扣落实组合式减税降费政策，全年累计办理增值税留抵退税22.8亿元（其中区本级承担7.88亿元），支持企业纾困发展，提升财税政策刺激微观经济作用，为市场主体扩大投资、技改提升提供直接现金流。加大政府采购支持力度，持续发挥“八大资金池”作用，2022年向企业发放贷款共265笔、金额合计11.8亿元，两山担保公司担保费率由1.35%下降至1%。“支小再贷款帮扶贷”、“支农再贷款乡村振兴贷”政策落地见效，全年累计获得资金支持21.29亿元，同比增长119.91%。

（二）厉行节约精打细算，有保有压统筹调度

坚决落实政府过紧日子要求，有效应对财政减收压力，加强财政资金统筹力度，深入挖掘节支潜力，压减区级各预算单位非急需、非刚性支出10.56亿元，盘活存量资金13.51亿元，统筹用于支持住房租赁市场发展、棚户区改造、城市森林工程苗木采购、老旧小区改造等项目建设。深化预算过程管理，按照分级保障原则，突出“三保”优先次序，全年累计安排“三保”支出超41亿元，切实兜牢“三保”底线。强化预算对落实重大决策部署的财力保障能力，坚持重点项目资金划拨区政府统一决策机制，确保资金用到重点领域和重点环节。

（三）优化财政支出结构，民生重点保障有力

坚持公共财政资金取之于民、用之于民，持续加强财政统筹能力。一是全力保障应急、救灾、疫情防控等支出。推进公立医院发热门诊、发热诊室建设，安排疫情防控相关经费超3.23亿元；安排防火救援、消防设施更换、消防救援支队保障相关经费超2.39亿元。二是重点支持教育事业、科技创新、文化旅游、乡村振兴、生态环保等领域发展。推进高新区实验学校、东林智慧学校、重庆中医院大学项目建设，新增公办幼儿园3所。推动科技创新和人才培养，支持区内企业产业创新与升级。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排专项衔接资金用于支持农村基础设施建设、生产发展、社会事业和环境保护等。推动养老事业和养老产业协同发展，积极推行敬老院管理新模式。持续加大节能环保财政资金投入力度，坚定不移贯彻新发展理念，坚持生态优先，绿色发展。

（四）深化改革提质增效，提高财政管理水平

坚持有破有立，持续深化预算管理制度改革，全面提升财政管理规范化、标准化、信息化水平。坚持目标导向和问题导向相结合，用信息化手段支撑财政现代化管理，全面上线预算管理一体化系统，预算编制、执行、决算、采购、资产、债务等业务环节实现统筹管理。出台《重庆市璧山区区级预算调剂管理办法》和《重庆市璧山区部门（单位）预算绩效目标管理实施细则》，切实强化预算约束，规范预算调剂，提升绩效管理水平。加强政府采购规范化管理，统一标准、规范流程、强化编制、严格实施，有效防控采购业务风险，提高政府采购规范性、科学性和公平性。积极与审计部门协同联动，加大对预算管理、政府采购、绩效评价和审计整改的考核力度，形成监督合力，提高监督实效，实现了监督力量互动，监督信息互通，监督成果共享，形成了同频共振的预算监督新格局。

（五）认真落实人大决议，抓好代表意见办理

首先是抓好收入征管，积极预判留抵退税政策影响，科学测算增值税回补因素，加强对欠款的催收，合理盘活存量资产资源，全年实现一般公共预算收入51.44亿元（还原留抵退税口径），政府性基金收入65.94亿元。其次是防范政府债务风险，全年共偿还政府债务本息22.73亿元（还本16.13亿元，付息6.6亿元）。再次是坚持依法理财，严格执行区十八届人大一次会议审查批准的预算和区十八届人大常委会第六次会议批准的调整预算。最后是抓好代表意见办理，在区十八届人大一次会议召开及闭会期间，人大代表共提出与财政相关的建议9件（其中主办 5件）。我们始终把代表建议办理工作，作为加强自身建设的重要契机，采取切实有效措施抓好落实，按时办结建议意见，代表满意率达100%。

二、2022年预算执行情况

（一）全区预算执行完成情况（含区本级、街道、镇）

1．2022年全区一般公共预算收支完成情况（亿元）

——全区一般公共预算本级收入完成43.56亿元，同比下降18%，还原留抵退税（7.88亿元）后完成51.44亿元，同口径下降6.6%。本级收入中税收收入完成19.90亿元，同比下降40%，还原留抵退税后税收收入完成27.78亿元，同口径下降20.9%；非税收入完成23.66亿元，同比增长18.7%。加上转移性收入中上级转移支付24.69亿元、动用预算稳定调节基金4.33亿元、调入资金1.17亿元、债务（转贷）收入10.99亿元、上年结转6.55亿元，全区一般公共预算收入总计完成91.29亿元。

——全区一般公共预算本级支出完成67.89亿元，其中，区本级支出59.64亿元、街道支出4.79亿元、镇支出3.46亿元。加上转移性支出中上解支出3.65亿元、债务还本支出8.99亿元、安排预算稳定调节基金1.97亿元、结转下年8.79亿元，全区一般公共预算支出总计完成91.29亿元。

2．2022年全区政府性基金预算收支完成情况（亿元）

——全区政府性基金预算本级收入完成65.94亿元，同比下降33.3%。其中，国有土地使用权出让金收入完成62.33亿元、城市建设配套费收入完成1.89亿元。加上转移性收入中上级转移支付收入1.42亿元、债务（转贷）收入28.99亿元、上年结转4.18亿元，全区政府性基金预算收入总计完成100.53亿元。

——全区政府性基金预算本级支出完成82.82亿元，其中，区本级支出82.3亿元、街道支出0.34亿元、镇支出0.18亿元。加上转移性支出中上解上级支出3.61亿元、债务还本支出7.14亿元、结转下年6.96亿元，全区政府性基金预算支出总计完成100.53亿元。

3．2022年全区国有资本经营预算收支完成情况（亿元）

——全区国有资本经营预算收入完成1.4亿元，其中，利润收入1.1亿元、上年结转0.3亿元。

——全区国有资本经营预算支出完成1.4亿元，其中，调出资金1.17亿元、结转下年0.23亿元。

街镇无国有资本经营预算，以下不再重复叙述。

4．社会保险基金预算由全市统筹，区县不编此预算。

（二）区本级预算完成情况

1．2022年区本级一般公共预算完成情况（亿元）

（1）区本级一般公共预算收入

——区本级一般公共预算本级收入完成38.15亿元，同比下降15.6%。其中，税收收入完成14.59亿元，同比下降42.5%；非税收入完成23.56亿元，同比增长19%。加上转移性收入中上级转移支付24.69亿元、调入资金1.17亿元、调入预算稳定调节基金0.83亿元、下级上解收入4.92亿元、债务（转贷）收入10.99亿元、上年结转5.24亿元，区本级一般公共预算收入总计完成85.99亿元。

（2）区本级一般公共预算支出

——区本级一般公共预算本级支出完成59.64亿元。加上转移性支出中上解支出3.65亿元、债务还本支出8.99亿元、补助下级支出5.52亿元、安排预算稳定调节基金0.21亿元、结转下年7.98亿元，区本级一般公共预算支出总计完成85.99亿元。

（3）预备费使用、结转情况

——区本级预备费预算0.8亿元，全部安排用于新冠疫情防控、集中医学观察点食宿及后勤保障、发热门诊建设、医疗废物及废水转运等项目，由于发热门诊建设等工程未达到支付进度，预备费实际支付0.59亿元，结余0.21亿元按规定补充预算稳定调节基金。

——区本级一般公共预算结转7.98亿元。

（4）主要支出政策落实情况

——一般公共服务支出完成3.85亿元，同比减少21.2%，减少的主要原因是各级党政机关全面贯彻落实政府过紧日子要求，行政运行成本有效降低。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体、机关事业单位履职运转，提升依法履职能力。

——国防支出完成0.11亿元，同比减少15.6%，减少的主要原因：一是2021年支出了人防指挥中心升级改造项目经费136万元；二是2022年中央军民融合发展专项资金1240万元未达到拨付进度。主要用于人民防空建设发展、应急战备物资储备、民兵应急分队建设、战役投送战备拉动试点、城市民兵训练、征兵工作、军民融合发展等。

——公共安全支出完成2.5亿元，同比增长3.6%，主要用于保障政法部门执法办案、维稳处突、治安防控、装备购置，支持开展人民调解、法律援助、社区矫正，交通、禁毒、警务文员、特勤队伍建设等。

——教育支出完成12.43亿元，同比增长0.5%，增幅不大的主要原因是重庆中医药学院建设、部分学校零星改造项目在政府性基金预算中列支。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善办学条件、支持基础教育和职业教育高质量发展等。

——科学技术支出完成1.44亿元，同比增长6.7%，主要用于支持企业科技创新、高新企业培育、璧山英才奖励、科研项目补助、科技成果转化、科技服务业招商引智等。

——文化旅游体育与传媒支出完成1.34亿元，同比增长14%，主要用于推进重庆大学先进技术研究院建设、公共文化服务体系建设、融媒体中心改革、文化旅游宣传、文化惠民系列展演等。

——社会保障和就业支出完成6.77亿元，同比减少17.1%，减少的主要原因是2021年补缴了2014年10月至2016年12月的职业年金，导致上年基数较高。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养及慰问、优抚优待、退役安置、特困和低保等困难群众社会救助；残疾人就业和帮扶、困难群众救助、精神障碍患者住院补助等社会保障支出；街道养老服务中心建设和残疾人康复中心建设，推进社区养老服务体系建设；落实积极的就业政策，安排企业招聘补贴、就业补助等。

——卫生健康支出完成5.34亿元，同比增长0.5%，增幅不大的主要原因是发热门诊等疫情防控建设工程未达到支付进度。主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、疫情防控、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——节能环保支出完成5.19亿元，同比增长1.6%。主要用于排水管网整治工程、环境监测、生态保护和修复、河道清漂、大气污染防治、生活垃圾填埋、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出完成6.79亿元，同比下降42.5%，下降的主要原因是受财政收入下降影响，部分建设类项目延缓实施。主要用于城市管理运维、城乡规划、城区和园区基础设施建设、市政基础设施维修改造、绿化美化城市环境等。

——农林水支出完成5.44亿元，同比增长1.4%，主要用于农村基础设施建设、发展特色农业、乡村振兴战略、脱贫攻坚、森林保护、林业改革、生态保护、农村饮水安全、水库维修整治、水质达标检测等。

——交通运输支出完成1.19亿元，同比增长4.3%，主要用于干线公路及四好农村公路建设、道路养护维修、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、道路沿线绿化美化、交通执法、兑现公交车和农村客运政策性补贴等。

——资源勘探信息等支出完成2.85亿元，同比增长159.3%，增长的主要原因是中央下达全国一体化大数据中心建设工程专项资金1.96亿元。主要用于中小微企业民营经济发展成效奖励、工业企业提质增效补助、兑现企业优惠政策、促进制造业高质量发展等。

——商业服务业支出完成0.17亿元，同比下降18.6%，执行偏慢的主要原因是对企业的补助资金需企业完善审核申报手续。主要用于商务区域协调发展、家政人员岗前培训等。

——住房保障支出完成2.1亿元，同比下降45.9%，下降的主要原因是公务员工资津补贴清理专班对2021年1月以来超基数预算的住房公积金进行了清理，今年严格按照渝府发〔2011〕112号文件明确的缴存基数进行了缴纳。主要用于城镇老旧小区改造及周边环境改善、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出完成0.38亿元，同比下降55.9%，下降的主要原因是部分物资尚未完成政府采购流程，未达到资金支付要求。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施宣传培训、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

2．2022年区本级政府性基金预算完成情况（亿元）

（1）区本级政府性基金收入

——区本级政府性基金预算本级收入完成65.94亿元，同比下降33.3%。其中，国有土地使用权出让金收入完成62.33亿元、城市建设配套费收入完成1.89亿元。加上转移性收入中上级转移支付收入1.42亿元、债务（转贷）收入28.99亿元、下级上解收入0.19亿元、上年结转2.68亿元，区本级政府性基金预算收入总计完成99.22亿元。

——区本级政府性基金预算本级支出完成82.3亿元，加上转移性支出中上解上级支出3.61亿元、债务还本支出7.14亿元、补助下级支出1.1亿元、结转下年5.07亿元，区本级政府性基金预算支出总计完成99.22亿元。

区本级支出主要情况如下：

——社会保障和就业支出0.07亿元。主要用于大中型水库移民后期扶持、乡村振兴示范村镇建设等项目。

——城乡社区支出54.84亿元。主要用于：全国文明城区系列创建、看守所建设、农村环境连片整治、数字产业化孵化园、绿城建设苗木栽植、高铁站前片区高压线迁改、征地拆迁、动力电池扩能项目产业扶持、中医药学院建设工程、排水管网整治、景观照明灯饰改造、城市生态园林建设、消防指挥中心综合消防站建设等重大建设项目支出。

——农林水事务支出0.46亿元。主要用于三峡库区次级河流清漂作业、重大水利工程建设。

——其他支出21.96亿元，其中2022年新增专项债券资金21.85亿元（具体项目说明详见本报告地方政府债券举借使用情况）。

——债务付息支出4.97亿元。

3．2022年街道一般公共预算完成情况（亿元）

（1）街道一般公共预算收入

——街道一般公共预算本级收入完成4.79亿元，同比下降34.6%。其中，税收收入完成4.73亿元，同比下降34.7%；非税收入完成0.06亿元，同比下降30.1%。加上转移性收入中上级转移支付2.06亿元、动用预算稳定调节基金3.47亿元、上年结转 0.77亿元，街道一般公共预算收入总计完成11.09亿元。

（2）街道一般公共预算支出

——街道一般公共预算本级支出完成4.79亿元。加上转移性支出中上解支出4.4亿元、安排预算稳定调节基金1.53亿元、结转下年0.37亿元，街道一般公共预算支出总计完成11.09亿元。

（3）结转情况和预算稳定调节基金

2022年街道一般公共预算结余0.37亿元，年底补充预算稳定调节基金1.53亿元。

4．2022年街道政府性基金预算完成情况（亿元）

（1）街道政府性基金预算收入

——街道政府性基金预算收入完成1.31亿元。其中，上级转移支付0.44亿元、上年结转0.87亿元。

（2）街道政府性基金预算支出

——街道政府性基金预算支出完成1.31亿元。其中，本级支出0.34亿元，结转下年0.97亿元。

5．地方政府债券举借使用情况

（1）新增政府债券分配。2022年，市财政局共下达我区新增债券23.85亿元（一般债券2亿元、专项债券21.85亿元）。一般债券安排金凤隧道璧山段建设1.6亿元（其中1.25亿元调剂用于缙云山生态环山道路工程、空间太阳能电站等项目建设），东林大道至黛山大道道路工程0.4亿元；专项债券安排新能源产业园区配套基础设施建设9.6亿元，西部（重庆）科学城先进数据中心一期项目2亿元，中医药学院一期建设4亿元，两山丽苑定向经济适用房二期工程0.5亿元，璧山区中医院一期建设2亿元，千秋堰水库工程0.2亿元，大成广场片区城市更新项目1亿元，排水管网整治工程三期1.7亿元，黛山大道云巴慢行系统一期工程0.6亿元，生态停车场建设0.25亿元。

（2）政府再融资债券（置换债）发行规模。今年，市财政局共下达我区再融资债券（置换债）16.13亿元（一般债券8.99亿元、专项债券7.14亿元）。

（3）限额及余额情况。2022年政府债务限额为193.2亿元，其中一般债务限额为47.8亿元，专项债务限额为145.4亿元。2022年债务余额为193.05亿元，其中一般债务余额为47.72亿元，专项债务余额为145.33亿元。

需要说明的是，由于2022年决算工作尚未结束，报告的实际完成数据为截至12月31日的执行数，决算完成后相关数据可能会有调整，届时我们将依程序向区人大常委会报告。

各位代表，过去一年，全区各项财政工作任务得以圆满完成，财政改革发展取得积极进展，得益于市委、市政府和区委的正确领导，得益于区人大、区政协的鼎力支持，是全区上下共同努力协作配合的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然面临诸多困难挑战：一是财政收入低增长已成常态，重点保障领域支出呈刚性增长，收支矛盾愈发突出，平衡压力进一步加剧。二是财政管理精准性不够，预算编制、执行管理、绩效管理和政府债务管理水平有待进一步提高。三是巡视、审计和财政监督检查发现的违反财经纪律问题时有发生。对此，我们将坚持问题导向，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效有力措施，努力加以解决。

三、2023年预算草案

2023年，我们将深入贯彻中央、市、区决策部署，用实际行动践行党的二十大精神，认真落实人大备案审查意见，牢牢聚焦高质量发展主题，科学研判经济形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

（一）2023年财政收支形势分析

2023年全区经济高质量发展将面临机遇与挑战并存、动力与压力同在。一方面成渝地区双城经济圈、西部（重庆）科学城、重庆新机场建设等重大机遇叠加，一系列政策利好、项目利好、资金利好落地，必将有力助推我区高质量发展。经济发展韧性强，长期向好的基本面持续巩固，为财政平稳运行提供了源头活水。2023年随着经济逐步恢复、大规模留抵退税政策实施后进入增值税回流期，财政收入将进入恢复性增长期。另一方面全区产业发展不够均衡，需求恢复有所放缓，财税结构不尽合理，经济稳增长压力仍然较大。同时，兜牢“三保”底线、守住债务红线、支持重大项目建设、保障重点民生、消化历年欠款等方面需求增加，财政支出刚性增长。总体来看，预计2023年全区一般公共预算收入同口径增长3%，税收收入同口径增长7%。

（二）2023年财政管理和预算编制总体要求

2023年财政管理总体思路是用理财观念，在实现财政兜底功能的基础上，通过有效整合资源、资产和撬动社会资本等方式，为经济发展提供多元化资金保障。

1．千方百计开源，更大力度统筹财政资源。加强税收征管。在不折不扣落实税费优惠政策基础上，依法依规、应收尽收，严防“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。持续优化营商环境，注重培植新的财源，深挖潜在优质税源。统筹做好工业用地、城市建设用地出让工作，合理安排出让的规模、结构、布局和时序。持续加大“三资”统筹力度，做大做强国有资产，探索“土地换资产、土地换资源、股权换资金”发展模式，全面清理闲置写字楼、公租房等资源资产，进一步拓展经营性业务渠道。

2．想方设法节流，更严标准过政府紧日子。严格落实过紧日子要求，不必要的支出能省则省、能减则减，做到量入为出。坚持节俭办事业原则，常态化压减非重点、非刚性支出，加强一般性项目支出标准建设，努力降低行政运行成本，构建党政机关过紧日子长效机制。加强与市级部门沟通衔接，争取政策性贷款、债券资金、中央和市级项目资金支持。

3．助推经济发展，加强重大决策财力保障。贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主题，围绕成渝地区双城经济圈、西部（重庆）科学城、重庆新机场建设，保持适度支出强度，提高支出精准度，毫不放松抓好科技创新、推动先进制造业集群式发展、补齐现代服务业短板，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保经济保持良好态势。

4．深化财政改革，推进管理制度化规范化。加强预算管理各项制度的系统集成，全面提升财政管理规范化、精细化、信息化水平。聚焦全国预算管理一体化系统，狠抓“核、建、控”三个关键点，一体化数据支撑基础不断夯实。对标全市“10+1”预算管理制度体系，逐步修订完善区级预算管理制度办法。压实预算单位绩效管理主体责任，充分发挥绩效管理体系评价作用，推行事前绩效评估，进一步健全绩效评价结果与完善政策、调整预算安排挂钩机制，提高预算资金安排使用的科学性、规范性、有效性。

5．推进政府采购管理，提升财政资金效益。规范政府预算编制，合理确定采购标准，杜绝超标准、豪华采购。推进政府采购全流程电子化，逐步实现从采购代理机构委托、采购文件编制、项目评审过程到采购合同签订、履约验收等环节的全程线上办理。修订和完善政府采购管理制度，拟出台《重庆市璧山区政府采购流程指引》，严格执行采购项目分级审批制度，完善投诉处理的工作程序和办法。

（三）全区收支预算草案（含区本级、街道、镇）

1．2023年全区一般公共预算（草案）（亿元）

——全区一般公共预算本级收入预计完成53亿元，同比增长21.7%，还原留抵退税后，同口径增长3%。本级收入中税收收入预计29.73亿元，同比增长49.4%，还原留抵退税后同口径增长7%；非税收入预计完成23.27亿元，同比下降1.7%。加上转移性收入中上级转移支付17.53亿元、动用预算稳定调节基金1.97亿元、调入资金5.73亿元、债务（转贷）收入2.9亿元、上年结转8.79亿元，全区一般公共预算收入总计89.92亿元。

——全区一般公共预算本级支出预计完成83.67亿元，其中，区本级支出73.3亿元、街道支出6.67亿元、镇支出3.7亿元。加上转移性支出中上解支出3.35亿元、债务还本支出2.9亿元，全区一般公共预算支出总计89.92亿元。

2．2023年全区政府性基金预算（草案）（亿元）

——全区政府性基金预算本级收入预计完成75亿元，同比增长13.7%。其中，国有土地使用权出让金收入完成70亿元、城市建设配套费收入完成2.23亿元。预计转移性收入中上级转移支付收入0.31亿元、债务（转贷）收入5.12亿元、上年结转6.96亿元，全区政府性基金预算收入总计87.39亿元。

——全区政府性基金预算本级支出预计完成73.29亿元，其中，区本级支出71.4亿元、街道支出0.97亿元、镇支出0.92亿元。预计转移性支出中上解上级支出3.98亿元、债务还本支出5.12亿元、调出资金5亿元，全区政府性基金预算支出总计87.39亿元。

3．2023年国有资本经营预算（草案）（亿元）

——全区国有资本经营预算本级收入预计完成0.5亿元，加上转移性收入中上年结转0.23亿元，全区国有资本经营预算收入总计0.73亿元。

——全区国有资本经营预算支出预计0.73亿元，全部调入一般公共预算。

（四）地方政府债券举借计划

已向市财政局申报2023年新增债券24.5亿元（一般债券5.7亿元，专项债券18.8亿元），置换债券8.02亿元（一般置换债2.9亿元、专项置换债5.12亿元）。按照相关规定，新增债券不纳入年初预算安排，待市财政局批准并获得债券资金后，按相关法定程序报批使用，置换债已全额纳入年初预算安排。

（五）2023年区本级预算收支预计情况（草案）

1．2023年区本级一般公共预算收支预计情况（亿元）

（1）区本级一般公共预算收入

——区本级一般公共预算本级收入预计完成47.13亿元，同比增长23.6%。其中，税收收入预计完成23.98亿元，同比增长64.5%，增幅较大的原因是预计2023年留抵退税规模将大幅小于2022年；非税收入预计完成23.15亿元，同比下降1.8%。加上转移性收入中上级转移支付17.53亿元、动用预算稳定调节基金0.21亿元、调入资金5.73亿元、下级上解收入3.25亿元、债务（转贷）收入2.9亿元、上年结转7.98亿元，区本级一般公共预算收入总计84.73亿元。

本级收入具体预算明细如下：

——工商税21.41亿元，同比增长84.2%，主要是受2022年增值税留抵退税政策影响，将在2023年带来增值税回流。剔除留抵退税因素后，工商税收同口径增长9.8%。

——耕地占用税0.3亿元， 同比下降0.4%。

——契税2.27亿元，同比下降14.4%。

——行政事业性收费收入0.21亿元，同比下降2.2%。

——国有资源有偿使用收入19.97亿元，同比下降3.1%。

——罚没收入0.68亿元，同比增长0.4%。

（2）区本级一般公共预算支出

——区本级一般公共预算本级支出预计完成73.3亿元，加上转移性支出中上解支出3.35亿元、债务还本支出2.9亿元、补助下级支出5.18亿元，区本级一般公共预算支出总计84.73亿元。拟安排支出如下：

——区本级一般公共服务支出4.11亿元。

——区本级国防支出0.17亿元。

——区本级公共安全支出2.75亿元。

——区本级教育支出12.45亿元。

——区本级科学技术支出1.47亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒1.4亿元。

——区本级社会保障和就业支出8.05亿元。

——区本级卫生健康支出8.28亿元。

——区本级节能环保支出5.19亿元。

——区本级城乡社区事务支出13.66亿元。

——区本级农林水事务支出5.62亿元。

——区本级交通运输支出2.38亿元。

——区本级资源勘探信息等支出0.79亿元。

——区本级商业服务业等事务支出0.27亿元。

——区本级自然资源气象等事务支出0.2亿元。

——区本级住房保障支出2.56亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出0.88亿元。

——区本级预备费支出1.5亿元。

——区本级债务付息支出1.57亿元。

2．区本级政府性基金收支预计情况（草案）（亿元）

——区本级政府性基金预算本级收入预计完成75亿元，同比增长13.7%。其中，国有土地使用权出让金收入完成70亿元、城市建设配套费收入完成2.23亿元。预计转移性收入中上级转移支付收入0.31亿元、债务（转贷）收入5.12亿元、上年结转5.07亿元，区本级政府性基金预算收入总计85.5亿元。

——区本级政府性基金预算本级支出预计完成71.4亿元，预计转移性支出中上解上级支出3.98亿元、债务还本支出5.12亿元、调出资金5亿元，区本级政府性基金预算支出总计85.5亿元。

（六）街道收支预计情况（草案）

1．2023年街道一般公共预算收支预计情况（亿元）

——街道一般公共预算本级收入预计完成5.26亿元，同比增长9.6%。其中，税收收入预计5.19亿元，同比增长9.3%；非税收入预计完成0.07亿元，同比下降29.4%。加上转移性收入中上级转移支付2.26亿元、动用预算稳定调节基金1.53亿元、上年结转0.37亿元，街道一般公共预算收入总计9.42亿元。

——街道一般公共预算本级支出预计6.67亿元，加上转移性支出2.75亿元，街道一般公共预算支出总计9.42亿元。

2．2023年街道政府性基金预算收支预计情况（亿元）

街道按照现行财政管理体制，无政府性基金预算收入。其支出预算主要为上年结转结余0.97亿元。

各位代表！2023年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，主动接受人大监督，担当作为、勇于克难攻坚、狠抓工作落实，坚持依法理财、强化财力保障，扎扎实实做好财政各项工作，确保经济运行平稳健康，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献！