各位代表：

受区人民政府委托，现将璧山区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是全面建设社会主义现代化新重庆的起步之年。一年来，全区上下锚定新的历史方位，全面贯彻落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要批示精神，主动推进、赛马比拼、唯实争先，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，坚持依法理财、科学理财、为民理财，为全区经济稳定恢复、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了财力支撑。

（一）全区预算执行情况（含区本级、街道、镇）

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算本级收入完成53.19亿元，增长22.1%，还原留抵退税口径后增长3.4%。其中，税收收入29.09亿元，增长46.2%，还原留抵退税口径后增长4.7%。非税收入24.1亿元，增长1.9%。加上中央及市级转移支付29.71亿元、动用预算稳定调节基金1.97亿元、调入资金3.29亿元、债务（转贷）收入5.11亿元、上年结转8.79亿元，收入总量为102.06亿元。

全区一般公共预算本级支出完成75.80亿元，其中，区本级支出68.34亿元、街道支出4.39亿元、镇支出3.07亿元。加上转移性支出中上解支出3.37亿元、债务还本支出3.2亿元、安排预算稳定调节基金13.3亿元、结转下年6.39亿元，支出总量为102.06亿元，当年实现收支平衡。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算本级收入完成53.48亿元，下降18.9%，其中，国有土地使用权出让收入51.37亿元，下降17.6%。加上中央及市级转移支付0.75亿元、债务（转贷）收入34.44亿元、上年结转6.96亿元，收入总量为95.63亿元。

全区政府性基金预算本级支出完成73.82亿元，其中，区本级支出73.11亿元、街道支出0.44亿元、镇支出0.27亿元。加上转移性支出中上解支出3.02亿元、债务还本支出5.12亿元、调出资金1.13亿元、结转下年12.54亿元，支出总量为95.63亿元，当年实现收支平衡。

3．全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算本级收入完成1.93亿元，加上上年结转0.23亿元，收入总量为2.16亿元。

全区国有资本经营预算本级支出全部调入一般公共预算，支出总量为2.16亿元，当年实现收支平衡。

（二）区本级预算执行情况

1．区本级一般公共预算

区本级一般公共预算本级收入完成46.6亿元，增长22.1%，其中，税收收入完成22.65亿元，非税收入23.95亿元。加上中央及市级转移支付29.71亿元、下级上解支出3.62亿元、动用预算稳定调节基金0.21亿元、调入资金3.29亿元、债务（转贷）收入5.11亿元、上年结转7.98亿元，收入总量为96.52亿元。

区本级一般公共预算本级支出完成68.34亿元。加上转移性支出中补助下级支出5.7亿元、上解支出3.37亿元、债务还本支出3.2亿元、安排预算稳定调节基金9.52亿元、结转下年6.39亿元，支出总量为96.52亿元，当年实现收支平衡。

（1）区本级主要支出政策执行情况

——一般公共服务支出4.5亿元，增长16.8%。主要用于保障党政机关、人大、政协和民主党派、人民团体、机关事业单位履职运转，提升依法履职能力。

——国防支出0.17亿元，增长60.6%，增长的主要原因：支付了中央军民融合发展专项资金1150万元。主要用于人民防空建设发展、应急战备物资储备、民兵应急分队建设、战役投送战备拉动试点、城市民兵训练、征兵工作、军民融合发展等。

——公共安全支出2.49亿元，减少0.4%。主要用于保障政法部门执法办案、维稳处突、治安防控、装备购置，支持开展人民调解、法律援助、社区矫正，交通、禁毒、警务文员、特勤队伍建设等。

——教育支出12.67亿元，增长1.9%。主要用于保障教师工资待遇和学校正常运转、校园安保工程、学生资助、学生营养改善计划、扩大普惠性学前教育资源、义务教育薄弱学校能力提升、改善办学条件、支持基础教育和职业教育高质量发展等。

——科学技术支出1.48亿元，增长3%。连续5年稳步提高科技创新资金支持，鼓励区内企业产业创新与升级，推动关键核心技术攻关，提高自主创新能力，推动加快发展现代产业体系，促进提升产业链、供应链现代化水平。加大招才引智力度，安排资金支持人才引进与培养。

——文化旅游体育与传媒支出1.37亿元，增长2.5%，主要用于推进重庆大学先进技术研究院建设、公共文化服务体系建设、融媒体中心改革、文化旅游宣传、文化惠民系列展演等。

——社会保障和就业支出7.56亿元，增长11.6%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金、离休金和离退休人员健康休养；困难群众社会救助、残疾人就业和帮扶、社区养老服务体系建设；落实公益性岗位补贴和社保补贴政策，加大创业担保贷款贴息支持力度、促进贫困劳动力等重点人群就业等。

——卫生健康支出4.97亿元，减少6.9%，减少的主要原因：疫情防控进入常态化后的一次性资金投入减少。主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、基本公共卫生和重大公共卫生、公立医院综合改革、基层医疗机构运行及设备购置、计划生育奖励扶助和特别扶助政策、医疗机构能力提升等。

——节能环保支出5.6亿元，增长8%。主要用于排水管网整治工程、环境监测、生态保护和修复、河道清漂、大气污染防治、生活垃圾填埋、区域环境质量改善等。

——城乡社区支出15.19亿元，增长123.9%。增长的主要原因：受上一年度收入下降影响，部分工程项目延缓至今年支付。主要用于城市管理运维、城乡规划、路灯及景观灯饰、市政基础设施维修改造、绿化美化城市环境等。

——农林水支出5.55亿元，增长2.1%，主要用于农村基础设施建设、发展特色农业、乡村振兴战略、脱贫攻坚、森林保护、林业改革、生态保护、农村饮水安全、水库维修整治、水质达标检测等。

——交通运输支出1.61亿元，增长35.5%，增长的主要原因：安排支付农村公路路网改善工程0.49亿元、普通省道和农村公路“以奖代补”资金清算0.27亿元。主要用于干线公路及四好农村公路建设、道路养护维修、交通基础设施互联互通、道路安全保障设施安装、公路质量检测、道路沿线绿化美化、交通执法、云巴及公交车的爱心卡学生卡特殊卡等刷卡补贴等。

——资源勘探信息等支出1.25亿元，减少56.1%，减少的主要原因：上一年度中央下达全国一体化大数据中心建设工程一次性补助专项资金1.96亿元。主要用于中小微企业民营经济发展成效奖励、工业企业提质增效补助、兑现企业优惠政策、促进制造业高质量发展等。

——住房保障支出1.57亿元，下降25.1%，下降的主要原因：棚户区改造、城市燃气管道等老化更新改造、保障性安居工程等项目进度偏慢。主要用于老旧小区改造、保障性住房管理维修及配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

——灾害防治及应急管理支出0.37亿元，下降4.6%。主要用于支持安全生产监管能力、综合应急救援体系、应急指挥信息化平台、消防救援体系等建设，实施宣传培训、应急演练及自然灾害预防、消防车辆及救援器材购置等。

——债务付息支出1.57亿元，下降3.3%，主要用于一般债付息支出。

——商业服务业支出、自然资源海洋气象等其他零星支出0.42亿元，主要用于商务区域协调发展、家政人员岗前培训等。

（2）预备费使用、结转情况

——区本级预备费预算1.5亿元，安排并使用0.46亿元用于地质灾害应急治理、疫情防控医疗废物收运处置、缙云山森林火灾等项目，结余1.04亿元按规定补充预算稳定调节基金。

——区本级一般公共预算结转6.39亿元。

2．区本级政府性基金预算

区本级政府性基金预算本级收入完成53.48亿元，其中，国有土地使用权出让收入51.37亿元，下降17.6%。加上中央及市级转移支付0.75亿元、债务（转贷）收入34.44亿元、上年结转5.07亿元，收入总量为93.74亿元。

区本级政府性基金预算本级支出完成73.11亿元，加上转移性支出中补助下级支出0.62亿元、上解支出3.02亿元、债务还本支出5.12亿元、调出资金1.13亿元，结转下年10.74亿元，支出总量为93.74亿元，当年实现收支平衡。

区本级支出主要情况如下：

——城乡社区支出54.93亿元。主要用于：东林智慧学校建设、尖璧段运营资金、消防指挥中心综合消防站建设、第三次国土调查、缙云山生态环山道路工程、国土绿化提升行动、退耕还林补助、林区道路景观提升改造、中小河流治理、节水型社会和农业水价综合改革等项目支出。

——其他支出12.42亿元，其中2023年新增专项债券资金29.32亿元中支付12.25亿元（具体项目说明详见本报告地方政府债券举借使用情况）。

——债务付息支出5.63亿元。

——社会保障等其他零星支出0.13亿元。

3．区本级国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算本级收入完成1.93亿元，加上年结转0.23亿元，收入总量为2.16亿元。

区本级国有资本经营预算本级支出全部调入一般公共预算，支出总量为2.16亿元，当年实现收支平衡。

（三）街道预算执行情况

1．街道一般公共预算

街道一般公共预算本级收入完成5.95亿元，增长24.1%，其中，税收收入5.84亿元，非税收入0.11亿元。加上上级转移支付2.44亿元、动用预算稳定调节基金1.53亿元、上年结转0.37亿元，收入总量为10.29亿元。

街道一般公共预算本级支出完成4.39亿元，主要用于保障基层“三保”及社会事务运转。加上转移性支出中上解支出3.08亿元、安排预算稳定调节基金2.82亿元，支出总量为10.29亿元，当年实现收支平衡。

2．街道政府性基金预算

街道本级无政府性基金收入，上级转移支付收入0.59亿元、上年结转0.97亿元，收入总量为1.56亿元。

街道政府性基金预算本级支出完成0.44亿元，主要用于河道治理、人居环境整治、征地拆迁、农村旧房提升等项目。加上结转下年1.12亿元，支出总量为1.56亿元，当年实现收支平衡。

（四）地方政府债务限额、余额、使用及偿还情况

1. 限额及余额情况。2023年政府债务限额为224.58亿元，其中一般债务限额为49.93亿元，专项债务限额为174.65亿元。2023年债务余额为224.58亿元，其中一般债务余额为49.93亿元，专项债务余额为174.65亿元。

2. 新增政府债券使用情况。2023年市财政局共下达我区新增债券31.23亿元（一般债券1.91亿元、专项债券29.32亿元），以上政府债券已全部分配完毕，其中：

——一般债券安排城北小学扩建工程0.05亿元，东林智慧学校建设1.48亿元，人行过街设施建设0.08亿元，缙云山生态环山道路0.3亿元。

——专项债券安排两山丽苑定向经济适用房二期工程0.7亿元，大成广场片区城市更新项目1亿元，农业农村劳动力技能培训基地项目2亿元，老旧小区整治提升项目0.42亿元，职业教育中心新校区建设项目4亿元，必安网信息化建设项目0.23亿元，林业生态修复整治提升项目0.4亿元，西部（重庆）科学城专业市场集群基础设施建设项目0.4亿元，璧城街道老旧小区改造项目0.68亿元，科技创新小镇产业园区2亿元，中医院一期建设3亿元，城乡冷链物流项目一期0.8亿元，璧山高新区棚户区（城中村）改造项目建设4.928亿元，璧山棕树片区棚户区（城中村）改造项目建设0.615亿元，璧山双龙片区棚户区（城中村）改造项目建设0.37亿元，璧山璧南河以东片区棚户区（城中村）改造项目建设0.777亿元，重庆中新绿岛股权投资基金合作企业（有限合伙）项目7亿元。

另外，经重庆市财政局同意，将上述安排项目中必安网信息化建设项目0.23亿元调整用于璧山双龙片区棚户区（城中村）改造项目，两山丽苑定向经济适用房二期工程0.376亿元调整用于璧山高新区中小企业集聚区项目。

3. 政府再融资债券（置换债）发行情况。2023年，市财政局共下达我区再融资债券（置换债）8.319亿元（一般债券3.199亿元、专项债券5.12亿元），较年初预算增加0.299亿元，新增部分主要用于清偿已录入监测系统的政府拖欠企业账款。

4. 债务偿还情况。2023年共偿还政府债务本息15.519亿元。其中，还本8.319亿元（含偿还拖欠企业账款0.299亿元），付息7.2亿元。按财政部政府债务风险评估办法测算，我区政府综合债务率为184.2%，风险总体可控。

需要说明的是，由于2023年决算工作尚未结束，以上数据为截至2023年12月31日的完成数，最终决算数会在次年通过决算报告依程序向区人大常委会报告。　

二、2023年财政重点工作情况

（一）推动积极财政政策，助力经济高质量发展

充分发挥积极财政政策效应，统筹运用政府性融资担保、政府采购、减税降费、援企稳岗等政策，支持经营主体纾困发展。完善政府采购监督管理与操作执行相分离机制，全年共执行采购合同执行金额9.84亿元，其中中小企业7.83亿元，占比79.57%。通过“政采云”平台实施项目1.8万个，采购总金额3.45亿元。出台《重庆市璧山区支持企业上市政策十六条》，推动全区企业上市进程。持续优化完善“八大资金池”，帮助更多企业获得信贷，累计融资金额突破74.67亿元，有效帮助企业解难纾困。

（二）坚持政府过紧日子，收支结构显著优化

把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基本原则，从严控制一般性支出，努力降低行政运行成本。完善全区临时工作人员支出标准建设，合理保障单位正常运转和履职的必需支出。调整和优化收支结构，税收收入占一般公共预算比重从45.68%提高到54.69%。切实兜牢“三保”底线，全年“三保”支出累计超过31.13亿元。保障基层财政平稳运行，强化资金和政策支持，全年共下达镇街转移支付资金6.32亿元，倾斜支持财力较弱、保障困难的镇街，为镇街“三保”提供有力保障。

（三）支持社会事业发展，加大民生投入力度

聚焦推动和兜牢民生底线，推动社会事业健康发展。全力支持教育事业发展，教育投入保持连续5年正增长。重庆中医药学院、璧山巴蜀中学实现招生，东林中小学、高新中小学、新民专门学校建成投用。脱贫攻坚成果不断巩固，救助帮扶对象应兜尽兜。城市品质持续提升，烈士陵园、文庙修缮提质，大成广场片区焕发新颜，玉泉湖公园、动漫公园建成开园。医疗服务水平持续提升，就业创业补助体系不断完善，“一老一小”个人所得税专项附加扣除严格执行新标准，15件重点民生实事全面兑现。

（四）推进采购核价管理，致力摸清国资家底

守好政府采购核价关，切实履行财政评审职责，全区政府采购项目限价评审工作取得实效，全年累计完成434个项目最高限价评审工作，送审金额10.98亿元，审定金额9.09亿元，审减率17.26%，切实节约财政资金1.89亿元。圆满完成区属行政事业性国有资产调查摸底工作，真实、完整地反映全区国有资产的存量、分布、存在形式、产权及管理状况，为下一步资产盘活和统筹管理提供数据支撑。全面总结经验，根据资产清查发现和暴露的问题，研究制定进一步规范管理的措施和办法，全面加强区属行政事业性国有资产管理，提高资产使用效益。   

（五）赋能数字财政管理，助力实现高效治理

持续优化预算管理一体化系统建设，新增财务报告、部门决算编制和账户管理功能模块，实现“预算—执行—支付—核算—决算”各环节业务的衔接，预算编制和资金拨付更加规范。深度挖掘非税收入收缴管理及票据电子化系统收缴管理功能，新增垃圾处置费缴费模块，进一步为个体工商户提供缴费便利。推动“互联网+政府采购”工作落地，上线政府采购一体化平台，实现从采购代理机构委托、采购文件编制、项目评审过程到采购合同签订、履约验收等环节的全程线上办理，切实服务好市场主体。

（六）深化财政管理改革，体制机制更加完善

坚持目标导向和问题导向相结合，出台《重庆市璧山区区级预算调剂管理办法》和《重庆市璧山区部门（单位）预算绩效目标管理实施细则》，推动了预算与绩效管理的深度融合。出台《重庆市璧山区财政性资源管理办法（试行）》，有效防范财政性资源管理的安全风险和廉政风险，进一步发挥财政性资源支持经济发展的作用。对全区所有预算单位开展年度财政综合绩效评价、部门整体绩效自评和项目支出绩效自评，绩效管理工作纳入对领导干部的考核体系。全区财政绩效理念更加牢固，初步建立起“前中后”绩效管理闭环机制，“花钱必问效、无效必问责”的理念已经基本树立。

（七）强化财经纪律约束，着力防范化解风险

建立纪检监察监督、巡察监督与财会监督贯通协调机制，形成业务能力互促、专业优势互补、监督过程互助、监督信息互通的协作支持模式，建立日常监督重要情况通报机制，推动财经领域问题整改，进一步严肃财经监督纪律。大力推行预算公开评审、部门预算“零结转”、绩效与预算挂钩等改革举措，基本构建起“要用钱先评审”“用不完全收回”“好不好要挂钩”的约束机制。牢固树立安全发展理念，动态监控财政收支情况，建立预警及冻结机制，全力防风险、保安全、护稳定。　

三、落实区人大预算决议和服务代表委员情况

一是严格落实人大决议决定。坚持依法行政、依法理财，认真执行预算法、预算法实施条例、重庆市预算审查监督条例等相关规定，严格按照区十八届人大三次会议审查批准的预算和区十八届人大常委会第十四次会议批准的调整预算方案，认真执行各项财政收支预算。依法向社会公开财政预决算信息和绩效目标信息，主动宣传财税政策，回应社会关切。

二是自觉接受人大监督。完善工作联系报告制度，先后向区人大常委会会议、区人大常委会主任会议报告财政运行、债务防控、国有资产管理等情况，回答询问、接受监督、听取意见，并按照审议意见推进工作，提升财政资金和政策的效能。对接人大预算联网监督系统，灵活运用线上、线下监督平台，加强事前、事中、事后全过程监督，持续加强和改进财政管理工作。

三是认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理代表建议、政协提案作为做好财政工作的重要抓手，把牢“办前关”、严控“过程关”、紧盯“转化关”，条件成熟马上办、条件欠缺创新办、难点建议合力办。2023年，财政办理代表建议和政协提案14件，其中主办2件，代表委员关于金融资源培育、金融税源、金融机构与民营企业融资对接信息等方面的意见建议，转化为落实稳定税基、涵养税源，完善银企融资对接服务平台等工作的具体措施，有力推动重点民生问题解决和经济社会持续健康发展。

各位代表，过去一年，在市委、市政府和区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的鼎力支持下，全区财政收支实现了艰难运行状态下的收支平衡，努力经受住了风险挑战，各项财政工作任务得以顺利完成，预算管理制度更加科学规范，预算管理一体化建设初见成效，绩效管理改革全面实施，党政机关过紧日子措施落实落细，有力保障了全区大事要事。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题，一是财政收入持续下滑，刚性支出有增无减。二是部分财政专项资金统筹不够、效益不高，预算绩效管理不够到位。三是债务还本付息压力大，化债资金来源单一，国有资本经营收益贡献较少等问题还较为突出。对此，我们将坚持问题导向，增强忧患意识，认真听取各位代表、委员的意见建议，并结合实际情况，不断改进和完善我们的工作，有效应对和解决这些问题，以更好地服务人民群众、推动社会进步和发展。

四、2024年预算草案

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，用实际行动深入贯彻中央、市、区决策部署，科学研判经济形势，合理编制财政预算，扎实落实政府带头“过紧日子”的要求，加强财政资源和资金统筹力度，强化预算约束和绩效管理，切实做好新形势下财政收支平衡工作。有效防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（一）2024年财政收支形势分析

从财政收入看，2024年随着稳经济一揽子政策持续发力，增值税回流和营商环境优化效果持续释放，全区经济运行稳中向好，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政增收奠定基础。但经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大，收入增长面临较大挑战。

从财政支出看，“三保”、偿债、乡村振兴、生态环保、防范化解各类风险隐患等重点刚性支出，基础教育、医疗卫生、养老托育、困难群众救助帮扶等重点民生实事的增支需求持续扩大，财政收支矛盾仍然突出，财政运行仍将长期保持紧平衡状态。综合来看，2024年全区一般公共预算收入预计增长6%，其中，税收收入增长7.3%。

（二）2024年预算编制及财政管理的总体思路

2024年财政管理总体思路是积极的财政政策适度加力、提质增效。要用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果。优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障。严格转移支付资金监管，严肃财经纪律。坚持底线思维，切实兜住“三保”和“偿债”底线，把严把紧预算管理、政府采购、资金支付等关键关口，建立健全节约高效型财政保障机制。

1. 坚持量入为出，确保收支平衡

规范政府收入预算管理，科学、合理预判各类收入形势，保障支出预算的安排有相应稳定的财力来源支撑，确保财政收支当期可平衡和长期可持续。继续坚持零基预算，打破基数概念和支出固化格局，做到有保有压。继续坚持“三公经费”较2023年“只减不增”，从严从紧编制部门预算，严控一般性支出，持续降低行政运行成本。继续调整和优化支出结构，优先保障“三保”及偿债支出，全力支持教育文化、科技发展、节能环保、卫生健康、农林水等民生重点领域支出。

2. 坚持系统观念，提升整体智治

持续优化完善预算管理一体化系统，强化数字化思维，前瞻思考预算编制执行和绩效管理等数字财政建设需求和目标，推动数字财政建设迭代升级。深化财政数据资源应用，积极推动财政与其他部门之间的信息共享，逐步整合机构编制部门的编制信息，人社部门的工资信息，税务部门的收入信息，银行的资金账户信息等等，实现数据时时传送、整合共享，为下一步收支预测、形势分析、政策研究、资源配置等工作提供数据分析，进一步提升财政服务宏观决策的能力。

3. 坚持绩效导向，强化约束机制

进一步深化以绩效为导向的预算管理改革，强化预算绩效管理理念，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合。落实落细各预算单位主体职能，充分发挥财政部门专业优势，强化绩效目标实质性审核力度。坚持预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩机制，激励和约束区级各部门、有关单位、各镇街提高财政资金使用效益。持续推进绩效目标向社会公开，主动接受社会监督，促进绩效目标质量和绩效管理水平进一步提升。

4. 坚持统筹高效，优化资金管理

党政机关要习惯过紧日子，努力节约日常经费开支。严禁违规建设楼堂馆所，严格新增资产配置管理，严格执行各项经费开支标准。坚决落实中央、市委市政府、区委区政府的重大决策部署，进一步优化财政资源配置，加强财政资金统筹，提高重大战略保障能力。优化重点专项资金管理，合理安排新增、续建项目预算比例，形成高效科学的集中财力办大事保障机制。

5. 坚持预算法定，主动接受监督

主动接受本级人大、审计和社会公众监督检查，严格执行本级人大批准的部门预算，预算一经批准不得随意调整。严禁超预算、无预算安排支出。从严从紧管控年度中的各类预算变化，如有特殊情况确需变更预算的按照《重庆市璧山区区级预算调剂管理办法（试行）》执行，优先按照有增必有减的原则，通过结构调整予以解决。积极稳妥推进预算公开工作，进一步强化公开责任，利用电子数据共享平台，逐步推进预决算、评价体系和监督结果社会公开透明，接受公众监督。

（三）全区收支预算草案（含区本级、街道、镇）

1．全区一般公共预算

全区一般公共预算收入预计56.39亿元，增长6%。其中，税收收入预计31.2亿元，增长7.3%，非税收入预计25.19亿元，增长4.5%。加上中央、市级提前下达转移支付、债务（转贷）收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等47.43亿元后，收入总量为103.82亿元。

全区一般公共预算支出安排95.03亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等8.79亿元后，支出总量为103.82亿元。

2．全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计60亿元。其中，国有土地使用权出让收入56亿元。加上上级提前下达转移支付、地方政府债务收入、上年结转等23.11亿元后，收入总量为83.11亿元。

全区政府性基金预算支出安排69.63亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等13.48亿元后，支出总量为83.11亿元。

 3．国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计6.8亿元，无上年结转。

全区国有资本经营预算支出预计6.8亿元，全部调入一般公共预算。

（四）地方政府债券举借计划

2024年，全年一般置换债到期还本5.68亿元，专项置换债到期还本10亿元。因此，我区已向市财政局申报2024年置换债券15.112亿元（一般置换债5.112亿元、专项置换债10亿元），剩余的0.568亿元按照全市化债方案统一要求，由各区县自有财力安排偿还。另外，按照相关规定，新增债券不纳入年初预算安排，待市财政局批准并获得债券资金后，按相关法定程序报批使用。

（五）区本级预算收支预计情况

1．区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入预计49.27亿元，其中，税收收入预计24.22亿元，增长6.9%，非税收入预计25.05亿元，增长4.6%。加上中央、市级提前下达转移支付、债务（转贷）收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等46.72亿元后，收入总量为95.99亿元。

区本级一般公共预算支出安排83.19亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等12.8亿元后，支出总量为95.99亿元。主要支出拟安排支出如下：

——区本级一般公共服务支出5.81 亿元。

——区本级国防支出0.17亿元。

——区本级公共安全支出2.68亿元。

——区本级教育支出12.69亿元。

——区本级科学技术支出1.51亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒1.41 亿元。

——区本级社会保障和就业支出8.31亿元。

——区本级卫生健康支出5.54亿元。

——区本级节能环保支出5.62亿元。

——区本级城乡社区事务支出18.77亿元。

——区本级农林水事务支出5.98亿元。

——区本级交通运输支出2.68亿元。

——区本级资源勘探信息等支出1.84亿元。

——区本级商业服务业等事务支出0.24亿元。

——区本级自然资源气象等事务支出0.18亿元。

——区本级住房保障支出6.2亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出0.42亿元。

——区本级预备费支出1.5亿元。

——区本级债务付息支出1.62亿元。

2．区本级政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入预计60亿元。其中，国有土地使用权出让收入56亿元。加上上级提前下达转移支付、地方政府债务收入、上年结转等21.31亿元后，收入总量为81.31亿元。

区本级政府性基金预算支出安排67.83亿元，加上上解上级支出、债务还本支出等13.48亿元后，支出总量为81.31亿元。

3．国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入预计6.8亿元，无上年结转。

区本级国有资本经营预算支出预计6.8亿元，全部调入一般公共预算。

（六）街道收支预计情况

1．街道一般公共预算

街道一般公共预算收入预计6.58亿元，增长10.6%。其中，税收收入预计6.48亿元，增长11%，非税收入预计0.1亿元，下降10.8%。加上提前下达的转移支付、债务（转贷）收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等4.34亿元后，收入总量为10.92亿元。

街道一般公共预算支出安排8.3亿元，加上上解上级支出2.62亿元后，支出总量为10.92亿元。

2．街道政府性基金预算

街道按照现行财政管理体制，无政府性基金预算收入。其支出预算主要为上年结转结余1.12亿元。

    各位代表！2024年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，主动接受人大监督，担当作为、勇于克难攻坚、狠抓工作落实，坚持依法理财、强化财力保障，扎扎实实做好财政各项工作，确保经济运行平稳健康，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献！