一、预算调整事由

按照预算法规定，政府预算收支总量变化、举借债务额度变动，以及中央和市级转移支付变化等应进行预算调整。在区第十八届人民代表大会第四次会议审议批准的2024年区本级预算的基础上，编制了《重庆市璧山区2024年区本级预算调整草案报告（送审稿）》。

二、预算调整事项

（一）新增地方政府债务数额

1. 新增政府债券分配。今年，市财政局共下达我区新增债券21.42亿元（一般债券1.84亿元、专项债券19.58亿元），以上政府债券已全部分配完毕。其中，一般债券安排2023—2025年璧山城区市政设施零星工程0.12亿元，璧山空间太阳能电站实验基地项目0.417亿元，璧山区2023年度森林消防水池建设项目0.024亿元，璧山区缙云山生态环山道路工程（二期）路面桥梁工程0.2583亿元，璧山区缙云山生态环山道路工程（一期路基工程）0.2568亿元，龙梭南路东段—东林小区消防车道建设工程0.055亿元，重庆红宇精密工业集团有限公司周边森林火险隐患综合治理项目0.0747亿元，重庆市璧山区大路消防站建设工程0.1亿元，重庆市璧山区东林智慧学校建设工程0.2029亿元，重庆市璧山区福禄镇卫生院整体迁建工程0.0595亿元，重庆市璧山区公安局三所一队管理中心建设项目0.021亿元，重庆市璧山区拘留所强制隔离戒毒所建设项目0.148亿元，重庆市璧山区绿岛新区南部片区市政道路工程明德路一标段0.0728亿元，重庆市璧山区千层岩东延段工程0.03亿元。专项债券安排重庆市璧山区新能源产业园区配套基础设施建设项目9.68亿元，高新技术成果转化产业园区配套基础设施建设项目2亿元，璧山区城乡冷链物流项目一期（农产品供应链项目）0.6亿元，绿岛丽景建设项目5亿元，两山丽苑定向经济适用房二期工程0.08亿元，其他专项债券项目2.22亿元。

2. 政府再融资债券。今年，市财政局共下达我区再融资债券15.11亿元（一般债券5.11亿元、专项债券10亿元），较年初预算增加0亿元。

（二）增加或减少的预算总支出

1. 一般公共预算区本级收入调整为44.05亿元，较年初预算减少5.22亿元。街道本级收入调整为5.41亿元，较年初预算减少1.17亿元。

2. 政府性基金预算区本级收入调整为40.25亿元，较年初预算减少19.75亿元。其中，土地出让收入较年初减少19.3亿元，配套费收入较年初减少0.5亿元，污水处理费收入较年初增加0.05亿元。街道无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算区本级收入调整为6.97亿元，较年初预算增加0.17亿元。

（三）上下级结算事项金额调整

1. 上级补助收入增加。截至10月29日，上级对我区转移支付补助收入由年初预算16.4亿元（一般公共预算15.82亿元，政府性基金预算0.58亿元）调整为25.6亿元（一般公共预算22.96亿元，政府性基金预算2.64亿元），预算执行中增加9.2亿元，预算支出相应增加9.2亿元。

2. 上解上级支出增加。一般公共预算由年初预算3.11亿元调整为3.36亿元，调增0.25亿元。政府性基金预算由年初预算3.48亿元调整为5.24亿元，调增1.76亿元，主要是增加上解璧铜线2023年和2024年项目资本金。

3. 下级上解支出增加。镇街上解支出一般公共预算由年初预算3.07亿元调整为4.69亿元，调增1.62亿元，主要是新增专项上解0.7亿元，体制上解0.55亿元；政府性基金预算由年初预算0亿元调整为1.42亿元，调增1.42亿元。

4. 补助下级支出增加。区本级补助镇街支出一般公共预算由年初预算4.01亿元调整为6.77亿元，调增2.76亿元；政府性基金预算由年初预算0亿元调整为0.63亿元，调增0.63亿元。

（四）调入资金变化情况

为缓解一般公共预算收支压力，增加国有资本经营预算中用于民生支出的规模，拟将国有资本经营预算中的本级收入调整为6.97亿元并全额调入一般公共预算。

根据以上事项，拟相应调整一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收支。

三、预算调整方案

（一）一般公共预算收入

1. 区本级收入预算总计调整为101.54亿元，调增5.55亿元。其中，本级收入预算调整为44.05亿元，调减5.22亿元；上级转移支付补助收入调整为22.96亿元，调增7.14亿元；地方政府债务收入调整为6.95亿元，调增1.84亿元；镇街上解调整为4.69亿元，调增1.62亿元；调入资金调整为6.97亿元，调增0.17亿元。

2. 街道收入预算总计调整为11.48亿元，调增0.56亿元。其中，本级收入预算调整为5.41亿元，调减1.17亿元；上级转移支付补助收入调整为3.26亿元，调增1.73亿元。

（二）一般公共预算支出

1. 区本级支出预算总计调整为101.54亿元，调增5.55亿元。其中，本级支出预算调整为85.73亿元，调增2.54亿元；补助下级支出调整为6.77亿元，调增2.76亿元；上解上级支出调整为3.36亿元，调增0.25亿元。

2. 街道支出预算总计调整为11.48亿元，调增0.56亿元。其中，本级支出预算调整为7.61亿元，调减0.69亿元；上解上级支出调整为3.87亿元，调增1.25亿元。

（三）政府性基金收入

1. 区本级收入预算总计调整为84.62亿元，调增3.31亿元。其中，本级收入预算调整为40.25亿元，调减19.75亿元；上级转移支付补助收入调整为2.64亿元，调增2.06亿元，主要是今年新增超长期特别国债1.88亿元；地方政府债务收入调整为29.58亿元，调增19.58亿元；下级上解收入调整为1.42亿元，调增1.42亿元。

2. 街道收入预算总计调整为1.73亿元，调增0.61亿元。其中，上级转移支付补助收入调整为0.61亿元，调增0.61亿元。

（四）政府性基金支出

1. 区本级支出预算总计调整为84.62亿元，调增3.31亿元。其中，本级支出预算调整为68.76亿元，调增0.92亿元；上解上级支出调整为5.24亿元，调增1.76亿元；补助下级支出调整为0.63亿元，调增0.63亿元。

2. 街道支出预算总计调整为1.73亿元，调增0.61亿元。其中，本级支出预算调整为0.9亿元，调减0.22亿元；上解上级支出调整为0.83亿元，调增0.83亿元。

（五）国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入总计调整为6.98亿元，调增0.17亿元。其中，本级收入预算调整为6.97亿元，调增0.17亿元。

（六）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出总计调整为6.98亿元，调增0.17亿元。其中，本级支出0.01亿元，调出资金从6.8亿元调整为6.97亿元，调增0.17亿元。

     附件：重庆市璧山区2024年区本级预算调整草案（附表）