各位代表:

受区人民政府委托,现将璧山区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。一年以来,全区上下始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神、中央经济工作会议精神、全国财政工作会议、市委经济工作会议和区委十五届十一次全会精神,紧紧围绕市委、区委工作要求,认真落实积极财政政策,通过精准施策和高效管理,为维护社会大局稳定,实现高质量发展提供了坚实的财力保障。

(一)全区预算执行情况(含区本级、街道、镇)

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入完成51.32亿元,完成预算的100.13%,其中,税收收入完成32.5亿元,增长4.13%,非税收入完成18.82亿元,下降0.13%,加上中央及市级转移支付25.3亿元、动用预算稳定调节基金5.14亿元、调入资金3.06亿元、债务(转贷)收入22.83亿元、上年结转12.75亿元,收入总量为120.4亿元。

全区一般公共预算支出完成74.18亿元,其中,区本级支出65.89亿元、街道支出4.96亿元、镇支出3.33亿元,加上转移性支出中上解支出2.96亿元、债务还本支出22.65亿元、安排预算稳定调节基金3.95亿元、结转下年16.66亿元,支出总量为120.4亿元。收支相抵,全区一般公共预算收支平衡。

2.全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入完成38.86亿元,完成预算的81.81%,其中,国有土地使用权出让收入完成36.13亿元,下降10.71%,加上中央及市级转移支付5.6亿元(含超长期特别国债4.94亿元)、债务(转贷)收入24.42亿元、上年结转11.18亿元,收入总量为80.06亿元。

全区政府性基金预算支出完成66.77亿元,其中,区本级支出64.98亿元、街道支出0.93亿元、镇支出0.86亿元,加上转移性支出中上解支出2.29亿元、债务还本支出1.74亿元、调出资金1.25亿元、结转下年8.01亿元,支出总量为80.06亿元。收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。

3.全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入完成1.81亿元,完成预算的76.47%,加上中央及市级转移支付0.02亿元,收入总量为1.83亿元。

全区国有资本经营预算支出完成19万元,调入一般公共预算1.81亿元,结转下年0.02亿元,支出总量为1.83亿元。收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

(二)区本级预算执行情况

1.区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入完成43.91亿元,完成预算的99.66%,其中,税收收入完成25.2亿元,下降0.22%,非税收入完成18.71亿元,下降0.2%,加上中央及市级转移支付25.3亿元、下级上解收入7.61亿元、动用预算稳定调节基金1.47亿元、调入资金3.06亿元、债务(转贷)收入22.83亿元、上年结转12.38亿元,收入总量为116.56亿元。

区本级一般公共预算支出完成65.89亿元,加上转移性支出中补助下级支出7.13亿元、上解支出2.96亿元、债务还本支出22.65亿元、安排预算稳定调节基金2.24亿元、结转下年15.69亿元,支出总量为116.56亿元。收支相抵,区本级一般公共预算收支平衡。

(1)区本级重点支出执行情况:公共安全支出2.48亿元,下降2.41%,完成预算的90.48%。教育支出13.26亿元,增长2.54%,完成预算的97.12%。科学技术支出1.83亿元,增长1.46%,完成预算的94.6%。社会保障和就业支出9.3亿元,增长6.82%,完成预算的91.03%。卫生健康支出5.71亿元,增长29.4%,完成预算的94.9%。节能环保支出5.45亿元,下降1.81%,完成预算的96.78%。农林水支出5.79亿元,增长32.3%,完成预算的92.39%。灾害防治及应急管理支出0.53亿元,增长6%,完成预算的87.63%。

(2)预备费使用情况:区本级预备费预算1亿元,未安排使用,结余1亿元按规定补充预算稳定调节基金。

2.区本级政府性基金预算。区本级政府性基金预算收入完成38.86亿元,完成预算的81.81%,其中,国有土地使用权出让收入完成36.13亿元,下降10.71%。加上中央及市级转移支付5.6亿元(含超长期特别国债4.94亿元)、债务(转贷)收入24.42亿元、上年结转10.81亿元,收入总量为79.69亿元。

区本级政府性基金预算支出完成64.98亿元,加上转移性支出中补助下级支出2.54亿元、上解支出2.29亿元、债务还本支出1.74亿元、调出资金1.25亿元、结转下年6.89亿元,支出总量为79.69亿元。收支相抵,区本级政府性基金预算收支平衡。

3.区本级国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入完成1.81亿元,完成预算的76.47%,加上中央及市级转移支付0.02亿元,收入总量为1.83亿元。

区本级国有资本经营预算支出完成19万元,调入一般公共预算1.81亿元,结转下年0.02亿元,支出总量为1.83亿元。收支相抵,全区国有资本经营预算收支平衡。

(三)街道预算执行情况

1.街道一般公共预算

街道一般公共预算收入完成6.9亿元,完成预算的103.59%,其中,税收收入6.82亿元,增长26.06%,非税收入0.08亿元。加上上级转移支付3.52亿元、动用预算稳定调节基金3.15亿元、上年结转0.11亿元,收入总量为13.68亿元。

街道一般公共预算支出完成4.96亿元,加上转移性支出中上解支出6.93亿元、安排预算稳定调节基金1.27亿元,结转下年0.52亿元,支出总量为13.68亿元。收支相抵,街道一般公共预算收支平衡。

2.街道政府性基金预算

街道本级无政府性基金收入,上级转移支付收入1.3亿元,上年结转0.35亿元,收入总量为1.65亿元。

街道政府性基金预算支出完成0.93亿元,结转下年0.72亿元,支出总量为1.65亿元。收支相抵,街道政府性基金预算收支平衡。

(四)地方政府债务执行情况

1.举借规模和结构

2025年全区政府债务限额276.93亿元。其中,一般债务限额52.01亿元,专项债务限额224.92亿元。

2025年底全区政府债务余额为276.93亿元。其中,一般债务余额52.01亿元,专项债务余额224.92亿元。

2.使用情况

2025年,市财政局共下达全区地方政府债券47.25亿元。

(1)新增政府债券。2025年,市财政局共下达我区新增债券25.27亿元(一般债券2.45亿元、专项债券22.82亿元)。其中一般债券安排用于基础设施建设2.23亿元,用于教育医疗建设0.22亿元;专项债券安排用于产业建设12.12亿元,用于基础设施建设10.7亿元。

(2)政府再融资债券(置换债)。市财政局共下达我区再融资债券21.98亿元(一般债券20.38亿元、专项债券1.6亿元)。

3.偿还情况

2025年,全区政府债务还本付息支出32.69亿元。其中,偿还本金24.39亿元,兑付利息8.3亿元。总的来看,全区偿债资金来源落实,按时足额还本付息,没有出现偿付风险。

需要说明的是,由于2025年决算工作尚未结束,以上数据为截至2025年12月31日的执行数,决算完成后最终数据可能会有调整,届时我们将依程序向区人大常委会报告。

二、2025年财政工作

(一)承压前行,坚定不移推动经济高质量发展

坚持“产业立区、制造业强区”不动摇,以新质生产力引领现代化产业体系建设,巩固经济向上向好态势。

1.推进成渝地区双城经济圈建设。安排24.8亿元,保障璧山西部(国际)数字经济产业园等6个重点项目。动力电池研究总院、智能网联新能源汽车线控底盘及轻量化中心项目等5个共建项目顺利实施。璧山机场建设前期工作稳步推进,合璧津高速、永璧高速全线通车,市郊铁路璧铜线开通运营,加速成渝中线高铁、轨道交通27号线等重大项目建设实施。

2.支持现代产业体系建设。安排2.6亿元,持续优化营商环境,及时调整和兑现产业扶持政策,支持引导企业加快转型升级。安排0.65亿元,及时兑现购房补贴政策,稳定房地产市场预期。安排5亿元,保障现代制造业集群体系建设。提速建设重庆生命科技城、中医药传承创新发展示范项目、“梦界空间”数字经济产业园。

3.持续提升科技创新能级。综合运用财税、金融、采购等政策工具,支持科技创新和制造业发展。安排3亿元,因地制宜发展新质生产力,系统布局建设“4+4+2”产业创新综合体集群,成功创建市级产业创新综合体1个,4家企业的6个平台通过市级制造业中试平台认定。有序推进高新技术产业研究院化转后改革发展工作。全区新增高新技术企业168家、专精特新企业53家、瞪羚企业3家,综合科技创新指数跻身全市前列。

(二)惠民有感,坚实有力保障和改善民生

深入践行以人民为中心的发展思想,在发展中保障和改善民生,切实增强群众获得感、幸福感、安全感和认同感。

1.切实保障和改善民生。坚持就业优先战略,安排就业补助资金0.59亿元,大力支持高校毕业生、农民工、城镇困难人员等重点群体就业,助力完成城镇新增就业目标任务。保障精准开展社会救助,兜牢社会救助底线,通过财政惠民惠农“一卡通”系统发放低保、特困、困难救助补助金等3.52亿元。推进参保扩面提质,确保基本养老、基本医疗保险参保率稳定在95%以上。

2.持续推进教育强区建设。全力支持教育事业发展,教育投入13.26亿元,连续5年保持教育支出正增长。安排0.7亿元,兑现学生资助政策、支持学前教育发展、增加学前教育普惠性资源供给。安排8.49亿元,保障城乡义务教育经费,促进义务教育优质均衡发展。安排2.29亿元,支持普通高中发展促进计划,推动高中办学质量稳步提升。安排0.54亿元,支持职业教育产教融合发展,区职教中心“双优”建设等。教育事业稳步推进,教学质量和职业教育发展均取得积极进展。

3.统筹支持安全与风险防控。安排2.49亿元,支持维护公共安全,社会治安大局持续稳定,深入推进道路交通、消防、工贸行业等重点领域安全隐患专项整治,安全生产形势平稳有序。安排0.56亿元,保障应急防灾,补充帐篷、棉被等应急救灾物资,开展安全生产治本攻坚行动,健全完善情报收集、风险预警、应急处置、宣传教育、跟踪督办一体化闭环运行机制。

(三)协同发展,坚持推动城乡区域协调发展

坚持农业农村优先发展,切实统筹新型城镇化和乡村全面振兴,聚焦优势互补、功能协调,推动产业协同、资源融通、城乡共美。

1.加快城乡融合发展。大力推进城市更新,安排4.09亿元,保障完成9个老旧小区改造项目,新开工项目5个,实施城中村改造1062户。安排8.05亿元,保障农业农村发展和乡村振兴战略各项工作顺利推进。安排0.86亿元,支持耕地“非粮化”“非农化”整治,高标准农田改造提升,及时兑现耕地地力保护等补贴,不断夯实粮食安全底线。安排0.8亿元,巩固拓展脱贫攻坚成果,支持脱贫群众稳岗就业,守牢不发生规模性返贫底线,助力脱贫户人均收入保持稳定增长,在市级衔接资金绩效评价中连续4年获得A等次。

2.支持巴渝和美乡村建设。安排0.22亿元,学习运用“千万工程”经验,建设宜居宜业美丽乡村,收集梳理各镇街重要基础设施和环境提升“补短板”需求项目335个,形成2026—2028年连续3年民生实事项目清单,真正做到让群众看得见、摸得到、享实惠。安排0.77亿元,支持提升乡村产业发展水平,启动现代数智设施农业示范基地核心区建设,助力璧山脐橙获全国名特优新农产品认证,进一步壮大优势特色产业发展。保障提升乡村治理水平,支持加强数字乡村、平安乡村建设和传统村落保护,培育新时代乡风。

3.持续加强生态文明建设。安排6.5亿元,深入推进污染防治攻坚战,支持开展重点区域大气污染集群治理,打好“蓝天”保卫战。率先启动农村污水零直排村建设试点,全市范围内首批实现农村黑臭水体动态清零。支持开展重点流域水生态系统治理,加强集中式饮用水水源地保护,打好“碧水”保卫战。强化农用地、建设用地、未利用地环境监管,打好“净土”保卫战。

(四)改革增效,坚持不懈推动财政改革务实高效

通过体制改革增强发展内生动力,推动有效市场和有为政府更好结合。

1.创新工作机制,激发向上争资活力。深度分析上级资金下达数据和政策走向,科学制定向上争取资金目标,建立“走上去”+“请下来”沟通汇报机制,获取一手政策信息和项目分配导向。安排0.2亿元向上争取项目“资金池”,有效保障申报项目前期工作经费。全年累计向上争取专项资金102.86亿元,增长67%,其中超长期特别国债“两新”领域争资项目数量和资金规模均居全市第1。

2.推进国资国企改革,防范化解债务风险。推动区属国企瘦身健体、止损治亏,新增完成12户企业销号或实质性认定,区属国企法人数压降58.33%,亏损户数和亏损面双清零。建立国有资产盘活工作协调机制,下设“1+3+5”工作组,全面清理国有资产,创新“租售并举”“商业联营”等资产盘活方式,全年盘活资产账面价值66.88亿元,回收资金37.15亿元,有效实现财政收入增量。守牢债务安全底线,统筹调度各类资金,通过资产盘活、土地出让、政府投资项目“减量瘦身”等方式全力筹集化债资金,全面完成2025年化债目标及清欠任务。完善风险预警机制,提前研判隐债风险,全区地方债务风险总体可控、债务结构持续优化。

3.深化零基预算改革,落实过紧日子要求。深化零基预算改革,打破支出基数概念和支出固化格局,做到有保有压。全面开展区级自定政策清理清查工作,严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和“三公”经费“只减不增”要求,进一步兜牢“三保”底线。规范支付保障秩序,按照资金支出方向和轻重缓急,将财政资金进行分类管理、分级审核,有效提高资金统筹力度,把有限的财政资金用到紧要处、关键处。

(五)落实预算决议,尽职履责服务群众

始终坚持依法行政和依法理财。全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规,认真执行人大的各项决议和决定,严格遵循区十八届人大六次会议批准的预算方案和区十八届人大常委会第三十三次会议批准的预算调整方案,确保财政收支的合法性和透明度。不断完善工作联系与报告制度,定期向区人大常委会会议及区人大常委会主任会议汇报财政运行、债务风险防控、国有资产管理等方面的具体情况。积极推进财政预决算信息和绩效目标信息的公开,确保公众的知情权和监督权得到充分保障。主动宣传财税政策,及时回应社会关切,增强政策的透明度和公众参与度。始终严谨落实人大代表建议与政协提案。将办理人大代表建议与政协提案作为推动财政工作高质量发展的重要举措和提升工作效能的核心抓手。

2025年,为完整反映大事要事等财政保障情况,以上全区财政投入为汇总数据,部分资金存在交叉。

三、“十四五”时期财政工作回顾

“十四五”期间,在习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引下,在认真贯彻中央、市委重大决策部署和区委工作要求下,在区人大、区政协以及代表委员们监督指导下,全区财政运行总体平稳,财政改革发展各项工作取得积极进展,有力地推动了经济持续健康发展和社会和谐稳定。五年来,面对复杂多变的发展环境、世纪疫情的强烈冲击等超预期因素影响,在区委的坚强领导下,全区财政全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,把深化财税体制改革作为新时代财政工作主线,落实预算制度、税收制度、财政体制改革,统筹发展和安全,强化财政科学管理,持续保障全区经济社会健康发展。

(一)收入结构更加优化

全区一般公共预算收入251.19亿元,其中税收收入145.85亿元,占比58.06%,较“十三五”时期增长1.18%,非税收入105.34亿元,占比41.94%,较“十三五”时期降低1.18%。争取上级转移支付114.63亿元,比“十三五”时期增加7.85亿元,增长7.35%。

(二)财政政策更加精准

新增政府专项债券93.5亿元,有力推动市政和产业园区、交通基础设施、社会事业等10大领域债券项目建设。积极争取增发国债2.18亿元,精准支持防洪治理、城市排水防涝等8大领域重大项目落地。争取超长期特别国债8.58亿元,有力保障49个项目建设,扩围实施“两新”政策,有效激发经济活力。累计投入超7.22亿元,建成投用金凤隧道、永璧高速、“云巴”等重大枢纽工程,推动城建、交通、工业等重点领域投资放量。

(三)民生福祉持续增强

持续加大民生投入,教育、社保就业、科学技术等领域年均增长2.8%、6.88%、9.06%。稳步提升基本养老、居民医保和基本公共卫生财政补助标准,基本养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上。稳步提高城乡低保、特困、孤儿等困难群体救助标准,城乡区域间基本公共服务水平更趋均衡。推进保障性住房建设,支持城镇老旧小区、农村危旧房改造,持续改善城乡居民住房条件。完善生育支持配套政策,实施育儿补贴,推动建设生育友好型社会。

(四)财政改革纵深推进

推动财政数字化改革,建立并持续优化预算管理一体化系统建设,实现了从预算到支付全流程监管,健全过紧日子常态长效机制,强化过紧日子监督,完善预算绩效管理体系,实现预算绩效管理提质增效。

(五)安全发展底线兜牢

优先保障“三保”支出,五年来“三保”支出累计超过162亿元。全力防控债务风险,有效落实债务化解支持政策,全面加强政府债务“借用管还”全过程管理,隐性债务化解步伐加快,融资平台转型退出工作有序推进,地方债务风险防范化解取得阶段性成果。

同时,我们也清醒认识到,当前和未来一段时期,财政可持续发展仍将面临一些问题和挑战:主要是财政收支矛盾突出,收入增长基础不牢固,支出保障压力持续加大;发展负担较为沉重,化债资金来源单一,债务还本付息压力大;争资争项基础不够扎实,一些项目储备不足、质量不高的问题仍然存在。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。

四、2026年工作安排

2026年是“十五五”规划开局之年,我们将锚定目标、狠抓落实,全力保障推动各项工作开好局、起好步,把规划蓝图转化为实实在在的发展成果。

(一)2026年财政收支形势

国内经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大、长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,随着全面深化改革激发新的发展动能,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,为我区实现高质量发展带来重大利好,为财政平稳运行打牢坚实基础。但保障经济社会发展仍有不少困难和挑战,从收入方面看,优质大宗非税收入费源基本用完,剩余国有资产盘活面临盘活流程复杂、盘活成本较大、盘活变现难度高等问题,同时,随着房地产市场持续深度调整,全区土地出让收入和城市配套费收入完成压力较大;从支出方面看,稳就业、保民生、促消费、扩投资等重点领域支出需求刚性持续增加。综合判断,明年财政收支矛盾还将突出,“紧平衡”态势依然严峻。

(二)2026年预算编制指导思想和财政工作总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神、中央经济工作会议精神、全国财政工作会议、市委经济工作会议和区委十五届十一次全会精神,紧紧围绕市委、区委工作要求,聚焦我区“十五五”发展目标和重点任务,坚持稳进增质、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,继续实施好更加积极的财政政策,巩固和增强经济持续回升向好,确保“十五五”开好局。

(三)2026年财政重点支持方向

1.提速产业转型,支持新质生产力发展。安排2.5亿元,深度融入成渝地区双城经济圈建设,紧扣“两中心两地”战略定位和“三中心一走廊”新要求,找准服务融入新时代西部“双城记”的突破口和增长点,推动产业园等“双圈”重大项目建设,加快构建“1机场4高铁6轨道8高速”现代综合交通体系。安排2.9亿元,深耕智能网联新能源汽车产业,加快补齐智能驾驶、智能舱等领域短板,推动产业链向智能化、网联化方向拓展。安排0.2亿元,支持招商引资,鼓励企业参加产业境外展会,支持本地企业竞逐新兴产业和未来产业新赛道,梯次培育新能源、纳米、纤维及复合等新材料产业,力争凯赛生物项目落地。安排1.6亿元,用于中医药事业发展,赋能中医药相关产业提质增效、加速升级。

2.挖掘内需潜能,拓展经济发展空间。安排2.1亿元,支持深化文旅事业发展,稳步推进玉泉湖、秀湖、枫香湖等公园主题化提升、市场化运营,丰富中医药特色文化街区功能业态,塑造独具璧山特色的公园文旅品牌,打造新质都市旅游目的地。开展“消费提振促进年”行动,提升城市商业活跃度,充实市井街巷烟火气。发展“票根经济”,高水平举办马拉松、龙舟赛、全国电竞超级联赛等赛事活动,推动“赛事流量”转化成“消费增量”。开展“项目投资提质年”行动,推动投资回稳向好,做好“十五五”重大项目谋划储备,争取更多事项纳入国家、市级规划。

3.提质农业发展,开创乡村振兴新局面。安排6亿元,支持提质发展科技农业。实施“科技突破年”行动,深化与农科院、西南大学、四川农业大学等院校合作,打造智能温室种养、农业数字监管等生产应用场景,精准培育特色农产品,加快蔬菜基地核心区设施更新改造。持续改善人居环境,深化农村“三大革命”,农村黑臭水体保持动态清零,支持打造和美乡村示范带,创建巴蜀美丽庭院示范片。深化集体林权制度改革,争创“两山”实践创新基地,高质量承办全国林改现场会。扎实推进强村富民。深化“强镇带村、强村富民”贯通联动改革,积极探索多元化村庄经营机制,持续扶持壮大村级集体经济。

4.支持民生改善,提升社会保障水平。社保领域安排3.7亿元,从促进充分就业增收、优化社会服务供给和健全社会保障体系三方面来加大保障和改善民生力度。教育领域安排2.9亿元,启动全国学前教育普及和普惠区创建,推动义务教育扩优提质;实施“璧玉良师”工程,深化“未来校长”培育行动,新增市区两级骨干教师50人以上。科技和文化领域安排0.6亿元,专项用于科技创新奖励发放、优秀人才补贴落实、科学技术普及开展、各类文化活动举办及城市形象宣传推广等。生态领域安排3.4亿元,推进美丽蓝天建设,加强工业、交通、扬尘、生活等多源污染管控,以更高标准推进减污降碳,加快推进发展方式全面绿色转型。

(四)2026年财政重点工作

1.进一步完善“大财政”体系。按照全区“一张网”抓收入和“一盘棋”保支出的理念,围绕实现财政增量,减轻财政当期压力,优化收支结构,防范系统性风险,汇聚各方工作合力,科学统筹辖区范围内资金、资产、资源,确保实现财政和区属国企平稳运行、可持续发展。

2.深化零基预算改革。预算分配和资金管理全过程践行零基预算理念,以党委、政府决策部署和事业发展目标为导向,从零开始谋划项目、匹配资金。严控新增事项,把好项目准入关。打破各部门分散管理、各自为政的壁垒,放大财政资金聚集效应,提升部门间协同治理效能,构建预算编制、执行监控、绩效评价、结果应用的闭环,严格执行人大批准预算,严控年中预算追加,提升预算管理刚性约束力。

3.推动财政体制改革。进一步厘清区与镇街两级的事权与支出责任,扎实推动璧山区镇街财政体制改革工作。明晰镇街收入范围及支出责任,夯实镇街主体责任,加大对镇街基本财力保障力度,坚决兜牢“三保”底线,逐步实现事权与支出责任相匹配。建立激励与约束并重的财政管理机制,激发镇街抓收入促发展的动力,提高镇街依法理财水平。搭建科学合理转移支付结构,鼓励镇街厉行节约,做到量入为出、量力而行,有效降低基层财政风险。通过建立权责清晰、保障有力的镇街财政体制,进一步激发镇街发展内生动力,为璧山区经济社会高质量发展贡献坚实力量。

4.严格落实习惯过紧日子要求。坚持把落实过“紧日子”要求作为全年工作的根本导向。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对照中央厉行节约反对浪费精神和市级相关要求,细化全区工作细则,让党政机关过紧日子,让老百姓过好日子。严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购,严控新增支出,坚决减少非急需非刚性支出。

5.高效推进资产盘活工作。进一步优化完善国有资产盘活机制,激发各部门各单位盘活闲置资产的内生动力,利用好“大财政”体系,统筹全区行政事业单位和国企闲置资产,积极探索“项目+资产盘活”及基础设施领域资产盘活的REITs、资产证券化等盘活方式,持续定期推送重点资产盘活清单,加大督查力度,实现资产盘活统筹调度、重点突破、成效显著。

五、2026年预算草案

(一)全区收支预算(含区本级、街道、镇)

1.全区一般公共预算

全区一般公共预算收入52.86亿元,其中,税收收入33.47亿元,增长3%,非税收入19.39亿元,增长3%。加上中央及市级提前下达转移支付、债务(转贷)收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等48.05亿元,收入总量为100.91亿元。

全区一般公共预算支出安排91.68亿元,加上上解上级支出、债务还本支出等9.23亿元,支出总量为100.91亿元。

2.全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入48亿元,其中,国有土地使用权出让收入45.34亿元,加上上级提前下达转移支付、债务(转贷)收入、上年结转等21.08亿元,收入总量为69.08亿元。

全区政府性基金预算支出安排51.51亿元,加上上解上级支出、债务还本支出等17.57亿元,支出总量为69.08亿元。

3.全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入1.81亿元,加上上级提前下达转移支付、上年结转等0.03亿元,收入总量为1.84亿元。

全区国有资本经营预算支出0.03亿元,调入一般公共预算1.81亿元,支出总量为1.84亿元。

(二)区本级收支预算

1.区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入45.23亿元,其中,税收收入25.96亿元,增长3%,非税收入19.27亿元,增长3%。加上中央、市级提前下达转移支付、债务(转贷)收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等48.87亿元,收入总量为94.1亿元。

区本级一般公共预算支出安排80.81亿元,加上上解上级支出、债务还本支出等13.29亿元,支出总量为94.1亿元。

2.区本级政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入48亿元,其中,国有土地使用权出让收入45.34亿元,加上上级提前下达转移支付、债务(转贷)收入、上年结转等19.96亿元,收入总量为67.96亿元。

区本级政府性基金预算支出安排50.39亿元,加上上解上级支出、债务还本支出等17.57亿元,支出总量为67.96亿元。

3.区本级国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入1.81亿元,加上上级提前下达转移支付、上年结转等0.03亿元,收入总量为1.84亿元。

区本级国有资本经营预算支出0.03亿元,调入一般公共预算1.81亿元,支出总量为1.84亿元。

(三)街道收支预算

1.街道一般公共预算

街道一般公共预算收入7.11亿元,其中,税收收入7.03亿元,增长3%,非税收入0.08亿元,加上提前下达的转移支付、动用预算稳定调节基金、上年结转等3.32亿元,收入总量为10.43亿元。

街道一般公共预算支出安排7.36亿元,加上上解上级支出3.07亿元,支出总量为10.43亿元。

2.街道政府性基金预算

街道按照现行财政管理体制,无政府性基金预算收入。其支出预算主要为上年结转结余0.72亿元。

(四)地方政府债券举借计划和还本付息安排

2026年,全区地方政府债券到期还本19.01亿元,已向市财政局申报2026年置换债券17.26亿元,剩余的1.75亿元按照全市化债方案统一要求,由区级自有财力安排偿还;全区地方政府债券到期付息9.05亿元,由区级自有财力安排偿还。另外,按照相关规定,新增债券不纳入年初预算安排,待市财政局批准并获得债券资金后,按相关法定程序报批使用。

各位代表!2026年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大、使命光荣!我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记对重庆的重要指示精神,主动接受人大监督,担当作为、勇于克难攻坚、狠抓工作落实,坚持依法理财、强化财力保障,扎扎实实做好财政各项工作,确保经济运行平稳健康,为全区经济社会高质量发展作出更大贡献!