重庆市璧山区福禄小学校

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。

重庆市璧山区福禄小学校地处璧山区西部的福禄镇福中社区福华路76号。2018年单位在职事业编制为32人，实有35人，退休教职工52人，财政遗属供养人员5人。璧山区福禄小学校是一所完全小学校，辖四所村小（沙石村小、梨园村小、白花村小、大石村小均已闲置未用）；一所附属幼儿园3个班，49名学生，4名教师，一名保安；小学12个班，352名学生，35名教师。其中，具有专科及以上学历32人，占教师总数91%；具有小学高级职称及以上26人，占教师总数的74%，具有市级骨干教师1名，县骨干教师3名。学校以“福文化”为主题文化，以实现“幸福教育”的办学愿景。学校办学条件良好，基础设施齐全。具有音乐室、美术室、实验室、图书室、科技室、劳动室、多媒体教室、阅览室等功能室，每个班级均有班班通现代教育设备一套。

本部分包含本部门职能、职责、机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入723.10万元，一般公共预算财政拨款支出 723.10万元，比2017年减少 92.44 万元。其中：基本支出 710.5 万元，比2017年减少 87.53 万元，主要原因是离退休费不再由单位预算，在职人员工资福利标准提高。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12.60 万元，比2017年减少4.91 万元，主要原因是16年结转项目完成，主要用于幼儿园文化建设等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，比2017年增加（或减少） 0 万元，主要原因是福禄小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。0

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 2.4 万元，比2017年减少(或增加)  万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 2.4 万元，比2017年减少0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加)  0万元；公务用车购置费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 74.93万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(8).xls