各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告河边镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，主动适应经济发展新常态，深入推进财税各项改革，严格收支预算管理，紧紧围绕全镇中心工作，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，较好完成全年财政工作任务，为推动河边镇经济社会发展发挥了积极作用。

（一）财政收入完成情况。

全年完成财政总收入9538.79万元，比上年增加373.53万元，增长4.08%，完成全年预算8138.55万元的117.21%。其中完成工商税收9484.97万元，完成全年预算8069万元的117.55%，比上年增长4.54%。

全年完成地方财政收入1876.41万元，完成全年预算1698.20万元的110.49%，其中工商税收体制收入完成1812.03万元，完成全年预算1630.3万元的111.15%，比上年增长0.8%。

2019年上级对我镇的各项补助收入3501.3万元，其中： 一般性转移支付补助收入2001万元。即：体制补助收入1038.2万元，均衡性转移支付收入694.5 万元，结算补助收入7.4 万元，固定数额补助收入260.9万元。专项转移支付补助收入1500.3万元，其中：一般公共预算专项补助1489.9万元，政府性基金预算专项补助10.4万元。

2019年，我镇财政体制收入1876.41万元，加上各项补助收入3501.3万元，以及上年结余资金826万元，上年预算稳定调节基金275.85万元，再减去2019年各项上解经费582.65万元，实际可用财力为5896.91万元。

（二）2019年财政支出执行情况。

全年完成财政总支出4619.2万元，完成年度预算4442万元的104%，其中：

一般公共预算支出4491.4万元，其支出项目如下：

一般公共服务支出1264万元。即：人大事务42.9万元，政府办公室及相关机构事务支出694.4万元，财政事务94.1万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出268.1万元，其他一般公共服务164.5万元。

文化体育与传媒支出252万元；社会保障和就业支出410.9万元，卫生健康支出108.4万元；节能环保事务支出238.5万元，城乡社区事务支出903.5万元，农林水事务支出914.6万元；交通运输支出64.8万元，住房保障支出334.7万元。

基金预算支出 127.8万元，全部为城乡社区事务支出。

年末一般公共预算结余1042.21万元（本级财政资金结余509.85万元，上级专项补助结余532.36万元）。

基金结余28.8万元，全部为上级专项补助资金结余。

年末安排预算稳定调节基金206.59万元。

（三）2019年财政预算执行特点。

1.强化收支预算执行。一是认真贯彻执行《预算法》，统一预算编制口径，提高预算编制的真实性和可操作性，不断提高预算执行率。二是严格管理，贯彻勤俭节约的原则，公务接待、公车运行经费和公用经费得到较好控制。三是加强国库集中支付，使用财政大平台支付和公务卡结算，进一步提高财务管理透明度。

2. 优化财政支出结构。在保证支出进度的同时，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则，在确保工资、运转的基础上，进一步调整、优化财政支出结构，重点保障民生支出和防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的支出。

3.提高预算执行效率。结合年初预算，逐项梳理，对年初预算已安排的项目资金，抓紧及时拨付。对上级专项资金项目开展绩效评价，提高财政资金使用效益。

2019年，全镇财政运行总体较好，但随着减税降费等一系列政策的实施，财政收入增速将明显放缓，新增财力有限，民生保障、基础设施、生态环保等“刚性”支出逐年增长，收支矛盾更加突出。我们将直面问题，理性应对，积极作为，全力促进全镇经济社会持续健康发展。

二、2020年财政预算

根据《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》及璧山区财政预算工作会议精神，按照国务院财政部制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，结合实际发展需要编制预算。预算支出的编制严格贯彻勤俭节约的原则，严控机关运行经费支出，全力“保工资，保运转、保民生”。

（一）财政收入预算。

2020年全镇财政总收入预计9184万元，全部为一般公共预算收入。即：税收收入9147万元（工商税9142万元，其他税收收入5万元），非税收入37万元。

2020年地方财政收入预计完成1801万元，其中税收收入1764万元，非税收入37万元。加上2020年预计财政转移支付补助2042万元和2019年结转结余资金1071万元，上年留存预算稳定调节基金206.6万元，再减去预计上解支出521.9万元，2020年预计我镇可用财力为4598.7万元。

（二）财政支出预算。

2020年我镇财政一般公共预算支出安排4569.8万元。其中：一般公共服务预算支出 1929.56万元，公共安全支出1万元，文化体育与传媒预算支出252.9万元，社会保障和就业预算支出406.57万元，卫生健康支出135.82万元，节能环保支出96.84万元，城乡社区事务支出400.36万元，农林水支出1118.31万元，交通运输支出19.2万元，住房保障支出89.24万元，预备费120万元。

基金预算支出28.9万元，全部为城乡社区事务支出

各位代表！站在新的起点，面对新的挑战，我们将坚定信心，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，扎实工作，迎难而上，积极作为，为河边经济持续健康发展提供有力保障。