各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2019年，全镇在镇党委的坚强领导下，深入贯彻学习党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，围绕建立现代财政制度，主动适应经济发展新常态，紧盯财政工作目标新要求，强化收支预算管理，完善财政监督机制，全力推动福禄镇经济社会发展，较好地完成了各项目标任务。

一、2019年预算执行情况

（一）全镇财政收入执行情况

2019年辖区内财政收入完成4470万元，为年度预算4356万元的102.6%，比2018年4546万元，减少76万元，同比减少1.7% ；地方财政收入完成1009万元，为年度预算949万元的106.2 %，比2018年971.7万元增加36.3万元，同比增长3.7%。　　　　

一般公共预算上年结余：一般公共预算结转结余465万元；一般性转移支付收入1873万元（体制补助728万元，均衡性转移支付457万元，财力保障收入144万元，结算补助310万元，固定数额补助收入234万元）；一般公共预算专项补助收入596万元；上年末预算稳定调节基金96万元。专项上解支出720万元。一般预算支出3178万元。当年结余情况：年末安排稳定调节基金87万元，年末结转结余54万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2019年一般预算支出完成3178万元，为年度预算3051万元的104.2%，比2018年2789.5万元，增长388.5万元，同比增长13.9%；基金预算支出完成314万元，为年度预算的29.3%，比2018年114.8万元，增加199.2万元，同比增长173.5%。具体支出情况如下：

——一般公共服务支出1008万元，完成预算的84.1%。主要用于：政府办公厅(室)及相关机构事务支出735万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出146万元，人大事务支出64万元，财政事务支出55万元，其他共产党事务6万元，群众团体事务2万元。

——公共安全支出26万元，完成预算54%，主要用于政府机关保安服务费、巡逻经费、消防设备购置经费。

——文化体育与传媒支出82万元，完成预算120.6%。主要用于：文化服务中心事业发展和免费开放、“三馆一站”建设、农民运动会、文化进村演出经费。

——社会保障和就业支出357万元，完成预算155.9%。主要用于：社保经办机构运行经费支出91万元，行政事业单位离退休支出176万元，敬老院升级改造支出85万元，残疾人事业支出4万元，其他社会保障和就业支出1万元。

——卫生健康支出74万元，完成预算94.9%。主要用于：计划生育事业支出5万元，行政事业单位医疗支出67万元，其他卫生健康支出2万元。

——节能环保支出701万元，完成预算298%。主要用于：水城基金项目资金，场镇绿化美化、清洁车垃圾车经费、农村环境整治、养殖场和养鱼池关停经费等，增长的主要原因是水城基金项目中止后区财政专项安排的资金支出。

——城乡社区支出63万元，完成预算的28.4%，同比减少71.6%。主要用于：城乡社区公共设施支出10万元、城乡社区环境卫生支出33万元，其他城乡社区支出20万元。

——农林水事务支出773万元，完成预算123.7%，同比增长4%。主要用于：农业支出361万元（含一般行政管理事务支出5万元、农林水事务运行经费313万元、病虫害控制13万元、防灾救灾3万元、农村公路建设24万元、高校毕业生到基层任职补助2万元、其他农业支出1万元），林业和草原支出13万元，水利支出70万元，扶贫支出7万元，农村综合改革318万元，其他农林水支出3万元。

——住房保障支出94万元，完成预算200%，比上年同期增长60%，主要是调整住房公积金缴费基数的原因造成。

一般预算结转结余53万元。

（三）基金预算执行情况

2019年上年结转专项299.8万元，当年专款300万元。当年支出314万元，完成年度预算的105%。主要用于：水城基金项目经费和敬老院建设经费。当年基金预算结转结余285万元。

（四）2019财政工作主要做法　　

加强收入征管，努力组织财税收入。我们紧抓收入不放松，积极协调税务机关，分析税源结构，强化非税收入征管力度，强化对重点行业、重点企业和重大项目纳税情况的监控。积极摸排税源，强化税收管理工作，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

严格支出管理，发挥财政职能作用。加大财政监督力度，严肃财经纪律，严格执行“收支两条线”财政管理。工作中坚决贯彻执行中央八项规定精神，压缩接待费、公务车运行费等三公经费的支出，强化预算执行力度，确保政府机关的正常运转，三公经费同比呈下降状态。严格控制一般性支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，将有限的资金用在刀刃上，切实做到“量力而行、量入为出”。

严格依法理财，规范财政运行机制。认真落实《预算法》的相关要求，扎实开展全口径预算管理。将所有收入纳入部门预算编制，所有收入按时足额上缴区财政金库。通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责，构建公开透明的全口径预算机制。加强债务管理，控制政府性债务风险。加强政府采购的计划管理，进一步规范政府采购行为，加大政府采购宣传力度，不断提高采购的质量和效率。

落实村帐镇代理，规范村级财务管理。严格落实村帐镇代理制度，紧紧围绕“六统一”进行规范操作（统一制度、统一票据、统一审核、统一记账、统一公开、统一建档），防止集体资产流失，促进农村集体经济健康发展。

各位代表：过去的一年，我镇的财政工作虽然取得一些成绩，但存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是收支矛盾依然突出，一些政策性支出、重点项目和重点工作支出，资金缺口较大；二是我镇工业基础薄弱，税收来源单一，主要靠冀东水泥公司、六汇混凝土公司和旭展建材公司等混凝土和矿石企业。

二、2020年财政预算草案

（一）2020年财政预算编制指导思想

综合分析我镇经济形势，2020年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，扶持产业发展，不断培植财源，狠抓财政收入，优化支出结构，努力实现“保工资、保运转、保民生、促发展”，按照新预算法的要求和党委、政府制定的目标任务编制2020年预算。

（二）2020年财政收支预算

1、财政预算收入。按照镇党委、政府工作目标和区财政局2020年预算工作安排，今年我镇税收收入目标任务为在上年收入完成数的基础上增长4%；预计全镇辖区内财政总收入达到4548万元，其中，税收收入4518万元，非税收入30万元；预计全镇地方财政收入达到975万元，其中，税收收入945万元，非税收入30万元。上级补助收入1669万元，上年结转495万元。

2、一般预算支出。2020年财政上解和镇级运转各项经费预计支出3138万元。其中，一般公共服务支出安排1044万元，公共安全支出安排23万元，文化体育传媒支出安排96万元，社会保障和就业支出安排219万元，卫生健康支出安排103万元，节能环保支出安排281万元，城乡社区事务支出安排135万元，农林水事务支出安排809万元，住房保障支出安排73万元，预备费支出安排80万元，上解安排275万元。

3、基金预算支出。国有土地使用权出让收入支出安排285万元。

三、全力推进财税收入，务求完成2020年财政工作任务

2020年，我们将认真贯彻实施《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取、扎实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。加强与税收机关的协作配合，做到应收尽收，形成齐抓共管局面。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉
　　以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥地推进重点项目建设，构筑良好的镇、村环境，打造生态型文化旅游特色镇。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策，促进农民增收。

（三）突出科学管理，加强预算执行力度
　　一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障人员经费、机关运转经费、民生保障和社会稳定需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立内部控制制度，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关各项管理制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
　　各位代表：新的一年，财政工作任重道远。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，与全镇人民一道，勠力同心努力奋进 ，团结一致尽锐出战，为福禄经济社会的健康发展作出新的更大的贡献！