[ 索引号 ] | 115002270093457773/2021-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 璧山区八塘镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-02-03 | [ 发布日期 ] | 2021-02-03 |
重庆市璧山区八塘镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,深入贯彻中央、市、区相关经济工作会议精神,严格执行中央八项规定精神和“反四风”的要求,厉行勤俭节约,以“保工资、保运转、保基本民生”为基本目标,加强预算收支管理,注重增收与节支并举,持续优化支出结构,积极推进综合财政预算,落实收支两条线管理,认真贯彻落实新《预算法》的有关规定,较好地完成了2020年度财政部门各项工作任务。
(一)2020年我镇财政工作开展情况
1﹒坚持依法理财,强化财政监督。按照“核实收入、全额上缴、收支挂钩、全额预算”的原则,进一步强化各项财政监管职能,落实“压缩三公,保障运转”的工作目标,确保资金、政策、措施全面落实到位。
2﹒建章立制,加强内部管控。重新修订单位的财务管理办法,增加了财政资金事前申请制度,建立财政性资金使用台账,分级审批各项财政资金的使用,加强预算执行和调整的人大监督审批力度,做到预算执行合理合法。
3﹒配合经济发展,拓宽税源渠道。工商税收方面:一是积极配合税务部门做好现有企业税源的清理和征收,确保颗粒归仓;二是对全镇范围内的在建工程和已结算工程进行多次全面清理,积极拓宽税源面,确保应收尽收。非税方面:一是对非税收入制订了较为完善的征收办法和考核机制;二是认真清理财政的往来账目,做好应收款的清理和依法追收工作。
(二)2020年财政收支执行情况
1﹒2020年财政收入情况
我镇完成本级体制收入218万元,上级补助收入3116万元,上年结转结余373万元,动用预算稳定调节资金6万,共计3713万元。
其中我镇辖区财政总收入962万元(财政体制分成218万元),主要组成为:
--增值税593万元
--企业所得税123万元
--个人所得税64万元
--城市维护建设税35万元
--城镇土地使用税36万元
--房产税15万元
--环境保护税27万元
--契税18万元
--资源税等其他税种收入17万元
--行政事业性收费26万元
--罚没收入8万元
合计工商税收收入928万元,非税收入34万元。
2﹒2020年财政预算支出情况
2020年我镇执行一般公共预算支出2848万元,政府基金预算支出38万元,上解上级支出440万元,结转结余425万元,共计3751万元。
财政预算各项支出情况如下:
--一般公共服务支出804万元
--公共安全支出1万元
--文化旅游体育与传媒支出51万元
--社会保障和就业支出311万元
--卫生健康支出155万元
--节能环保支出348万元
--城乡社区事务支出285万元
--农林水事务支出752万元
--交通运输支出8万元
--住房保障支出133万元
--基金预算支出38万元
--体制及专项上解440万元
--结转结余425万元
二、2021年财政预算情况
2021年我镇财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党中央、国务院关于深化各项财政体制改革的会议精神,以开源节流为抓手,以“保工资、保运转、保基本民生”为重点,统筹谋划、协同推进财政预算管理体制改革的各项工作任务。
(一)2021年我镇财政工作的主要举措
1﹒统筹各项资金来源,合理安排预算支出。我们将确保机关正常运行作为2021年财政工作的首要任务。为此,我们应进一步树立勤俭节约,合理支出的理念,调整支出结构,提高财政公共服务水平,促进经济社会协调发展。坚持“量入为出,量力而行”的原则,全面落实基本运转保障机制,保障各类惠民资金落实到位。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,杜绝各种铺张浪费行为,严格控制“三公”经费支出,降低行政机关运行成本。
2﹒立足实际,强化税收征管,确保年度任务目标顺利实现。一是配合税务部门对辖区范围内的税源进行全面清理,及时解决税收征管中的各种具体问题,确保税收进度。二是加大非税收入追收力度,实现依法、足额征收。
3﹒规范有序,强化资金监管。进一步加强制度建设,规范行政行为,全面落实财经法律法规,切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。不断完善财经管理制度,深入抓好公务卡改革的落实到位工作。抓住财政、财务管理中的薄弱环节和社会关注的热点问题,通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
(二)2021年我镇财政预算收支草案
1﹒2021年八塘镇财政预算收入草案
根据区政府相关文件要求及本镇实际,2021年我镇财政预算本级体制收入250万元,上级补助收入2770万元,上年结转结余425万元,共计3445万元。
其中我镇辖区财政总收入1164万元(财政体制分成250万元),主要组成为:
--增值税722万元
--企业所得税187万元
--个人所得税70万元
--城市维护建设税40万元
--城镇土地使用税25万元
--房产税8万元
--环境保护税35万元
--资源税等其他税种收入20万元
--契税25万元
--行政事业性收费8万元
--罚没收入24万元
合计工商税收收入1132万元,非税收入32万元。
2﹒2021年我镇财政预算支出草案
按照统筹兼顾、保证重点、厉行节约、讲求效益、留有余地、自求平衡的原则,以“三保”为主要目标,结合我镇2021年财政实际支出情况,现拟定2021年财政预算支出草案。
--一般公共服务支出1175万元
--文化旅游体育与传媒支出81万元
--社会保障和就业支出493万元
--卫生健康支出146万元
--节能环保支出178万元
--城乡社区事务支出165万元
--农林水事务支出902万元
--住房公积金支出105万元
--预备费80万元
合计财政预算支出3445万元(其中一般公共预算支出3325万元,体制及专项上解120万元)。
各位代表,2021年我镇的财政工作虽然仍面临收支矛盾突出、资金调度压力巨大等困难,但我们坚信,有镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导,有各位代表和全镇人民的大力支持,通过进一步解放思想、振奋精神、坚定信心、狠抓落实,我们一定能圆满完成年度财政工作目标,为建设更好更灿烂的八塘作出新的、更大的贡献。