各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2020年，在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕保民生、保稳定、促发展这一中心，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2020年预算执行情况

       （一）全镇财政收入执行情况

　 　2020年辖区内财政收入完成2910万元，为调整预算3398万元的85.6%，比2019年4470万元，减少1560万元，同比减少34.9% ；地方财政收入完成635万元，为调整预算713万元的89%，比2019年1009万元减少374万元，同比减少37%。　　　　

一般公共预算上年结余收入54万元；一般性转移支付收入1622万元（体制补助728万元，均衡性转移支付457万元，财力保障收入144万元，结算补助310万元，固定数额补助收入234万元）；一般公共预算专项补助收入755万元；上年末预算稳定调节基金87万元，收入总计3153万元。专项上解支出685万元。一般预算支出2264万元。当年结转结余204万元。

基金预算上年结余收入285万元，基金预算专项补助收入378万元，基金预算收入合计663万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2020年一般预算支出完成2264万元，为调整预算2665万元的85%，比2019年3178万元，减少914万元，同比减少28.7%。其中：

——一般公共服务支出628万元，完成调整预算的70.7%。主要用于：人大事务支出44万元，政府办公厅(室)及相关机构事务支出480万元，纪检监察3万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出101万元。

——公共安全支出12万元，完成调整预算100%，主要用于政府机关保安服务费、巡逻经费、消防设备购置经费。

——文化体育与传媒支出75万元，完成调整预算115.4%。主要用于：文化服务中心事业发展和免费开放、“三馆一站”建设、农民运动会、文化进村演出经费。

　　——社会保障和就业支出251万元，完成调整预算134.9%。主要用于：社保经办机构运行经费支出45万元，行政事业单位养老支出129万元，抚恤20万元，社会福利（敬老院）15万元，残疾人事业支出8万元，临时救助2万元，其他生活救助4万元，退役军人管理事务28万元。

——卫生健康支出97万元，完成调整预算的68%。主要用于：公共卫生25万元，行政事业单位医疗支出71万元，优抚对象医疗支出1万元。

——节能环保支出212万元，完成调整预算的81.5%。主要用于：环境保护管理事务支出58万元，污染防治支出100万元，自然生态保护支出54万元。

——城乡社区支出333万元，完成调整预算的128%，主要用于：城乡社区公共设施支出333万元。

——农林水事务支出560万元，完成调整预算的92.6%，主要用于：农业农村支出267万元（含一般行政管理事务支出5万元、农林水事务运行经费313万元、病虫害控制13万元、防灾救灾3万元、农村公路建设24万元、高校毕业生到基层任职补助2万元、其他农业支出1万元），林业和草原支出4万元，扶贫支出6万元，农村综合改革318万元，其他农林水支出3万元。

——住房保障支出92万元，完成调整预算81万元的113.6%，比上年同期增长60%，主要是调整住房公积金缴费基数的原因造成。

——灾害防治及应急管理支出4万元，完成调整预算3万元的133.3%。

（三）政府性基金预算支出执行情况

政府性基金预算支出完成267万元，为调整预算663万元的40%，比2019年314万元，减少47万元，同比减少15%。

2020年政府性基金上年结转结余285万元，当年追加专款378万元。当年政府性基金支出267万元，完成调整预算的105%。主要用于：水城基金项目经费和敬老院建设经费。当年政府性基金预算结转结余396万元。

（四）2020财政工作主要做法　　

切实突出重点，不断提升民生保障能力。着力保障“三保”支出，细化政府过紧日子措施，进一步压缩“三公经费”和一般性支出，规范和加强财政收支管理，优化支出结构，提高理财水平，盘活存量资金，切实兜牢“三保”支出底线。积极筹措资金，保障普惠性、基础性、兜底性重点民生实事和项目建设。

有效精准发力，支持打好三大攻坚战。大力支持打赢打好脱贫攻坚战。全面落实财政保障责任，重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大对特殊贫困群体的脱贫攻坚支持力度，严格落实“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，切实加强扶贫资金监管，有效提高投入的精准度，确保扶贫资金每一分钱都用在扶贫对象和扶贫项目上。

深化财政监督，提高资金绩效。要严格执行新《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出,进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理， 提高镇财政资金的使用效益。严格落实村帐镇代理制度，紧紧围绕“六统一”进行规范操作（统一制度、统一票据、统一审核、统一记账、统一公开、统一建档）。

各位代表：过去的一年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在财政收入完成未达到年初预定目标，主要原因一是冀东水泥公司受疫情影响停产，同时，因贵州高速减免过路费受同行企业的市场冲击，冀东水泥公司销量大大减少，企业经济效益降低，税收随之大幅减少；二是峰智混凝土公司整体搬迁，全年停产，税收减少；三是因疫情减免税费等惠企政策也造成税收减少。我镇的税收来源，主要依靠冀东公司、六汇混凝土公司、峰智混凝土公司等这几家较大的公司，他们的效益不好，直接关系我镇的税收收入。加之镇财政可用资金总量较小、各项事业的建设资金需求矛盾依然突出。所有这些问题，都需要我们在今后的工作实践中不断探索、研究、完善和改进。

二、2021年财政预算草案

（一）2021年财政预算编制指导思想

2021年对财政工作而言，依然是充满严峻挑战的一年，一方面经济下行的影响，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，当前形势下，工业经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长持续困难；第三，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性而持久，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，加快深井经济发展，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡。加大招商引资力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，下决心调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

　　（二）2021年财政收支预算

1、一般公共预算收入。按照镇党委、政府工作目标任务安排，今年我镇税收收入预计完成辖区内财政总收入到3964万元，比上年增长36%，其中：一般公共预算收入3929万元，非税收入35万元；地方财政收入达到835万元，比上年增长31%，其中：税收收入800万元，非税收入35万元；上级补助收入2074万元，合计总收入2909万元。

2、一般公共预算支出。2021年一般公共预算支出2909万元，比上年增长28%。其中：一般公共服务支出安排963万元，公共安全支出安排28万元，文化体育传媒支出安排64万元，社会保障和就业支出安排317万元，卫生健康支出安排94万元，节能环保支出安排260万元，城乡社区事务支出安排372万元，农林水事务支出安排631万元，住房保障支出安排100万元，预备费支出安排80万元。

3、政府性基金预算收入。2019年结余转入收入396万元

4、政府性基金预算支出。2020年结转结余安排支出396万元，主要用于110千伏输变电项目拆迁费用。

 三、全力推进财税收入，务求完成2021年财政工作任务

 各位代表，2021年我镇财政工作的总体目标是：以党的十九大精神为指导，加快发展，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入的稳步增长，财政支出能保证基本要求，财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

（一）努力挖掘税源，确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）深化财税改革，强化财政管理。

解决好我镇财政工作的困难和问题，根本出路在于规范收支管理和加强税收的征管。一是要加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。三是进一步完善我镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

（三）大力培植财源，壮大经济实力。

福禄要发展，财政要振兴，除发展经济之外，别无他途。我们要增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜，制定出符合镇情的财源建设规划。

（四）突出民生建设，努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

2021年是“十四五”的开初年，面对经济发展的“新常态”，将经济增长速度放缓，收支矛盾加大的压力，化危为机，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，进一步深化财税改革，强化财税管理，全面完成各项财税工作任务。

各位代表：实现今年的财政收支预算，任务重，难度大。但我们有信心和决心，在镇党委的统一领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，圆满完成2021年的财政预算目标。