各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂严峻的国内外形势，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕财政工作目标，紧抓收入组织工作，优化财政支出，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出，较好地完成了年度目标任务。

全镇辖区内财政收入7773.33万元（其中4696.94万元契税未分成给本级），完成预算的163.91%，其中：工商税收2922.31万元，完成预算的114.81%；契税4737.65万元，完成预算的227.21%；非税收入113.37万元，完成预算的101.13% 。

一般公共预算收入完成6385.92万元，其中：地方体制收入完成881.82万元（工商税收756.85万元，契税11.6万元，非税收入113.37万元），完成预算的114.73%；上级转移性收入4870.86万元（一般性转移支付收入4576.83万元，专项转移支付收入294.03万元）；动用预算稳定调节资金50.43万元；上年结余582.81万元。

政府性基金收入完成77.02万元，全部为上年结余。

全镇公共预算支出完成6385.92万元，其中：一般公共预算支出4887.44万元（一般公共服务支出1467.14万元、公共安全支出6.04万元、文化旅游体育与传媒支出272.75万元、社会保障和就业支出535.01万元、卫生健康支出256.67万元、节能环保支出55.93万元、城乡社区支出235.98万元、农林水支出1770.49万元、住房保障支出287.42万元），体制及专项上解支出818.49万元，安排预算稳定调节基金113.19万元，年终结余566.8万元。

政府性基金支出52.45万元，结转下年使用24.57万元。

从2020年财政收支执行情况来看，我镇严格落实相关政策，财政收支基本实现了平衡，在确保正常运转的同时，始终绷紧“过紧日子”这根弦，三公经费较去年下降34.07%，规范支出管理，民生资金保障支出稳中有升，财政资金使用效率得到进一步提高，这些成绩的取得，是在镇党委的正确领导下，各位代表及全镇干部群众的共同努力下，才能圆满实现的。

二、2021年财政预算收支情况

2021年，我镇将认真贯彻落实税收征管保障办法，发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面，加强税收监管，做到应收尽收，确保全年税收计划完成。

全镇辖区财政收入预计完成2747.92万元，其中，工商税收2596.15万元，契税收入51.77万元，非税收入100万元。

（一）2021年一般公共预算收入计划完成6150.22万元

地方体制收入计划完成790.53万元（其中，工商税收收入675.77万元，契税14.75万元，非税收入100万元），上级补助收入4679.7万元，上年结余566.8万元，动用预算稳定调节资金113.19万元。

（二）2021年一般公共预算支出预算安排6150.22万元

坚持量入为出、量财办事、精打细算的原则，优先保障人员工资、基本运转、重点民生支出等领域，再根据自身财力情况安排项目支出。全年公共预算安排支出6150.22万元，其中，一般公共预算支出6059.36万元（其中，一般公共服务支出1679.49万元、国防支出5万元、公共安全支出22.22万元、文化旅游体育与传媒支出132.38万元、社会保障和就业支出698.25万元、卫生健康支出197.4万元、节能环保支出238.58万元、城乡社区支出588.9万元、农林水支出2178.94万元、住房保障支出218.19万元、预备费100万元）；体制及专项上解支出90.86万元。

三、2021年财政财务工作重点

（一）开源节流，确保收支平稳。一方面坚持依法征税，切实防止收入“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。加强与税务部门的协作，加强非税收入征管，确保行政性收费、罚没收入、专项收入足额缴库；强化目标管理、落实税收目标责任制，充分发挥部门协税、护税功能作用；对工程类项目实行跟踪监督，督促纳税人按时入库，杜绝税户少报税收现象。另一方面继续严格执行“紧十条”措施，将厉行节约、反对浪费贯穿财政支出执行全过程，坚持精打细算，把每一分钱都用在刀刃上，同时按照暂付性款项清理消化政策，严格控制新增，积极消化存量。

（二）提质创新，强化绩效管理。围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，强化预算刚性约束；继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；实行动态监控，及时跟进项目进度，审定评价绩效，加强绩效结果运用，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，让“花钱必有效、无效必问责”成为一种制度和习惯。

（三）公开规范，强化资金监管。主动接受人大监督，加大预决算公开力度；加强内控制度建设，强化日常监督和专项检查，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，增强纪律约束力和制度执行力，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；牢固树立“防风险”意识，严格执行电子印章管理、支付密码管理及不相容岗位分设等规定，切实保障资金安全。

各位代表：2021年，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步解放思想、开拓进取、真抓实干、勇于担当，为促进全镇经济社会全面发展做出新贡献！

10大兴      财政预算报告.doc