一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
　  2．推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3．关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4．全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5．加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6．不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7．完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆市璧山区河边镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4243.57　万元，其中：一般公共预算拨款4243.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0　万元，事业收入0　万元，事业单位经营收入　0万元，其他收入0　万元。收入较2020年增加　574.55万元，主要是机关人员工资、津补贴及社保缴费增加，导致基本支出拨款增加152.49万元。项目支出预算拨款经费比2020年增加422.06万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4243.57　万元，其中：一般公共服务支出预算1452.14万元，文化旅游体育与传媒支出预算121.65万元，社会保障和就业支出预算457.84　万元，卫生健康支出预算123.94万元，节能环保支出预算162.21万元，城乡社区支出预算557.39万元，农林水支出预算1225.54万元，住房保障支出预算142.86万元。支出预算较2020年增加574.55　万元，主要是基本支出预算增加152.49　万元，项目支出预算增加422.06　万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4243.57万元，一般公共预算财政拨款支出4243.57万元，比2020年增加574.55万元。其中：基本支出2165.99万元，比2020年增加152.49万元，主要原因是在职人员增加工资、增加住房公积金基数和年度绩效考核调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2077.58万元，比2020年增加422.06万元，主要是用于生态镇建设及河边政府门口办公楼维修改造等项目增加支出。

2021年政府性基金预算收入0 　万元，政府性基金预算支出 　0万元，分别比2020年减少28.85万元，主要原因是河边镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27.7万元，比2020年增加14.38万元。其中：因公出国（境）费用预算0万元，与上年相等；公务接待费7.7万元，比2020年增加3.04万元，主要原因是上级部门检查工作都在伙食团就餐，因征地拆迁等事务预计可能将增加公务接待数量。公务用车运行维护费20万元，比2020年增加11.34万元，主要原因是统计口径发生了变化，按照新的统计口径，今年将把洒水车、垃圾清运车等特种专用车费用纳入公务车运行管理，2021年河边镇未预算公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费468.64万元，与上年468.05万元基本持平，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 　0万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2077.58万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆、通讯用车1辆，特种用途车6辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周克学 　联系方式：023－41620289