一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的主要职责是：

1、贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2、起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配办法和分级财政管理体制，拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政管理工作。

3、分析预测宏观经济形势，参与提出全区经济发展规划，提出运用财税措施实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税措施。拟订区与镇街、政府与企业的分配办法和完善鼓励公益事业发展的财税措施。

4、负责全区财政收支管理，牵头组织全区财政收入。负责编制拟订区本级年度预决算草案的意见，组织执行区本级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区本级预算及执行情况，向区人大常委会报告区本级调整预算、决算及其他重大财政事项。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复区本级部门（单位）的年度预决算。提出完善转移支付制度的意见。负责财政性资金的综合平衡。

5、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

6、组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7、组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

8、组织执行行政事业单位国有资产管理规定，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制区本级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级国有资本收益，组织实施企业财务制度，提出全区企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。负责做好政府公共资源的统计分析。

9、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关措施，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，负责编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订和执行政府债务管理的制度和办法，牵头负责政府性债务和隐性债务管控，指导区级国有企业经营性债务管理。管理全区政府外债和国债转贷，防范债务风险。

12、负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

13、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，依法查处违反财经法纪的行为。

14、负责实施财政资金绩效管理，不断提高财政资金的使用效益。

15、负责提出全区金融业发展规划，负责金融部门有关数据汇总、分析；负责银行、保险、证券等行业协调和服务；配合、协助中央和市级金融监管机构加强地方金融监管等。牵头负责全区现代金融业发展，指导全区企业上市培育，配合相关部门支持企业融资，牵头协调打击非法金融行为。

16、负责财政宣传和财政信息工作，开展财政政策研究，制定和执行财政教育规划。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

18、与有关部门职责分工

我局与区发展改革委、区税务局等部门建立健全协调机制，各司其职，相互配合，发挥发展规划、计划、产业政策在全区的区域经济和统筹城乡发展中的导向作用，综合运用财政税收政策，提高区域经济调节水平。

（二）单位构成

我单位内设有办公室、预算科、非税收入征管科、国库科、政府采购及国有资产管理科、政府投资管理科、社会保障科、政府债务管理科、行政政法科、经贸科、教科文科、农业科、基层财务管理科、监督科、产业促进科（行政审批科）等15个科室。

我单位2021年初有3个独立的下属事业单位。1. 重庆市璧山区国库集中收付中心，该中心为参照公务员法管理的事业单位；2. 重庆市璧山区金融发展促进中心，该中心为财政全额补助公益一类事业单位；3. 重庆市璧山区财政预算绩效评价中心，该中心为公益一类事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1393.3万元，其中：一般公共预算拨款1393.3万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少605.11万元，主要原因是2020年新成立了重庆市璧山区金融发展促进中心，将原由我单位金融服务科承担的部分业务和经费交出给了重庆市璧山区金融发展促进中心，经费拨款减少605.11万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1393.3万元，其中：一般公共服务支出预算1193.84万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算113.48万元，卫生健康支出预算42.73万元，住房保障支出预算43.25万元。支出预算较2020年减少605.11万元，主要是基本支出预算增加45.87万元，项目支出预算减少650.98万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1393.3 万元，一般公共预算财政拨款支出1393.3万元，比2020年减少605.11万元。其中：基本支出722.09万元，比2020年增加45.87万元，主要原因是增加了在职人员年终目标绩效考核奖励和退休人员健康休养费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出671.21万元，比2020年或减少650.98万元，主要原因是减少了现重庆市璧山区金融发展促进中心承担的项目支出，主要用于打击非法集资工作、上市企业奖励等重点工作。

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算17万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是2021年度未安排有出国（境）任务；公务接待费12万元，比2020年减少2万元，主要原因是树立过紧日子思想，尽量压缩不必要的公务接待费用；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，主要原因是按照我区公务车运行维护费的定额编制；公务用车购置费 0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无购置公务车的需要。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费160.95万元，比上年减少8.68万元，主要原因为编制2021年度部门预算时，我单位在职人员减少3人，其中退休2人、调出1人，运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额563.84万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算563.84万元；其中一般公共预算拨款政府采购563.84万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算563.84万元，主要是供全区预算单位使用的软件维护、升级以及聘请第三方专业机构从事专业工作等支出。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款671.21万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李世伟  联系方式：023-41430495 

2021年度部门预算公开表（区财政局）.xls