一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区房屋征收中心受征收部门委托，履行以下职能：

1、协助征收部门进行房屋征收补偿政策的宣传；

2、协助征收部门对征收范围内房屋的基本情况进行调查登记，对补偿资金进行统一测算；

3、协助征收部门编制房屋征收补偿方案；

4、协助征收部门组织征求意见、听证、公示等工作；

5、就房屋征收补偿的具体问题与被征收人进行协商；

6、协助征收部门处理房屋征收、补偿和搬迁纠纷；

7、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区房屋征收中心为全额拨款的正科级事业单位，属公益一类事业单位，主管部门为重庆市璧山区住房和城乡建设委员会，中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数177.54万元，其中：一般公共预算拨款177.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加4.51万元，主要是一般公共预算拨款增加4.51万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数177.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算12.34万元，卫生健康支出预算8.32万元，住房保障支出预算10.67万元，城乡社区支出146.21万元。支出预算较2020年增加4.51万元，主要是基本支出预算增加16.81万元，项目支出预算减少12.3万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入177.54万元，一般公共预算财政拨款支出177.54万元，比2020年增加4.51万元。其中：基本支出159.84万元，比2020年增加16.81万元，主要原因是人员岗位变动工资增加、相应社保缴费及住房公积金缴费增加，一般性公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17.7万元，比2020年减少12.3万元，主要原因是公务车减少1台，继续保持过“紧日子”思想，压减项目经费等，主要用于国有土地上房屋征收项目摸底排查、计划编报、法律咨询等重点工作。

重庆市璧山区房屋征收中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.1万元，比2020年减少5.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年相同；公务接待费0.1万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是继续严格执行八项规定内容，严控和压减公务接待开支；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少5万元，主要原因是减少1台公务用车；公务用车购置费0万元，与2020年相同；主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：张杨    联系方式：023-41668147

区房屋征收中心2021年预算公开表.xls