各位代表：

受镇人民政府委托，现将正兴镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请大会审查。

一、2021年预算执行情况

按照镇十八届七次会议批准的2020年预算草案，以及镇人大主席团2021年7月14日批准的调整预算，2021年预算执行完成情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

1．2021年一般公共预算收支预计执行情况（总计）单位：万元

——一般公共预算收入总计预计执行5980万元，完成调整预算的101.82％，同比增长8.00％。本级收入预计执行760万元，完成调整预算的104.39％。其中：税收收入693万元，完成调整预算的101.82％，同比增长13.98％，非税收入67万元，完成调整预算的98.52％，同比减少2.90％；转移性收入合计预计执行5220万元，完成调整预算的101.45％，其中：上级补助收入预计执行4446万元，完成调整预算的101.71％，调入预算稳定调节基金42万元，完成调整预算的100％，上年结余732万元，完成调整预算的100％。

——一般公共预算支出总计预计执行5980万元。

本级支出合计预计执行4649万元，完成调整预算的88.37％，同比增长13.61％，加上解支出预计执行605万元，安排预算稳定调节基金32万元，结转下年694万元，预计支出总计执行5980元。

1. 一般公共预算支出预计执行情况（明细）

单位：万元

主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出预计执行1405万元，完成调整预算95.45％，比上年减少53.38％（减少的原因是政府采取了从严控制支出的措施）。其中：基本支出1061万元，项目支出344万元，项目支出主要用于人代会相关支出，镇人大代表履职补助，政府法律顾问等费用，正兴机关党员教育数字电视平台费，关工委补助，教师节儿童节慰问，老体协活动经费，机关清洁和食堂外包劳务费，信访事务，住户调查补助，40年以上党龄老党员补助、七一党组织活动，高铁护路员、市场监督管理员、社区禁毒社工、专职消防员、综治专职巡逻员劳务费等支出。

——教育支出预计执行7万元。完成调整预算87.5％，比上年减少－68.18％，主要是学校视频安装。

——文化旅游体育与传媒支出预计执行147万元，完成调整预算93.04％，比上年减少33.18％，主要基本支出。

——社会保障和就业支出预计执行658万元，完成调整预算98.06％，比上年增长49.55％，其中：基本支出561万元，项目支出97万元。项目支出主要用于：社区干部的五险支出，石院敬老院管理人员劳务费，2021年严重精神障碍患者监护人奖励金等。

——卫生健康支出预计执行156万元，完成调整预算88.14％，比上年减少21.56％。其中：基本支出125元，项目支出31万元。项目支出主要用于：、购防疫物资、防疫补助支出，计划生育家庭春节慰问品和慰问金、孕优、检查补助、计划生育手术补助、独生子女一次性奖励支出，二等残军医药费等。

——节能环保支出预计执行400万元，完成调整预算123.84％，比上年增加99.00％，其中：基本支出232万元，项目支出168万元。用于农村人居环境整治、清理河道漂浮物劳务费，生态文明建设宣传发布服务、生态河长工作考核、水生植物栽种等费用支出。

——城乡社区支出预计执行330万元，完成调整预算90.66％，比上年减少6.78％，是项目支出，主要用于市政绿化、整治、维护、市政车维修体育公园、湿地公园、城丁路口等土地租金，环卫工劳务费，场镇违建，彩钢棚整治工程，公共服务中心建设，美丽宜居乡村建设等。

——农林水支出1344万元，完成调整预算的73.40％，比上年减少9.00％。其中：基本支出542万元，项目支出802万元。项目支出主要用于：村官工资、社保及各项补助，兽药、动物防疫支出、非洲猪瘟消毒劳务费，农村一二三产业融合项目、河堰村农业产业配套设施建设项目扶持资金，森林防火支出，危旧房屋改造、产业扶持资金等支出，一事一议镇奖补资金等支出，村干部报酬和离任干部一次性补助，农村基层政权建设。

——交通运输支出预计执行1万元，完成调整预算100.00％，为项目支出是交通劝导经费。

——住房保障支出预计执行188万元，完成调整预算108.5％，比上年增加13.36％。属于基本支出188万元，其原因是改革性津补贴纳入了住房公积金基数。

——灾害防治及应急管理支出预计执行13万元，完成调整预算100％，比上年增加85.71％，主要是项目支出，应急物资等支出。

转移性支付合计预计执行1331万元，完成调整预算121.46％，比上年减少7.89％，其中：上解上级支出605万元，完成调整预算100.67％，比上年减少9.84％。安排预算稳定调节基金32万元，比上年减少23.19％，结转下年694万元，比上年减少5.19％。

2021年预算执行的具体科目情况详见附件一《重庆市璧山区正兴镇2021年预算执行情况和2022年预算草案》。

（二）2021年政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金预算收支执行情况

单位：万元

1．收入项目预计执行情况

收入总计预计执行1200万元。完成调整预算的104.08％，其中：上级补助收入预计执行1171万元，完成调整预算的104.18％，上年结余29万元，完成调整预算100.00％。

2．支出项目预计执行情况

支出总计预计执行1200万元。完成调整预算104.08％，镇本级政府性基金支出预计执行850万元，完成调整预算73.72％，同比增长823.08％，其中征地和拆迁补偿支出预计执行516万元，农村基础设施建设支出预计执行319万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出预计执行4万元，用于体育事业的彩票公益金支出预计执行11万元，年终结余350万元。

（三）行政事业单位国有资产管理情况

——行政事业单位资产现状

截至2021年11月30日止，财政资产总额5034.56万元，其中：流动资产4118.13万元（货币资金2301.58万元，其他应收款净额1816.55万元）；非流动资产916.43万元（固定资产净值916.43万元），财政资产总额与上年同比减少1083.71万元。负债总额4147.98万元（其中：其他应付款4124.04万元，预提费用23.94万元）。与上年同比减少1087.1万元，净资产886.58万元，（其中：累计盈余907.31万元、无偿调拨净资产22.83万元、本期盈余－43.56万元）。与上年同比增加3.39万元。

1．按资产构成分

A．流动资产4118.13万元，占资产总额81.8％；B．固定资产原价1521.92万元，固定资产净值916.43万元，固定资产净值占财政资产总额18.20％。（其中：土地房屋及构筑物768.76万元，通用设备579.95万元，专用设备92.11万元，家具用具装具及动植物81.1万元。说明：固定资产明细是按原值登记），具体明细：（1）房屋（12165.3平方米）768.76万元（不包括经济适用房没有确定产权未分配部分房屋），（2）车辆（14台、辆）326.96万元，其中：轿车、越野车共3辆50.29万元，消防车2辆57.75万元，清洁卫生车辆8辆210.48万元，其他车辆1辆8.44万元。（3）其他固定资产426.2万元。

2．资产增减情况

2021年本级行政事业单位资产总额5034.56万元，与上年同比减少17.71％。其中：固定资产净值916.43万元，与上年同比减少0.34％。

——行政事业资产管理

制定并适时完善了《内控管理制度》对资产配置环节，资产使用环节，资产处置环节进行了规范。

——存在的主要问题

1．思想认识上，对资产管理工作不够重视，存在“重资金、轻资产”，“重分配、轻管理”的现象，资产管理员是兼职，没有专职人员。

2．管理环节上，资产配置不均衡、不合理、家底不清、账实不符等问题仍在一定范围内存在。

3．管理绩效上，尚未建立起有效的资产使用绩效评价机制，部门负责人重业务，轻资产管理。

4．资产管理与预算管理、财务管理脱节，年度决算不能很好的反应单位实际资产情况。

——今后工作打算

1．实施全面资产清查，夯实国有资产管理基础。

2．建立资产管理与预算管理相结合工作机制，推动资产预算管理制度的实施。

3．认真搞好闲置经营性国有资产移交工作，使闲置经营性国有资产发挥更大的经济效益。

各位代表！2021年经济运行总体较好，“三保”支出得以保障，民生基础设施得到加强，农业投入，疫情常态化防控经费得到保障，各项社会事业有序推进；未来正兴社会行势将一遍大好。但是财政保障和运行仍然存在一些问题：由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要是：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，政府间事权与支出责任划分等改革相继落地，保障各项改革推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是全面实施预算绩效管理，“用钱必问效”，还存在短板。我们将直面问题，理性应对，克服困难，齐必协力，共渡难关，共同推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2022年预算草案

（一）财政工作的指导思想

财政工作的指导思想是高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义，毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念。按照区委区政府的工作部署，在党委政府的正确领导下，全面做好“六稳”，深化财税改革，实行积极的财政政策，助推我镇经济高质量发展，确保社会主义现代化建设新征程开好局、起好步。

（二）财政收支形势分析

我镇党代会提出：今后五年，我们将抢抓“重庆第二国际机场”规划建设之机，加快推进“合璧津高速、永璧高速、正兴互通至金凤隧道连接线”等外联通道建设，结合启动建设临空产业生态区、农文旅产业生态区等规划编制工作，瞄准发展航空运输、货运物流、乡村特色旅游等产业，努力把正兴打造成为新的临空经济承接地、乡村振兴示范地。机遇在前，使命在肩，我们必须立足新起点，谋求新发展，实现新跨越，为全力“建设高质量发展样板区，打造高品质生活示范区”展现正兴作为。

近年来，经济发展受疫情的严重影响，政府通过采取强有力的防控措施，积极开展疫情防控，复工复产，出台减税降费的政策后，企业轻装减负，激发了企业活力。我镇经济稳中向好：鑫科混凝土有限公司运营良好，建材租赁，机械制加工业稳中有升。随着加快推进“合璧津高速、永璧高速、正兴互通至金凤隧道连接线”等外联通道建设，金科建材装备场地扩建等重点建设项目的推进，正兴将迎来前所未有的历史发展机遇，财政收入将迎来前所未有的强劲增长。但是从2021年本镇工商税收分析，本级财力分成比例仅占税收总额的18.00％左右，本级财力提升不很明显，从财力结构分析，本级财政收入仅占财政总收入的12.71％。因此仍是靠财政补助维持运转。财政面临基础设施建设、刚性支出和民生保障需逐步加大。财政收支矛盾仍然突出。2022年财政收支趋于紧平衡态势，压力倍增，我们必须牢固树立过紧日子的思想。处理好、稳增长与防风险的关系，减税降费减收与“三保”的矛盾。

（三）预算编制的基本原则

落实政府过“紧日子”的要求，优化支出结构，推进财税体制改革，坚持量入为出，强化预算约束和绩效管理，保工资、保运转、保基本民生和保偿债，确保全年财政平稳运行和收支平衡，促进我镇各项事业健康发展。

（四）2022年财政工作任务

按照区委区政府经济发展总体要求，结合我镇实际情况，拟定预算草案如下：

2022年一般公共预算（草案）

单位：万元

1．收入项目预算情况

一般公共预算本级收入预计808万元，比上年增长6.32％，其中：税收收入735万元，比上年增长6.06％，非税收入73万元，比上年增长8.96％。其中：

——税收收入735万元，比上年增长6.06％（其中工商税730万元，比上年增长5.95％，契税5万元，比上年增长25.00％）。

——非税收入73万元，比上年增长8.96％（其中行政事业性收费收入20万元，比上年增长53.85％，罚没收入53万元，比上年减少1.85％）。

加转移性收入4656万元，其中上级补助收入3930万元，调入预算稳定调节基金32万元，上年结余694万元。

一般公共预算总计收入5464万元，比上年减少8.63％。

2．支出项目预算情况

全镇一般公共预算支出预计4879万元，加上解上级支出585万元，支出总计：5464万元。比上年减少8.63％。其中：

——一般公共服务支出预计1378万元，上年减少1.92％％。

——教育支出预计1万元，比上年减少85.74％。

——文化旅游体育与传媒支出预计108万元，比上年减少26.53％。

——社会保障和就业支出预计600万元，比上年减少8.81％。

——卫生健康支出预计160万元，比上年减少2.56％。

——节能环保支出预计374万元，比上年减少6.50％。

——城乡社区支出预计278万元，比上年减少15.76％。

——农林水支出预计1722万元，比上年增长28.13％。

——住房保障支出预计178万元，比上年减少5.32％。

——预备费预计80万元。

——上解上级支出585万元。

2022年本级政府性基金预算（草案）

单位：万元

按照现行财政管理体制，我镇无政府性基金预算收入。收入总计350万元，比上年减少－58.82％，是上年结余。

支出总计预算350万元，比上年减少－58.82％，为本级城乡社区支出350万元，比上年减少58.82％。

（五）工作措施

1．认真履职，完成全年目标任务。

（1）支持企业培植财源：落实积极的财政政策。一是持续落实好减税降费政策，让企业轻装持续经营，增强企业的境争实力。二是注重财政资金的引导。支持创新和产业发展相融合，落实人才优惠政策，降低中小企业门槛和成本。三是加强财政投入。积极整合项目资金，集中财力支持新产业、政府投资项目，增强政府投资的拉动作用。

（2）全力以赴抓收入，一是加强基金收入征管，配合执征部门按序时进度组织收入缴入金库，二是积极组织税收收入，做到依法征收，应收尽收。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线制度。

（3）积极争取上级支持，加大向上争取力度，一是围绕中央和全市产业政策和投资方向，把握同城化发展先行区重大机遇，配合相部门，谋划推出一批支撑传统基础设施转型升级的融合基础设施，创新基础设施，新型城镇化和重大工程项目，扎实做好项目储备，积极争取上级资金支持。

（4）进一步优化财政支出结构，一是持续树立过紧日子的思想，围绕“六稳”、“六保”，调整支出结构，大力压缩一般性支出，优先安排三保及偿债支出。二是加强财政资金统筹力度，贯彻落实政府过紧日子各项举措，大力压减非急需，非刚性支出，增强基本民生等刚性支出和振兴发展重大任务财政保障能力。三是盘活陈量资金资产，加大成量资金清理盘活力度，提高财政资金使用效益。

（5）认真落实社会保障各项政策，扎实兜底民生保障工作底线，发挥财政社保政策和资金民生兜底的作用。积极支持就业创业，落实中小微企业，再就业贷款财政贴息，社保补贴，稳刚返还等政策；推动构建新时代退役军人保障制度体系，落实好各项抚恤优待政策，积极探索社保基金监管方式，重点抓好工伤，医保基金管控，促进社保基金其质增效。

（6）支持常态化，疫情防控，在新冠肺炎疫情防控进入常态化和全国、全市疫情防控总体向好的形势下，统筹资金，全力支持新冠肺炎疫情防控新形势下的需要。

（7）支持社会文化事业发展，加快文化产业发展，进一步加大文化惠民，推进公共文化服务体系建设，调整支出结构，促进文化产业发展等方面投入力度，支持文旅融合发展，积极支持文化强镇建设。

（8）支持打好污染防治攻坚战，贯彻绿水青山就是金山银山的理念，积极统筹财政资金，支持农村土地综合整治和生态修复，健全河长制，落实打好污染防治攻坚战各项要求。

2．精准发力，切实强化风险防控

（1）坚决守住债务底线。积极稳妥化解政府债务存量，坚决遏制政府隐性债务增量。从严控制财政支出、压缩不必要的开支。确保不发生新的债务。

（2）坚持防范化解金融领域风险。定期开展线下专项风险排查活动，防范化解潜在风险隐患。强化涉稳风险隐患梳理排查，做好重点人员信息收集研判，提前接访，舆情导控和应急处置等工作。深入开展小额贷款公司，融资担保公司，典当行，商业保理等机构重点检查工作，收集整理好金融活动的信息，推动金融机构有序发展。

3．统筹兼顾，加快推进乡村振兴

（1）支持巩固拓展脱贫攻坚成果，从乡村振兴有效衔接：一是优化过渡期，财政支持政策，保持主要帮扶政策总体稳定。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫致贫监测和帮扶机制。

（2）保障粮食等重要农产品有效供结。一是稳定实施耕地地力保护补贴政策，兑现种粮大户农机购置等补贴。加大农业保险支持力度；加强动物防疫体系建设。二是加强粮食等政策性储备。

（3）支持改善农村人居环境和农业绿色发展，深入推进农村人居环境整治，支持农村垃圾，污水集中处理，庭院绿化，推动美丽乡村建设提档升级。

（4）持续推进预算绩效管理，继续贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，完建立全方位，全过程，全覆盖预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（5）加强财政监督检查，紧紧围绕财政预算资金投入和安排，聚焦财政改革和财政管理工作特点，加强对财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金的监督，加大对教育，医疗，卫生，社会保障等民生资金监督检查力度；加强对审计巡视等反馈问题整改和督导；继续抓好行政事业单位内部控制制度建设。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。各位代表，同志们！站在向第二个百年奋斗目标进军的光辉起点，我们已经肩负起光荣的使命。征途漫漫、唯有奋斗。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，抓住正兴新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作与全镇人民一道，胸怀赤子之心、永葆奋斗激情，攻坚克难、砥砺奋进，为加快建设美丽正兴而努力奋斗！