一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区房屋征收中心受征收部门委托，履行以下职能：

1、协助征收部门进行房屋征收补偿政策的宣传；

2、协助征收部门对征收范围内房屋的基本情况进行调查登记，对补偿资金进行统一测算；

3、协助征收部门编制房屋征收补偿方案；

4、协助征收部门组织征求意见、听证、公示等工作；

5、就房屋征收补偿的具体问题与被征收人进行协商；

6、协助征收部门处理房屋征收、补偿和搬迁纠纷；

7、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区房屋征收中心为全额拨款的正科级事业单位，属公益一类事业单位，主管部门为重庆市璧山区住房和城乡建设委员会，中心无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数184.46万元，其中：一般公共预算拨款184.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加6.92万元，主要是一般公共预算拨款增加6.92万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数184.46万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算12.92万元，卫生健康支出预算7.58万元，住房保障支出预算11.11万元，城乡社区支出152.85万元。支出预算较2021年增加6.92万元，主要是基本支出预算增加7.92万元，项目支出预算减少1万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入184.46万元，一般公共预算财政拨款支出184.46万元，比2021年增加6.92万元。其中：基本支出167.76万元，比2021年增加7.92万元，主要原因是人员岗位变动工资增加、相应社保缴费及住房公积金缴费增加，一般性公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.7万元，比2021年减少1万元，主要原因是继续保持过“紧日子”思想，压减项目经费等，主要用于国有土地上房屋征收项目摸底排查、计划编报、法律咨询等重点工作。

重庆市璧山区房屋征收中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.1万元，与2021年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费0.1万元，与2021年相同，主要原因是严控经费开支，继续过紧日子；公务用车运行维护费5万元，与2021年相同，主要原因是继续加强公车运维管理，确保运维费用不超前一年费用；公务用车购置费0万元，与2021年相同，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.94万元：政府采购货物预算5.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.94万元：政府采购货物预算5.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张杨 联系方式：023－41668147