一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山中学校属教育工作部门，区财政一级预算事业单位，学校执行事业单位财务制度，按照综合财政预算管理办法，实行“收支两条线”管理。其主要职责：实施高中义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市璧山中学校为普通完全中学，重庆市重点中学，内设党政办公室、教导处、教科室、德育处、招生办公室、总务处、财务部、融媒体中心、督导室共9个处室。实有在编人员789人，员额教师65人，截至2021年12月退休人数126人，上挂教委3人，其他学校交流进入4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数23516.03万元，其中：一般公共预算拨款22596.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入920万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1601.76万元，主要是2022年将员额教师经费和安保人员经费纳入基本支出预算，另教师人数和学生人数增加等因素，导致人员经费和公用支出增加1601.76 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数23516.03万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算19411.78万元，社会保障和就业支出预算1874.81万元，卫生健康支出预算946.13万元，住房保障支出预算1283.3万元。支出预算较2021年增加1601.76万元，主要是基本支出预算增加2617.32万元，项目支出预算减少1015.56 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入22596.03万元，一般公共预算财政拨款支出22596.03万元，比2021年增加1061.76万元。其中：基本支出19399.83万元，比2021年增加2617.32万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4116.20万元，比2021年减少1015.56万元，主要原因是部分项目减少，主要有：双星校区迁建工程项目，图书馆藏书购置项目，拔尖人才培养与巴蜀云校建设发展项目和乒乓球场馆建设项目，班班通设备采购项目。

重庆市璧山中学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2021和2022两年均未预算此项费用；公务接待费16万元，比2021年减少5.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，比2021年增加5万元，主要原因是2021年公车运行费在单位非税收入以项目的方式安排，2022年纳入财政预算；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是单位不采购公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2257.7万元：政府采购货物预算740.68万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算1417.02万元；其中一般公共预算拨款政府采购  2080.9万元：政府采购货物预算693.88万元、政府采购工程预算  100万元、政府采购服务预算1287.02万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3196.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑光亮  联系方式：023－41424583