各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市璧山区正兴镇2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查。

一、2022年预算执行情况

（一）2022年收支预算及调整情况

1．一般公共预算

——一般公共预算收入由年初预算5464万元调整为6601万元，调增1137万元。其中：本级收入由年初预算808万元，调整为1179万元，调增371万元；转移性收入由年初预算4656万元调整为5422万元，调增766万元（其中：上级补助收入由年初预算3930万元调整为4222万元，调增292万元；动用预算稳定调节基金由年初32万元调整为159万元，调增127万元；上年预计结余由年初预算694万元调整为1041万元，调增347万元）。

——一般公共预算支出由年初预算5464万元，调整为6601万元，调增1137万元（其中：本级支出由年初预算4879万元调整为5913万元，调增1034万元。转移性支出由年初预算585万元，调整为688万元，调增103万元）。

2．政府性基金预算

——2022年政府性基金收入中的转移性收入由年初预算350万元调整为835万元，调增485万元。（其中：政府性基金补助收入由0调整为262万元，调增262万元；上年结余预计收入由年初预算350万元调整为573万元，调增223万。）

——2022年政府性基金支出年初预算为350万元调整为835万元，调增485万元。

（二）一般公共预算执行情况

1．2022年一般公共预算收支执行情况

——一般公共预算收入总计执行7028万元，完成调整预算的106.47%，同比增长8.73%。本级收入执行1572万元，完成调整预算的133.33%。其中：税收收入1506万元，完成调整预算的136.04%，同比增长87.31%；非税收入完成66万元，完成调整预算的91.67%，同比减少20.48%；转移性收入合计执行5456万元，完成调整预算的100.63%（其中：上级补助收入执行4256万元，完成调整预算的100.81%，调入预算稳定调节基金159万元，完成调整预算的100%，上年结余1041万元，完成调整预算的100%）。

——一般公共预算支出总计执行7028万元。本级支出合计执行4927万元，完成调整预算的83.32%，同比增长10.87%，加上转移性支出合计2101万元（其中：上解支出执行747万元，安排预算稳定调节基金795万元，结转下年559万元），支出总计执行7028元。

2．一般公共预算主要支出执行情况

——一般公共服务支出执行1419万元，完成调整预算91.90%，比上年减少0.77%。其中：基本支出1072万元，项目支出347万元。项目支出主要用于换届选举、补选区十八届人大代表、镇人大代表履职补助、人代会相关支出等。

——教育支出执行3万元，完成调整预算100%，比上年减少40%，主要是正兴镇学校校园周边违停抓拍项目支出。

——科学技术支出执行3万元，完成调整预算100%，主要是正兴镇大面坡村科普活动室建设项目支出。

——文化旅游体育与传媒支出执行113万元，完成调整预算78.47%，比上年减少26.14%，其中基本支出104元，项目支出9万元。主要是免费开放保障、文化体育活动、基层综合文化服务中心示范点建设补助等。

——社会保障和就业支出执行626万元，完成调整预算101.79%，比上年减少6.98%，其中：基本支出560万元，项目支出66万元。项目支出主要用于：敬老院管理、严重精神障碍患者监护责任及监护人以奖代补经费、2021年城乡困难群众送温暖补助资金、2022年春节困难群众送温暖资金、优抚对象节日慰问金、2021年村（社区）干部参加社会保险补贴资金等。

——卫生健康支出执行192万元，完成调整预算114.97%，比上年增长9.71%。其中：基本支出141万元，项目支出51万元。项目支出主要用于：疫情防控经费、优抚对象医疗费等。

——节能环保支出执行511万元，完成调整预算84.74%，比上年增长103.59%，其中：基本支出258万元，项目支出253万元。主要用于河流水质提升补助资金、生活垃圾填埋场经济适用房附属工程竣工结算支付资金、农村人居环境整治等。

——城乡社区支出执行361万元，完成调整预算77.97%，比上年增长67.91%。主要是项目支出，用于城市管理综合提升项目、全国文明城区创建、租地补偿、场镇维修维护费、市政人员劳务、石龙村七社太平桥工程尾款、2019年和2020年镇街违法建筑整治补助资金、调整安排2020年农村人居环境整治项目资金、调整安排2021年农村旧房整治提升补助资金（2020年第一批）、调整安排2021年农村旧房整治提升补助资金（2019年第三批）等。

——农林水支出1296万元，完成调整预算的69.05%，比上年减少3.5%，其中：基本支出498万元，项目支出798万元。项目支出主要用于：动物疫病防控经费、生态湿地建设和土地租赁补助资金、村官和“三支一扶”、农村“三变”改革试点专项补助经费、安排2021年公益林森林生态效益（集中管护费）区级配套资金、森林三防经费、山坪塘水质达标整治提升补助资金、公益性岗位经费、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接支出、村（社区）干部社保补贴、村（社区）干部误工、村（社区）干部绩效考核、村（社区）办公经费、村（社区）离任“两职”干部补助、村（社区）综合考核、离任村（社区）干部一次性离任补助等。

——资源勘探信息等支出1万元，完成调整预算的100%，项目支出是工业企业开展提质增效补助。

——住房保障支出执行387万元，完成调整预算94.16%，比上年增长108.06%，基本支出107万元，项目支出280万元（农村危旧房改造支出）。

——灾害防治及应急管理支出执行15万元，完成调整预算750%，比上年增长15.38%。主要是项目支出，用于2020、2021年微型消防站运行经费、抗旱抢险救灾应急物资等。

转移性支付合计执行2101万元，完成调整预算305.38%，比上年增长104.01%。其中：上解上级支出747万元，完成调整预算108.58%，比上年减少9.77%；安排预算稳定调795万元，比上年增长500%；结转下年559万元，比上年减少86.22%。

（三）2022年政府性基金预算收支执行情况

1．收入项目执行情况

收入总计执行979万元，完成调整预算的117.25%。其中：上级补助收入执行406万元，完成调整预算的154.96%；上年结余573万元，完成调整预算100.00%。

2．支出项目执行情况

支出总计执行979万元，完成调整预算117.25%。镇本级政府性基金支出执行183万元，完成调整预算21.92%；年终结余796万元。

（四）行政事业单位国有资产管理经营情况

截止2022年12月31日止，财政资产总额31784.36万元，其中：流动资产3644.87万元（货币资金1778.68万元，其他应收款净额1866.19万元），非流动资产28139.49万元（固定资产净值850.85万元，公共基础设施净值27288.64万元），财政资产总额与上年同比增加26812.86万元。负债和净资产总额31784.36万元（其中：其他应付款3650.81万元，净资产合计28133.55万元），与上年同比增加26812.86万元；净资产28133.55万元（其中：累计盈余28208.25万元、无偿调拨净资产38.84万元、本期盈余-113.54万元），与上年同比增加27238.48万元（主要是公共基础设施）。

1．按资产构成分

流动资产3644.87万元，占资产总额8.72%；固定资产原价1581.38万元，固定资产净值850.85万元，固定资产净值占财政资产总额2.67%。其中：土地房屋及构筑物793.3万元，通用设备607.87万元，专用设备98.3万元，家具用具装具及动植物81.91万元。在此说明：固定资产明细是按原值登记，具体明细如下：

（1）房屋（12886.3平方米）792.30万元（不包括经济适用房没有确定产权未分配部分房屋）。

（2）车辆（14台、辆）325.22万元，其中：轿车、越野车共3辆48.56万元，消防车2辆57.75万元，清洁卫生车辆8辆210.48万元，其他车辆1辆8.43万元。

（3）其他固定资产426.2万元。

2．资产增减情况

2022年本级行政事业单位资产总额31784.36万元，与上年同比增长539.33%。其中：固定资产净值850.85万元，与上年同比减少0.058%。

3．国有资产经营情况

2022年我镇无国有资产经营性收入。为推动我区国有资本向“三个领域”聚焦，实现资本运营、资产经营、产业集团等方向专业化、集团化发展。根据《璧山区深化国有企业改革整体方案》（璧山委办〔2022〕45号）和《重庆市璧山区区属国有企业资产和资源配置方案》（璧山委办〔2022〕86号），将经营性国有资产委托区属国有企业经营管理的精神，我镇即将对闲置的经营性国有资产进行委托代管理，充分发挥更大的经济效益。

二、2023预算草案

（一）财政工作指导思想

2023年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央和全市经济工作会议部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，扎实践行新发展理念，认真落实高质量发展要求，主动服务构建新发展格局，强化资金保障，深化财税改革，完善体制机制，充分发挥财政职能作用，推进财政可持续发展，立足“保工资、保运转、保基本民生”和偿债，继续实施积极财政政策，助推我镇经济高质量发展。

（二）总体目标

2023年，财政工作主要目标：镇辖区内财政总收入确保完成3800万元（其中：税收收入为3724万元，非税收入为76万元）；一般公共预算收入（本级）完成751万元（针对疫情多点散发对经济发展带来的严重影响，参照2022年1-10月份经济运行及11-12月预计完成情况，分析预计2023年一般公共预算收入目标751万元。今后按我镇2022年一般公共预算收入完成情况剃除一次性因素和区政府经济发展总体要求，再做预算调整）。其中：税收收入完成675万元，非税收入76万元，政府性基金预算按现行财政管理体制本级不能安排收入。

（三）2023年财政收支形势分析

我镇第“十九次党代会”提出：今后五年，我们将抢抓“重庆第二国际机场”规划建设之机，加快推进“合璧津高速、永璧高速、正兴互通至金凤隧道连接线”等外联通道建设，结合启动建设临空产业生态区、农文旅产业生态区等规划编制工作，瞄准发展航空运输、货运物流、乡村特色旅游等产业，努力把正兴打造成为新的临空经济承接地、乡村振兴示范地。正兴将迎来前所未有的历史发展机遇，财政收入将迎来前所未有的强劲增长。

但是，由于目前部分行业受宏观经济调控，疫情多点散发的影响，总体经济形势将有所下滑。2023年财政收支形势依旧严峻：待偿还区财政借调资金67万元，历年往来款项需安排消化，刚性支出持续增长的同时，乡村振兴、污染防治、科技创新、应急救灾、民生兜底等重点支出必须保障，而预算平衡难度较大，债务等重点领域风险也不容忽视。2023年我们将严格贯彻执行习近平总书记提出的过紧日子要求。

（四）2023年预算编制基本原则

一是增强地方可用财力，强化预算规范管理。

二是做好财政收支平衡，落实过紧日子要求。

三是持续深化财政改革，深入推进绩效管理。

四是加大重点领域投入，加强民生基本保障。

（五）2023年财政工作任务

1．2023年一般公共预算（草案）

（1）本级一般公共预算收入

一般公共预算收入预计6210万元。其中：本级收入751万元，转移性收入5459万元。

本级收入751万元中，税收收入675万元，同口径比上年减少16.74%，力争达到上年收入。非税收入76万元，比上年增长15.15%。

——工商税674万元，同口径比上年减少13.64%，力争达到上年收入；

——契税1万元，比上年减少66.67%；

——行政事业性收费收入16万元，比上年增长23.08%；

——罚没收入60万元，比上年增长11.11%。

（2）一般公共预算支出

一般公共预算支出预计6210万元，其中：本级支出5564万元，转移性支出646万元。拟安排支出如下：

——一般公共服务支出预计1553万元；

——文化旅游体育与传媒支出预计137万元；

——社会保障和就业支出预计655万元；

——卫生健康支出预计197万元；

——节能环保支出预计550万元；

——城乡社区支出预计348万元；

——农林水支出预计1793万元；

——住房保障支出预计148万元；

——预备费预计80万元；

——其他支出（预留资金）103万元：

——上解上级支出646万元。

2．2023年本级政府性基金预算（草案）

按照现行财政管理体制，我镇无政府性基金预算收入，支出预算主要是上年结转结余796万元。

（五）2023年绩效管理

2023年整体绩效部门支出预算4631.84万元，绩效目标共69个项目，涉及金额1719.58万元。

（六）工作措施

1．认真履职，完成全年目标任务

（1）积极支持企业发展，不断培植财源，增加新的经济增长点。一是持续落实好减税降费政策，让企业轻装持续经营，增强企业竞争力。二是注重财政资金引导，支持创新和产业发展相融合，落实人才优惠政策，降低中小企业门槛和成本。三是加强财政投入，积极整合项目资金，集中财力支持新产业、政府投资项目，增强政府投资拉动作用。四是高度关注重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司运营情况，持续推进建材租赁、机械制造加工业稳定发展。加快推进合璧津高速、永璧高速、正兴互通至金凤隧道连接线等外联通道建设，为正兴经济快速发展蓄势赋能。

（2）全力以赴抓收入，确保完成财政收入目标。一是加强基金收入征管，配合执征部门按序时进度组织收入缴入金库。二是积极组织税收收入，加强协税信息共享，形成合力，做到依法征收，应收尽收。三是加强非税收入管理，严格执行收支两条线制度，确保非税收入足额入库。

（3）积极争取上级支持，加大向上争取资金力度。围绕中央、市产业政策，紧跟创新基础设施、新型城镇化和重大工程项目投资方向，扎实做好项目储备，积极争取上级资金支持。

（4）严格财政支出管理，持续贯彻过“紧日子”要求。分析预判新一轮减税降费政策和民生政策调标对财政平衡的影响，加强财政运行研判，适时采取针对性调控举措确保财政平稳运行，坚持量入为出、厉行节约的原则，持续贯彻落实政府过“紧日子”的要求，精打细算严把支出关口，强化预算约束和绩效管理，坚持保工资、保运转、保基本民生和保偿债的保障政策，确保全年财政平稳运行和收支平衡。

（5）加强财政资源统筹，着力保障和改善民生。兜住养老、医疗，社会救助等基本民生底线，扎实办好民生实事，增进民生福祉。

2．严守底线，切实强化风险管控

（1）坚决守住债务底线。积极稳妥化解政府债务存量，坚决遏制政府隐性债务增量，从严控制财政支出，压缩不必要的开支，确保不发生新的债务。

（2）坚持防范化解金融领域风险。督促指导各成员单位积极履行防范和处置非法集资工作责任，扎实推进非法集资风险防范和配合行政处置工作，切实落实《防范和处置非法集资条例》实施细则等配套制度规定，积极做好本行业领域处非宣传教育、风险排查和配合处置等工作，维护社会稳定，推动金融机构有序发展。

3．统筹兼顾，加快推进乡村振兴

（1）支持全面推进乡村振兴战略。大力发展现代都市农业，支持提高农业质量效益，持续推动城乡融合发展，加快推进三大基地提质增效，健全农业转化社会化服务体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”骤要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，落实好财政责任、政策、资金拨付等工作，支持农村基础设施建设，优化农村人居环境，完善农村基本公共服务体系。

（2）深入打好污染防治攻坚战。积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持资金投入同污染治理、攻坚任务相匹配。着力推进智慧环保建设，持续强化中小河流治理、江河湖库水系综合治理和农村饮水安全工程建设。

4．深化财政体制改革，认真抓好财政常态化管理

（1）深化财政体制改革。全面推进预算管理一体化系统应用，规范和统一预算管理业务流程，规范预算调剂，增强预算执行约束力。深化预算管理一体化建设，对标对表区局要求，完善预算编制功能，规范预算编审流程，提升预算编制的精细化、自动化水平。逐渐完善全方位、全过程、全覆盖的闭环式预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。

（2）推进财政电子票据改革。持续深入推进非税收入收缴电子化和财政票据电子化管理改革。按照上级统一部署，完善非税收入收缴电子化，在行政事业单位财政票据电子化的基础上进一步推进财政票据电子化，不断提升财政票据管理信息化水平，提高服务质量，降低社会成本。

（3）扎实开展政府财务报告编报工作。进一步做好政府综合财务报告与财政决算、国有资产、地方政府债务统计等报告之间的数据衔接，认真组织编制2022年度区政府综合财务报告。加强数据分析，全面反映政府资产负债管理和财务运行状况，并对有关重点问题深入探索研究，为债务、资产等管理工作提供信息支撑。

（4）加大资金监管力度。结合预算管理一体化系统上线后预算执行新的变化和要求，严格执行预算管理一体化资金支付管理办法。加强预算执行动态监控管理，实时监控大额提现、公款私存、内部转账等风险较大的支付业务，加强资金支付的审核把关，切实保障财政资金支付安全。

（5）加强直达资金管理。严格按照市财政要求，加强直达资金管理，助推中央直达资金更快惠及基层、企业和民生。及时将资金下达、支付、使用数据导入监控系统，结合日常监管、重点监控等方式，强化全过程常态化监控，及时纠错纠偏。主动跟踪资金分配和使用情况，对进度慢的部门及时通报，严防资金闲置、挪用。

（6）强化财经秩序专项整治。结合财经秩序专项整治行动，紧紧围绕财政预算资金投入和安排，聚焦财政改革和财政管理工作特点，加强对财政重点工作、民生资金等专项资金的监督；加大卫生、社会保障等民生资金监督检查力度。

（7）加强政府采购管理。一是落实《重庆市营商环境创新试点实施方案》。二是推进政府采购全流程电子化。三是加大与重点采购部门的沟通协调力度。四是研究改进协议供货和云平台采购的方式方，提高规范化管理水平。

（8）强化国库集中支付管理。一是加强财政资金管理。二是强化国库集中支付管理。

（9）加强财政队伍建设，全力打造高素质财政干部队伍。坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，把思想和行动统一到镇党委、政府的决策部署上来，提高政治站位，把讲政治贯彻到谋划财政工作、推进财税改革的实践中去；适时组织开展财政财务干部培训，抓好业务素质提升，切实增强干部依法理财、依法用财意识，维护财经纪律的严肃性和约束力，认真履行财政监督职能。进一步完善机关内控制度，强化制度执行，切实转变工作作风，增强服务意识，提高办事效率，全力打造一支高素质的财政干部队伍。

各位代表，做好2023年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，不断提高预算管理水平，扎实做好财政各项工作，确保经济运行平稳健康，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献。