一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
    2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区健龙镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2910.92万元，其中：一般公共预算拨款2910.92万元，政府性基金预算拨款0万元。一般公共预算较2022年减少137.15万元，主要是2023年安排了60万元的预留资金。

（二）支出预算：2023年年初预算数2910.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 1057.28万元，文化支出预算 61.3万元，社会保障和就业支出预算 460.88万元，卫生健康支出预算116.7 万元，节能环保支出102.41万元，城乡社区支出114万元，农林水支出887.45万元，住房保障支出预算105.91 万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出预算较2022年减少137.15万元，主要是2023年安排了60万元的预留资金。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2910.92 万元，一般公共预算财政拨款支出2910.92万元，较2022年减少137.15万元。其中：基本支出1984.92万元，比2022年增加98.76万元，主要原因是工资正常调标和住房公积金调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出926万元，比2022年减少235.89万元，主要原因是自身财力不足，减少公益性项目投入等，主要用于辖区内清扫保洁、村居干部劳务、劳务派遣临聘人员、信访维稳、森林防火、应急救援队伍建设等重点工作。

健龙镇2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年比较无增减，原因是我单位无因公出国（境）费用；公务接待费2万元,与2022年预算金额一致，主要原因是严格执法党风廉政建设和八项制度规定，规范公务接待行为，严格控制公务接待数量；公务用车运行维护费 14万元，较2022年预算减少1万元，主要原因是严格执法党风廉政建设和八项制度规定；公务用车购置费0万元，与2022年比较无增减，2023年我单位无购置公务车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   370.2万元，比上年减少19.8万元，主要原因为三公经费的压缩和节能单位的创建。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款926万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆、环卫车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘勇  联系方式：13883348688