一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。按照上级要求，指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织开展具有自身特点色的优生优育、家庭健康、生殖健康、帮扶保障等相关工作和宣传服务活动，切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把育龄群众和计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3、协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向区委、区政府提出政策建议，当好参谋助手。

4、开展群众性计划生育的宣传活动，弘扬社会主义核心价值观，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平。

5、组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力。

6、做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。

7、维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

8、加强基层计生协组织建设、队伍建设和阵地建设，拓展组织覆盖和工作覆盖，创新活动开展和工作评价机制，为计生协事业发展提供保障。

9、在区委、区政府领导下开展计划生育的国际（组织和地区）交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展领域和相关国际交流中积极发挥作用。

10、完成区委、区政府和市计生协会交办的其他事项。

（二）部门构成

部门本级内设机构1个，机构规范简称为：综合部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数506.57万元，其中：一般公共预算拨款506.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年减少33.56万元，主要是一般公共预算拨款减少33.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数506.57万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出462.69万元，住房保障支出13.1万元；支出比2024年减少33.56万元，主要是基本支出减少4.64万元，项目支出减少28.92万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入506.57万元，一般公共预算财政拨款支出506.57万元，比2024年减少33.56万元。其中：基本支出200.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少4.64万元，主要原因是人员经费增加1.53万元，公用经费减少6.17万元；项目支出305.97万元，主要用于计生特殊家庭、计生困难家庭保险保障及计生协会员和联谊会员活动费等重点工作，比2024年减少28.92万元，主要原因是计生协会员活动和爱心牵手互助联谊会员活动项目经费减少。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0.2万元，与上年持平，主要原因是严格执行三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我单位没有公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我单位无购置公务车安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费29.21万元，比2024年减少6.17万元，主要原因是单位严格控制办公经费的开支，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额100.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100.1万元：政府采购货物预算0.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年部门整体绩效和5个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款506.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：金鑫  联系方式：023-407827