一、预算调整事由

按照《中华人民共和国预算法》规定,政府预算收支总量变化,地方政府债务数额变动,国有资本经营预算支出调整,以及中央和市级转移支付金额变化等应进行预算调整。在区第十八届人民代表大会第六次会议审议批准的2025年区本级预算的基础上,编制了《重庆市璧山区2025年区本级预算调整草案报告》。主要涉及四个方面。

(一)新增地方政府债务数额

1. 新增政府债券分配。今年,市财政局共下达我区新增债券25.27亿元(一般债券2.45亿元、专项债券22.82亿元)。

2. 政府再融资债券。今年,市财政局共下达我区再融资债券21.978亿元(一般债券20.382亿元、专项债券1.596亿元),较年初预算增加0.297亿元。

(二)增加或减少的预算收入

1. 一般公共预算区本级收入调整为44.06亿元,较年初预算减少0.89亿元。街道本级收入调整为6.66亿元,较年初预算增加0.88亿元。

2. 国有资本经营预算区本级收入调整为2.37亿元,较年初预算增加1.14亿元。

(三)上下级结算事项金额调整

1. 上级补助收入增加。上级对我区转移支付补助收入由年初预算17.1亿元(一般公共预算16.7亿元,政府性基金预算0.4亿元)调整为30.25亿元(一般公共预算24.78亿元,政府性基金预算5.47亿元),年度中增加13.15亿元,预算支出相应增加13.15亿元。

2. 上解上级支出增减。一般公共预算由年初预算3.6亿元调整为4.87亿元,调增1.27亿元,主要是增加抗疫特别国债上解事项1.14亿元。政府性基金预算由年初预算3.98亿元调整为3.5亿元,调减0.48亿元。

3. 下级上解支出增加。镇街上解支出一般公共预算由年初预算3.43亿元调整为3.66亿元,调增0.23亿元,主要是新增专项上解0.23亿元。

4. 补助下级支出增加。区本级补助镇街支出一般公共预算由年初预算4.68亿元调整为6.29亿元,调增1.61亿元;政府性基金预算由年初预算0亿元调整为1.86亿元,调增1.86亿元。

(四)调入资金变化情况

为缓解一般公共预算收支压力,增加国有资本经营预算中用于民生支出的规模,将国有资本经营预算中的本级收入调整为2.37亿元并全额调入一般公共预算。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算收入

1. 区本级收入预算总计调整为111.55亿元,调增11亿元。其中,本级收入预算调整为44.06亿元,调减0.89亿元;上级转移支付补助收入调整为24.78亿元,调增8.08亿元;地方政府债务收入调整为22.83亿元,调增2.44亿元;镇街上解调整为3.66亿元,调增0.23亿元;调入资金调整为2.37亿元,调增1.14亿元。

2. 街道收入预算总计调整为12.74亿元,调增1.85亿元。其中,本级收入预算调整为6.66亿元,调增0.88亿元;上级转移支付补助收入调整为2.82亿元,调增0.97亿元。

(二)一般公共预算支出

1. 区本级支出预算总计调整为111.55亿元,调增11亿元。其中,本级支出预算调整为77.74亿元,调增8.12亿元;补助下级支出调整为6.29亿元,调增1.61亿元;上解上级支出调整为4.87亿元,调增1.27亿元。

2. 街道支出预算总计调整为12.74亿元,调增1.85亿元。其中,本级支出预算调整为9.65亿元,调增1.72亿元;上解上级支出调整为3.09亿元,调增0.13亿元。

(三)政府性基金收入

1. 区本级收入预算总计调整为88.19亿元,调增28.19亿元。其中,本级收入预算调整为47.5亿元,调增0亿元;上级转移支付补助收入调整为5.47亿元,调增5.07亿元,主要是今年新增超长期特别国债4.94亿元;地方政府债务收入调整为24.42亿元,调增23.12亿元;下级上解收入调整为0亿元,保持不变。

2. 街道收入预算总计调整为1.34亿元,调增0.99亿元。其中,上级转移支付补助收入调整为0.99亿元,调增0.99亿元。

(四)政府性基金支出

1. 区本级支出预算总计调整为88.19亿元,调增28.19亿元。其中,本级支出预算调整为81.4亿元,调增26.82亿元;上解上级支出调整为3.5亿元,调减0.48亿元;补助下级支出调整为1.85亿元,调增1.85亿元。

2. 街道支出预算总计调整为1.34亿元,调增0.99亿元。其中,本级支出预算调整为1.34亿元,调增0.99亿元;上解上级支出调整为0亿元,保持不变。

(五)国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入总计调整为2.39亿元,调增1.14亿元。其中,本级收入预算调整为2.37亿元,调增1.14亿元。

(六)国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出总计调整为2.39亿元,调增1.14亿元。其中,本级支出0.02亿元,调出资金从1.23亿元调整为2.37亿元,调增1.14亿元。