一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区文化委员会（挂重庆市璧山区体育局牌子）是主管全区文化、体育、广播电视、新闻出版工作的区政府工作部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家关于文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育、“扫黄”、“打非”的方针、政策及法律、法规，制定和实施全区文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育、“扫黄”、“打非”的发展规划及管理办法。

（2）指导和监督全区文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育、“扫黄”、“打非”工作。

（3）对全区重大文化体育活动进行规范、协调和管理。对全区文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育市场进行监督、管理。按照规定权限颁发文化（文物）、新闻出版、体育市场经营许可证。

（4）对区内的市、区级文物保护点、馆藏文物、流散文物、地面地下文物等实施行政管理，组织实施非物质文物遗产保护工作。

（5）履行广播电视行政管理职能。

（6）参与拟订全区文化（文物）、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育设施布局规划，依法监督检查文化（文物）、新闻出版（版权）、体育设施的管理和使用等。

（二）机构设置。我委设内设机构5个：办公室、体育科、文化科、广电科、市场产业科，内设机构为正科级,其中：行政编制13人，行政工勤人员编制1人。2017年，我委年初在职职工人数12人，离休人员1人，退休人员34人，年末在职职工人数13人，退休34人。(新进在职职工1名，离休人员死亡)

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5,396.10万元，支出总计5,396.10万元。与2016年决算数相比，收支增加3,184.30万元、增长143.97%，主要原因我委按照市、区相关文件精神和领导批示，文化方面新开展了百姓大舞台、大剧院活动等，体育方面新增全民健身运动会、马拉松比赛，新增东岳体育公园体育设施等。

本部门2017年度收入合计5,229.56万元，其中：财政拨款收入5,229.56万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计4,661.79万元，其中：基本支出464.34万元，占9.96%；项目支出4,197.46万元，占90.04%。

本部门2017年度年末结转和结余734.31万元，较上年增加567.76万元，主要原因是市级专项资金留存多，按照权责发生制资金进行处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入5,229.56万元，较上年决算数增加3,337.96万元，增长176.46%。主要原因是新图书馆装修工程、文化、体育项目增加。较年初预算数增加3,416.40万元，增长188.42%。主要原因是年终追加项目预算新图书馆装修工程经费3000万元，马拉松比赛30万元，区第6届运动会61万元，权责发生制核定市级资金等原因。

本部门2017年度财政拨款支出4,661.79万元，较上年决算数增加2,616.54万元，增长127.93%。主要原因是主要原因是新图书馆装修工程、文化、体育项目增加。较年初预算数增加2,848.64万元，增长157.11%。主要原因是主要原因是新图书馆装修工程、文化、体育项目增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出988.76万元，占21.21%，较年初预算数减少364.62万元，主要原因是因为中央八项规定的要求和单位内部制度的建立节约开支，以及单位人员减少；社会保障与就业支出119.02万元，占2.55%，较年初预算数减少91.02万元，主要原因是退休人员退休金纳入社保管理；医疗卫生与计划生育支出31.97万元，0.69%，较年初预算数增加0.52万元，主要原因是国家医疗政策的变化；城乡社区支出3,055.45万元，占65.54%，较年初预算数增加2,974.76万元，主要原因是部分项目资金的使用时通过城乡社区支出列支；住房保障支出10.09万元，占0.22%，较年初预算数减少1.97万元，主要原因是单位人员减少；其他支出456.51万元，占9.79%，较年初预算数增加330.97万元，主要原因是项目增多，体育事业和文化事业的公益金支出用于文化和体育的项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出464.34万元。其中：人员经费359.87万元，较上年减少65.31万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金和住房公积金等。公用经费104.47万元，较上年减少54.66万元，主要原因是人员减少和单位内控制度的建立，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他支出等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计14.51万元，较年初预算数减少21.49万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,较上年支出数减少24.55万元，要是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费3.94万元，主要用公务车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.06万元，主要原因车辆使用减少，公务车出差较往年减少,较上年支出数减少4.66万元，主要原因车辆使用减少，公务车出差较往年减少。

公务接待费10.57万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和活动、比赛赛事工作人员用餐，费用支出较年初预算数减少20.43万元，主要原因是从严控制三公经费,较上年支出数减少19.89万元，主要原因是从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待110批次，1,210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费87.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。

四、 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出104.47万元，机关运行经费主要用于主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费和其他支出等。机关运行经费较2016年减少54.66万元，下降34.35%，主要原因是人员减少和单位内控制度的建立。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额355.51万元，其中：政府采购货物支出333.06万元、政府采购工程支出16.15万元、政府采购服务支出6.30万元。主要用于采购办公用耗材、体育健身器材等。

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对文化专项资金7个项目开展了财务检查，涉及资金550万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50万元，从评价情况来看，绩效评价得分86分。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（重庆市璧山区文化委员会，023-41423428）。

重庆市璧山区文化馆2017年部门决算公开表(1).xls