一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合医院。医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，为人民群众提供医疗、疾病预防  、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担医学生教育、住院医师规范化培训及继续医学教育等;开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化;承担涉外医疗服务和政府重大活动医疗保障任务;支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗救助及医疗卫生主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

医院设置人力资源部、医务科、护理部等17个行管职能科室，医技科室10个、临床科室35个。2018年末在岗职工1376人，离退休人员165人。在岗职工中，在编496人，聘用864人，返聘12人，重医附一院挂职4人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2018年度收入总计79257.20万元，支出总计79257.20万元。收入较上年决算数增加13792.86万元，增加21.07%，主要原因是医院迁入新院区，规模扩大，门诊、住院患者增加，危重病人救治数量增加，事业收入较上年增加16026.68万元。本部分的收入总计包括财政拨款收入、事业收入、其他收入。支出较上年决算数增加13792.86万元，增加21.07%，支出总计包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出。年末结余分配10677.11万元。

2.收入情况。2018年度收入合计79257.20万元，较上年决算增加13792.86万元，增加21.07%。其中:财政拨款收入5128.97万元，占6.71%;事业收入71140.99万元，事业收入较上年增加16026.68万元，占93.13%;其他收入122.38万元，占0.16%。

3.支出情况。2018年度支出合计79257.20万元，较上年决算数增加13792.86万元，增加21.07%，主要原因是城乡社区支出较上年增加5987.89万元。其中:基本支出36802.82万元，占53.66%;项目支出31777.26万元，占46.34%。年末结余分配10677.11万元。

4.结转结余情况。2018年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。2018年度财政拨款收入5134.97万元，较年初预算数增加4873.59万元，增长1864.57%，主要原因是年中追加迁建项目贴息政府性基金4476.35万元。较上年决算数减少5102.37万元，下降49.84%。主要原因是政府性基金预算数和一般公共预算财政拨款调整减少。

2.支出情况。2018年度财政拨款支出5134.97万元，较年初预算数增加4873.59万元，增长1864.57%，主要原因是年中追加迁建项目贴息政府性基金4476.35万元。较上年决算数减少5102.37万元，下降49.84%。主要原因是政府性基金预算数和一般公共预算财政拨款调整减少。  

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)医疗卫生与计划生育支出559.48万元，占10.90%，较年初预算数增加292.10万元，占年初预算数的109.24%，主要原因是政府性基金预算数和一般公共预算财政拨款调整增加。

(2)城乡社区支出4476.35万元，占87.17%，较年初预算数增加4476.35万元，主要原因是政府性基金调整预算数增加该项目资金。

(3)社会保障和就业支出99.15万元，占1.93%，较年初预算数增加18.93万元，主要原因是财政调整增加归垫离休人员抚恤金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共财政拨款基本支出542.63万元。其中:人员经费360.53万元，较上年决算数减少1178.69万元，主要原因是一般公共预算财政拨款的调整减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费182.10万元，较上年决算数增加182.10万元，主要原因是上年度无一般公共预算财政拨款。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年政府性基金预算财政拨款收入总计4476.35万元，支出总计4476.35万元，年末无结转和结余。  

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

我院属于差额拨款事业单位，“三公”经费年初有预算，财政未拨付。我 “三公”经费支出在我院事业支出中列支。

2018年度事业支出列支“三公”经费共计34.63万元，较年初预算数减少30.37万元，占年初预算数的46.72%;较上年支出数减少5.14万元，下降12.92%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待批次及公务接待人次减少，公务接待费支出减少。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费15.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.5万元，占年初预算数的77.50%;较上年支出数减少0.21万元，下降1.33%，主要原因是严格按照公务车使用规定，车辆维护保养到位等。

公务接待费18.57万元，主要用于接待市级部门和单位人员，接待国内其他医院人员来学习、调研、交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少26.43万元，占年初预算数的41.27%;较上年支出数减少5.49万元，下降22.82%。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，一般公务车保有量为3辆、应急保障用车1辆;国内公务接待161批次，接待人数2073人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本院人均接待费89.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年机关运行经费支出0元，由于我单位属于事业单位，无机关运行费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本院共有车辆11辆，其中，一般公务用车3辆、应急保障用车1辆，特种专业技术用车7辆。单价50万元以上通用设备11台(套)，单价100万元以上专用设备42台(套)

(三)政府采购支出情况说明。2018年度政府采购支出总额2810.77万元，其中:政府采购货物支出2477.95万元、政府采购工程支出64.39万元、政府采购服务支出268.43万元。主要用于采购电脑耗材、医用设备、家具用具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2019年我院对2018年开展的8个项目进行了绩效自评，涉及项目资金352.5万元。从评价情况来看，充分认识项目资金的重要性和特殊性，使资金的安排使用发挥出最大效益，实现了项目目标。  

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:罗富友，联系电话:023-41411840。