一、部门基本情况

(一)职能职责。

主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

(二)机构设置。

我院是重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制26名。现有在职26人，退休18人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计799.79万元，支出总计799.79万元。收支较上年决算数增加25.37万元，增长3.28%，主要原因是新进人员，人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计695.92万元，较上年决算数减少76.51万元，下降9.91%，主要原因是财政拨款比上年减少。其中:财政拨款收入555.67万元，占79.85%;其他收入140.25万元，占20.15%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余103.87万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计694.43万元，较上年决算数增加23.88万元，增长3.56%，主要原因是新进职工，人员经费及绩效调整。其中:基本支出694.24万元，占99.97%;项目支出0.19万元，占0.03%。  

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余105.36万元，较上年决算数增加1.49万元，增长1.43%，主要原因是本年新增药品耗材款未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入555.67万元，较上年决算数减少50.05万元，下降8.26%。主要原因是主要原因是财政拨款比上年减少。较年初预算数减少55.70万元，下降9.11%。主要原因是调整了财政预算经费，此外，年初财政拨款结转和结余103.87万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出554.18万元，较上年决算数增加50.34万元，增长9.99%。主要原因是增加部分财政拨款和人员经费。较年初预算数减少57.19万元，下降9.35%。主要原因是财政调整预算经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余105.36万元，较上年决算数增加1.49万元，增长1.43%，主要原因是本年新增药品耗材款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)社会保障与就业支出68.26万元，占12.37%，较年初预算数增加7.42万元，增长12.20%，主要原因是人员调整，缴费基数调整。

(2)医疗卫生与计划生育支出468.81万元，占84.59%，较年初预算数减少67.03万元，下降12.51%，主要原因是控制医疗卫生经费支出。

(3)住房保障支出17.12万元，占3.09%，较年初预算数增加2.42万元，增长16.46%，主要原因是人员增加调整缴费基数。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出553.99万元。其中:人员经费350.21万元，较上年决算数减少28.43万元，下降7.51%，主要原因是严格控制经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。公用经费203.78万元，较上年决算数增加95.61万元，增长88.39%，主要原因是医院改造和环境提升等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、基础设施建设。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少12.91万元，下降86.07%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增原则从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务用车运行费较上年支出数增加0.46万元，增长29.36%，主要原因是救护车急救业务增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费2.02万元，主要用于主要用于救护车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，实际支出较年初预算数减少2.98万元，下降59.60%，主要原因是认真落实财政严格控制三公经费要求。公务车运行维护费较上年支出数增加0.46万元，增长29.36%，主要原因是120急诊急救业务增加。

公务接待费0.07万元，主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.93万元，下降99.30%，主要原因是主要原因是严格控制三公经费预算，较上年支出数减少0.05万元，下降41.67%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次16人(其中接待区外市内专家5人次)，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费45.00 元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我院2018年没有涉及预算绩效管理工作。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含  参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41660120

重庆市璧山区七塘镇卫生院2018年决算公开表.xls