一、本级收支决算总体情况

（一）本级一般公共预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准年初预算：2019年本级财政一般公共预算可用财力合计为4597万元。其中：一般公共预算本级体制收入1725万元，一般性转移支付补助收入1916万元，预算稳定调节基金276万元，上年结转结余680万元。2019年一般公共预算本级财政支出合计4597万元，其中：一般公共预算本级支出合计为4351 万元，专项上解246万元。

决算表明： 2019年本级财政实际可用财力为6323万元，为预算的137.5％，同比上升34.8％。其中：本级体制收入1876万元，为预算的108.8％，与去年持平；一般性转移支付补助收入2001万元，为预算的104.4％，同比上升4.4％；专项转移支付补助1490万元，比去年增加1101万元。一般公共预算支出合计实际完成4491万元，为预算的103.2％，同比上升40％，体制及专项上解583万元，为预算的237％，同比上升10.6％，因体制收入超收，安排预算稳定调节基金207万元，年终一般公共预算结转结余1042万元。

（二）本级政府性基金预算决算情况

镇十八届人大五次会议批准：2019年本级政府性基金预算财力合计为146万元，即：上年结转结余146万元。政府性基金预算支出合计为146万元。

决算表明：2019年本级政府性基金预算收入合计实际完成157万元，为预算的107.5％，同比下降54.2％。其中：上级补助收入11万元，同比下降92.9％；上年结转结余146 万元，为预算的100 ％，同比下降21.9％。政府性基金预算支出实际完成128万元，为预算的87.7％，同比下降35％。结转下年使用 29万元，同比下降80.1％。

（三）财政资金结余及转移支付分配使用情况

本级财政结转结余资金管理工作，严格按照《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法》（璧财发[2015]201号）和《重庆市璧山区财政结余结转资金管理暂行办法的补充通知》（璧财发[2016]226号）规定，纳入常态化管理，建立了结转结余资金定期清理机制。

2018年末，本级财政结转结余资金共计826万元。其中：一般公共预算结余680万元，基金结余146万元。

2019年末，财政资金总计结余1071万元，其中：本级财政一般公共预算结余1042万元（本级财力结余509万元，专项转移支付结余533万元），基金结余29万元（全部为专项补助结余）。

2019年，我镇一般公共预算上级补助收入共计3491万元，其中：一般性转移支付补助收入2001万元，全额安排用于机关、村社干部人员经费支出，公用经费等支出，年末无结余；专项转移支付补助收入 1490万元，加上上年专项转移支付补助结余资金55万元，共计1545万元，全年安排使用1012万元，年末累计结余533万元。

2019年，我镇政府性基金上级补助收入11万元，加上2018年基金结余146万元，共计157万元，其中，当年安排128万元， 2019年年末基金累计结余29万元。

（四）10万元以上重大项目支出情况

由于2019年冀东水泥等企业税收完成较好，使本级财政一般公共预算体制收入有较大幅度的增长，加之区财政对我镇又加大了专项转移支付力度，我镇2019年财政总体状况明显好于上一年，因此，全年镇财政也加大了对生产性项目的投入， 2019年，河边镇在可用财力中安排的较大的支出项目主要有：扶贫支出35万元，森林防火及护林经费支出23万元，租地补偿30万元，场镇管理支出63万元，河边镇慈善敬老院达标升级改造15万元，生态镇建设242万元，郑家屋基及寨子坡危岩治理10万元，党群服务中心建设及附属工程55万，室外停车场建设28万，机关综合环境整治49万，太阳能路灯25万，交通劝导站建设10万元，河道清淤及治理136万元，美丽乡村建设补助14万元，农村四类重点对象危房拆除23万元等。

二、2019年财政预算执行特点。

（一）强化收支预算执行。一是认真贯彻执行《预算法》，统一预算编制口径，提高预算编制的真实性和可操作性，不断提高预算执行率。二是严格管理，贯彻勤俭节约的原则，公务接待、公车运行经费和公用经费得到较好控制。三是实行国库集中支付，使用财政大平台支付和公务卡结算，进一步提高财务管理透明度。

（二）优化财政支出结构。在保证支出进度的同时，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则，在确保工资、运转的基础上，进一步调整、优化财政支出结构，重点保障民生支出和防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的支出。

（三）提高预算执行效率。结合年初预算，逐项梳理，对年初预算已安排的项目资金，抓紧及时拨付。对上级专项资金项目开展绩效评价，提高财政资金使用效益。

河边镇决算草案（2019）-附件(1).xls