一、部门基本情况

(一)职能职责

根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于调整设置区林业局所属事业单位有关问题的批复》(璧委编委[2019]55号)文件规定，单位现行的职能职责为:

1、组织开展林业科技宣传、技术推广和培训，送科技“下乡”。

2、传授指导造林、林木栽培、森林抚育管理等林业技术。

3、负责林木新品种、新技术的引进与林业科技成果推广应用。组织开展林业科研项目合作和林业科技推广项目试验、示范及优良、高产、高效示范基地建设。

4、负责森林资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测评价。开展森林分类区划界定、森林资源规划设计调查、营造林、林木采伐等林业作业设计调查。

5、组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。开展良种基地、保障性苗圃建设。

6、承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

重庆市璧山区林业科技推广站(重庆市璧山区林业调查规划设计队)为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。核定事业编制6名(干部)，领导职数1名。在职实有人数6名，退休人员2名。

重庆市璧山区林业科技推广站为重庆市璧山区林业局下属财政全额补助事业单位。主要负责林业科技项目、林业技术推广及管理;承担实验、示范工作中技术操作、推广，指导生产人员按照技术操作要求进行操作;正确进行记载和管理技术资料;负责林业科技的推广、培训、技术咨询和技术服务;承担上级机关交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计171.34万元，支出总计171.34万元。收支较上年决算数增加16.78万元、增长10.86%，主要原因是人员岗位晋升和工资调整造成的。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计150.05万元，较上年决算数增加21.42万元，增长16.65%，主要原因是人员工资调整造成的。其中:财政拨款收入150.05万元，占100.00%。此外，年初结转和结余21.30万元。

3.支出情况。2019年度支出合计155.70万元，较上年决算数增加22.44万元，增长16.84%，主要原因是人员岗位晋升和工资增加造成的。其中:基本支出148.85万元，占95.60%;项目支出6.85万元，占4.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15.64万元，较上年决算数减少5.66万元，下降26.57%，主要原因是用于结算项目费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计171.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.78万元，增长10.86%。主要原因是人员岗位晋升和工资调整造成的。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入150.05万元，较上年决算数增加21.42万元，增长16.65%。主要原因是人员工资标准调整造成的。较年初预算数增加16.79万元，增长12.60%。主要原因在于人员岗位晋升和工资调整造成的。此外，年初财政拨款结转和结余21.30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出155.70万元，较上年决算数增加22.44万元，增长16.84%。主要原因是人员岗位晋升和工资增加造成的。较年初预算数增加22.44万元，增长16.84%。主要原因是人员工资调整造成的。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.64万元，较上年决算数减少5.66万元，下降26.57%，主要原因是用于结算项目费用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出19.97万元，占12.83%，较年初预算数增加4.44万元，增长28.59%，主要原因是人员工资变动造成社保缴费增加。

(2)卫生健康支出7.02万元，占4.51%，较年初预算数减少0.29万元，下降3.97%，主要原因是基数调整等造成的。

(3)农林水支出120.18万元，占77.19%，较年初预算数增加14.68万元，增长13.91%，主要原因是职工岗位晋升和工资调整造成的。

(4)住房保障支出8.53万元，占5.48%，较年初预算数增加3.62万元，增长73.73%，主要原因是在职人员住房公积金补缴造成的。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出148.85万元。其中:人员经费127.18万元，较上年决算数增加32.57万元，增长34.43%，主要原因是人员工资调整和社保缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费21.66万元，较上年决算数减少4.64万元，下降17.64%，主要原因是厉行节约减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度 “三公”经费支出共计2.35万元，较年初预算数减少6.53万元，下降73.54%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费;二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用;三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.18万元，增长8.29%，主要原因是车辆使用年限已久，公务车运行维护费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要原因是我单位没有人员出国(境)，故无出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，2019年度本单位没有购置公务车，故无公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务车运行维护费2.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务工作检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.65万元，下降53.00%，主要原因是严格落实公车使用管理规定。较上年支出数增加0.29万元，增长14.08%，主要原因是车辆使用年限已久，维护费用增加。

公务接待费0.00万元，2019年度本单位没有公务接待事项，故无公务接待费用。费用支出较年初预算数减少3.88万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公务接待支出管理相关规定。较上年支出数减少0.11万元，下降100.00%，主要原因是严格落实公务接待支出管理相关规定。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于基层事业单位，没有安排大型的会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.43万元，下降100.00%，主要原因是精简了培训，节省了开支。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金22.496116万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目完成情况较好，达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件1)

林业科技示范基地建设及技术推广(2018年续建项目)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成新造晚熟塔罗科血橙林下间作套种紫花三叉白芨科技试验示范基地的后期抚育管护，苗木实际成活率达85%，二是逐步建立林药高效复合经营技术体系，三是社会经济效益明显，林农通过劳务直接增加收入，扶贫带动效益好，社会公众满意度高，项目产品能满足市场需求。发现的问题及原因:项目周期长，还需继续加强后期的管理投入。下一步改进措施:林业科技示范项目受益于全社会，重在示范推动，项目建设应侧重于政府投入，适当增加项目投资规模。

林业科技示范基地建设及技术推广项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为21.296116万元，执行数为5.65213万元，完成预算的27%。主要产出和效果:一是建立林业科技示范基地，培育品种2种，二是开展林业技术培训，发放林业科技宣传资料10000余份，三是社会经济效益明显，有效促进剩余劳动力就业，增加林农就业渠道。发现的问题及原因:项目覆盖面小，影响示范带动作用。下一步改进措施:适当增加项目覆盖面，逐步扩大林业科技推广示范项目的覆盖范围，通过林业科技推广示范带动，促进林业产业又好又快发展。

2.绩效自评报告或案例(详见附件2)

(三)重点绩效评价结果

2019年度，我单位没有开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

万贤波，电话:023-41419259。

附件:1. 绩效目标自评表(1)

绩效目标自评表(2)

2. 绩效自评报告

附件1:

绩效目标自评表(1)

绩效目标自评表(2)

附件2:

绩效自评报告

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

林业科技推广示范项目建设是林业科技成果向现实生产力转化的关键环节和重要步骤，也是落实创新驱动发展战略、提高林业科技贡献率的重要举措。依据《中华人民共和国农业技术推广法》、《重庆市林业局关于印发重庆市“十三五”林业科技创新发展实施方案的通知》(渝林科﹝2017﹞3号)文件要求、《重庆市林业局关于深入实施创新驱动发展战略促进林业科学发展的实施意见》(渝林科﹝2017﹞5号)文件要求、《重庆市林业局关于做好2018年科技重点工作的通知》(渝林科﹝2018﹞6号)文件要求以及《中共璧山县委 璧山县人民政府关于加快林业发展的决定》(璧山委发﹝2004﹞46号)文件精神，在全区范围内推广林业先进技术，促进林业发展。

2.项目实施情况

林业科技示范基地建设及技术推广(2018年续建项目)为重庆市璧山区晚熟塔罗科血橙林下中药材培育科技示范种植基地项目，该项目2018年实施，培育管护3年，2019年底已完成项目第二阶段的培育管护工作，目前项目进展顺利。林业科技示范基地建设及技术推广为单位常年项目，包括林业科技宣传、林业技术培训等内容。

3.经费来源和使用情况

林业科技示范基地建设及技术推广(2018年续建项目)经费来源于区级预算项目资金(璧财预[2018]1号)，金额总计10万元，2018年底该项目经验收后已拨付7.727万元，2019年底经验收后拨付后期抚育管护费用1.2万元，剩余1.073万元2019年底零结转后收回财政。林业科技示范基地建设及技术推广项目经费来源于财政拨款结转和结余资金，年初结转和结余金额为21.296116万元，使用5.65213万元，年末结转和结余金额为15.643986万元。

(二)项目绩效目标

林业科技示范基地建设及技术推广(2018年续建项目)绩效目标:2018年新造晚熟塔罗科血橙林下间作套种紫花三叉白及科技试验示范基地5亩，其中套种白及1.5亩;培育管护3年，并建立林药高效复合经营技术体系。林业科技示范基地建设及技术推广绩效目标:建立林业科技示范基地，培育品种，开展林业技术培训，发放技术资料，并形成可操作性的技术文本;同时促进林农增收，促进就业，服务对象满意度达90%以上。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月16日，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组  长: 万贤波

副组长: 叶祖明

成  员: 白东梅  胡 容

办公室设在区林业科技推广站。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月24日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

2019年林业科技示范基地建设及技术推广项目资金22.496116万元，其中:中央和市级专项资金0万元，区本级财政配套资金22.496116万元，共计22.496116万元，分别投入到2个项目，投入资金22.496116万元，资金到位率100%。

(二)管理

项目实施，主要是通过签订三方协议的方式进行有效管理，明确三方责任，对项目在实施过程中出现的问题，按协议内容进行处理，以确保项目的顺利开展。

(三)产出

1.完成新造晚熟塔罗科血橙林下间作套种紫花三叉白及科技试验示范基地的后期抚育管护。

2.发放林业科技宣传资料10000余份。

3.完成林业技术培训38人次。

4.培育品种2种。

5.完成建设的林下中药材示范基地苗木实际成活率达85%。

项目按期完成了自查验收，合格率达100%。

(四)效果

1.社会效益:项目社会效益明显，一是建立林业科技示范基地，促进林业产业发展;二是促进林农增收，林农通过劳务直接增加收入，扶贫带动效益好;三是促进剩余劳动力就业，有效增加林农就业渠道;四是项目产品能满足市场需求。

2.可持续发展:项目实施对环境和可持续发展无不良影响，对经济可持续发展起到良性推动作用。

3.社会公众满意度:社会公众满意度达90%。

(五)评价结果和评价结论

本项目经过自评，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

(一)经验总结

1.制定项目实施方案，科学选址，签订协议，确保项目顺利实施。

2.强化技术支撑，严格按照技术规程作业。

3.坚持效益优先、统筹兼顾的原则，将林业产业和生态、社会效益相结合。

(二)存在问题

1.项目周期长，还需继续加强后期管理投入。

2.由于社会劳务大量输出，有效劳动力组织比较困难。

(三)意见或建议

1.适当增加项目投资规模。林业科技示范项目受益于全社会，重在示范推动，项目建设应侧重于政府投入。

2.增加项目覆盖面。多年来，林业科技推广工作缺少项目投入，大量林业实用技术及名优特新品种未得到及时推广应用，建议逐步扩大林业科技推广示范项目覆盖范围，通过林业科技推广示范带动，促进林业产业又好又快发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算进行公开。

六、其他需要说明的问题

无。

(2019年决算公开表)重庆市璧山区林业科技推广站.xls