一、部门基本情况

(一)职能职责

璧山区教师进修学校职责职能是培养中等学历师资人才，实施中小学教师继续教育，为学前教育培养师资，开展广播电视大学学历教育，促进教育事业的发展。贯彻执行上级部门有关教师培训工作的方针、政策和决定，完成上级部门下达的有关培训工作及电大招生教学任务，检查督促学校贯彻教育方针和教学管理等情况。对教育教学业务进行管理与指导，开展教学督导活动，组织教育教学质量的检查和评估，对全区教师进行培训。

(二)机构设置。璧山区教师进修学校为独立编制事业单位，内设党政办公室，总务处，培训处，教务处4个部门。事业人员编制33人，年末在职人员32人，退休人员49人。

(三)单位构成。本单位为独立设置的一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。我单位没有进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计2456.96万元，支出总计2456.96万元。收支较上年决算数增加514.35万元、增长26.48%，主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)、调入3人，人员增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计2315.16万元，较上年决算增加860.83万元，增加59.19%，主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)、调入3人，人员增加。其中:财政拨款收入2315.16万元，占100.00%;年初结转和结余141.80万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计2401.32万元，较上年决算数增加600.51万元，增长33.35%，主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)、调入3人，人员增加。其中:基本支出1005.14万元，占41.86%;项目支出1396.18万元，占58.14%;

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余55.63万元，较上年决算数减少86.17万元，下降60.77%，主要原因是教师培训等项目实施进度加快，相应的项目经费使用进度也加快，所以结转结余金额减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2456.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加514.35万元，增长26.48%。主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)、调入3人，人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入2315.16万元，较上年决算数增加860.83万元，增长59.19%。主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)、调入3人，人员增加。较年初预算数增加1099.21万元，增长90.40%。主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，(4)、调入3人，人员增加。此外，年初财政拨款结转和结余141.80万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出2401.32万元，较上年决算数增加600.51万元，增长33.35%。主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，(4)、调入3人，人员增加。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余55.63万元，较上年决算数减少96.17万元，下降60.77%，主要原因是教师培训等项目实施进度加快，相应的项目经费使用进度也加快，所以结转结余金额减少。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1853.68万元，占77.19%，较年初预算数增加879.73万元，增长90.33%，主要原因一是事业单位工资调整，2019年底追加了2019年的绩效考核资金、二是增加教师培训项目经费。

(2)社会保障与就业支出221.72万元，占9.23%，较年初预算数增加77.86万元，增长54.12%，主要原因是事业单位工资调整后养老保险和职业年金增加了交费基数;追加了退休教师2019年的健康休养费。

(3)卫生健康支出55.44万元，占2.31%，较年初预算数减少9.12万元，下降14.13%，主要原因是决算时卫生健康支出部分纳入社会保障与就业支出。

(4)住房保障支出53.48万元，占2.23%，较年初预算数增加19.90万元，增长59.26%，主要原因是事业单位工资调整后公积金等经费也相应增加及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1005.14万元。其中:人员经费846.80万元，较上年决算数增加90.31万元，增长11.94%，主要原因是事业单位工资调整，教师培训项目经费加大。人员经费用途主要包括工资福利支出846.8万元，其中基本工资181.24万元、津贴补贴4.92万元、绩效工资330.01万元、社会保障缴费4.62万元、其他326.01万元。公用经费158.34万元，较上年决算数减少2.66万元，下降1.65%，单位遵守中央八项规定，厉行节约，公用经费按照只减不增的原则进行预算和执行。 公用经费用途主要包括办公费10.39万元、水电费0.6万元、邮电费9.68万元、物业管理费0.73万元、差旅费53.29万元、维修费13.58万元、培训费24.21万元、公务接待费0.43万元、劳务费10.35万元、工会经费5.96万元、福利费2.77万元、税收及附加0.68、其他商品服务支出21.39万元、办公设备购置4.27万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少3.64万元，下降75.05%，较去年2.57万元减少1.36万元，下降52.92%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费按照只减不增的原则执行，即使有公务接待也是严格按照规定标准，绝不超标，所以本年度三公经费实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位没有公务车，故2019年度未发生无公车费用，没有安排人员出国出访，故2019年度未发生出国费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是没有人员出国。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有人员出国，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有人员出国。

公务车购置费0.00万元，主要本单位没有公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位没有公务车，所以没有公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务车。

公务接待费1.21万元，主要用于接待市级、外省市专家和领导我单位指导工作，接受相关部门检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.64万元，下降75.05%，较上年支出数减少1.36万元，下降52.92%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公用经费按照只减不增的原则执行，即使有公务接待也是严格按照规定标准，绝不超标，所以费用支出较年初预算减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆;国内公务接待10批次109人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。因为我单位没有公务车，故没有公车占用情况。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.98万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 主要用于采购教师培训的COP项目、社区教育、骨干校长培训、教师队伍整体素质提升培训等。 

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及金额1396.0923万元。从评价情况看，严格按照绩效目标预算管理执行、项目实施均达预期目标。

(二)绩效目标自评结果

1. 绩效目标自评表

“中小学教师递进式系统化专业发展培训项目”绩效目标自评综述:根据年初预算设定的绩效目标，项目总体完成情况:加强了教师队伍建设，提升了全体中小学教师专业素养，建立了分层分类的教师培训机制。按照进修校的培训制度要求，培训项目结束时均作了培训问卷的满意度调查，结果显示，学员们对培训的非常满意度达98.7%。项目全年预算数为546万元，执行数为 546万元，完成预算100%。主要产出和效果:完成项目包括骨干校长及培养对象，培训校长能力提升培训，幼儿园园长任职资格培训，校本研修培训者培训(中级班)，幼儿临聘教师培训等15个项目的培训。

1. 绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展重点绩效评价，无报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422368。

重庆市璧山区教师进修学校.xls