一、部门基本情况

（一）职能职责。坚持镇街促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置。镇党委、政府统一设置综合办事机构8个。其中，党政办公室主要负责宣传、统战、法制、武装、民宗侨台、审批服务便民化以及综合协调、文秘等职责，负责公共服务中心的管理，负责指导村（社区）便民服务中心工作；党群工作办公室主要负责基层党建、纪检、编制、人事、群团等职责；经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

镇统一设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括人大办、政府办、党委办、财政办、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。优化镇街机构设置，根据镇街履职需要，按照精简效能原则和综合设置要求，坚持统一规范与因地制宜有机结合，合理设置综合办事机构和事业机构，实行机构限额管理。镇党委、政府统一设置综合办事机构8，镇统一设置事业机构7，镇街人大（人大工委）办公室单独设，推进镇街行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法，镇街纪（工）委、武装部按照有关规定设，工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。二是财政财务调整情况。我镇财政由财政办统一进行财政核算，未对下级部门进行分级核算，不存在财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,492.49万元，支出总计3,492.49万元。收支较上年决算数增加1,024.13万元、增长41.49%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出800万元，税收增收奖励安排支出308.5万元。

2.收入情况。2019年度收入合计3,492.49万元，较上年决算数增加1,024.13万元，增长41.49%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出800万元，税收增收奖励安排支出308.5万元。其中：财政拨款收入3,492.49万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,492.49万元，较上年决算数增加1,024.13万元，增长41.49%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出800万元，税收增收奖励安排支出308.5万元。其中：基本支出2,291.59万元，占65.61%；项目支出1,200.90万元，占34.39。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,492.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,024.13万元，增长41.49%。主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出800万元，税收增收奖励安排支出308.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,178.38万元，较上年决算数增加824.82万元，增长35.05%。主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出500万元，税收增收奖励安排支出308.5万元，安违法建筑整治工作经费20万元。较年初预算数增加914.49万元，增长40.39%。主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出500万元，税收增收奖励追加预算支出308.5万元，安违法建筑整治工作经费20万元，兽医站合并到我镇追加预算76万，美丽乡村建设补助资金14万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,178.38万元，较上年决算数增加824.82万元，增长35.05%。主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出500万元，税收增收奖励安排支出308.5万元，安违法建筑整治工作经费20万元。较年初预算数增加914.49万元，增长40.39%。主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出500万元，税收增收奖励追加预算支出308.5万元，安违法建筑整治工作经费20万元，兽医站合并到我镇追加预算76万，美丽乡村建设补助资金14万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是实行国库集中支付，有收入才能安排支出，因此当年收支相等，无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,008.38万元，占31.73%，较年初预算数增加194.18万元，增长23.85%，主要原因是发放2018年绩效考核和预发2019年绩效考核。

（2）公共安全支出25.83万元，占0.81%，较年初预算数减少21.91万元，下降45.89%，主要原因是综合治理中心建设未启动。

（3）文化旅游体育与传媒支出81.98万元，占2.58%，较年初预算数增加11.88万元，增长16.95%，主要原因文化服务中心人员发放2018年绩效考核和预发2019年绩效考核。

（4）社会保障与就业支出356.66万元，占11.22%，较年初预算数增加127.94万元，增长55.94%，主要原因是机关事业单位人员养老保险和职业年金基数调整增加支出，退休人员和社保所人员发放2018年绩效考核和预发2019年绩效考核增加支出。

（5）卫生健康支出73.82万元，占2.32%，较年初预算数增加1.02万元，增长1.40%，主要原因是我镇机关事业单位人员医疗保险基数提高增加支出。

（6）节能环保支出700.94万元，占22.05%，较年初预算数增加491.94万元，增长235.38%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加预算支出500万元。

  （7）城乡社区支出63.35万元，占1.99%，较年初预算数减少81.45万元，下降56.25%，主要原因是敬老院改造工程完工，未结算审核，减少支出。

（8）农林水支出772.73万元，占24.31%，较年初预算数增加147.26万元，增长23.54%，主要原因是村干部工资调标和农业服务中心人员发放2018年绩效考核和预发2019年绩效考核。

（9）住房保障支出94.43万元，占2.97%，较年初预算数增加47.59万元，增长101.60%，主要原因是补缴2018年住房公积金。

（10）灾害防治及应急管理支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数减少3.98万元，下降94.31%，主要原因是去年2018年区财政追加专项资金5万元，上年结转安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,291.59万元。其中：人员经费1,618.65万元，较上年决算数增加434.08万元，增长36.64%，主要原因是补缴2018年住房公积金，年终绩效考核调整标。人员经费用途主要包括基本工资230.51万元、津贴补贴154.21万元、奖金187.16万元、绩效工资216.31万元、社会保障缴费181.24万元、住房公积金94.43万元、医疗费1.33万元、其他工资福利支出160.22万元、对个人和家庭的补助393.24万元。公用经费672.93万元，较上年决算数增加245.69万元，增长57.51%，主要原因是今年新增人居环境整治劳务费、山平塘养殖场关停补偿款、CD级危房拆除人工费等。公用经费用途主要包括办公费16.55万元、印刷费11.26万元、水费1.81万元、电费19.92万元、邮电费19.96万元、差旅费75.44万元、维修经费10.04万元、会议费12.91万元、培训费2.36万元、公务接待费7.39万元、劳务费299.77万元、委托业务费26.23万元、工会经费26.63万元、福利费3.42万元、公务车运行维护费9.75万元、其他交通费14.98万元、其他商品及服务支出114.53万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入314.11万元，较上年决算数增加199.32万元，增长173.64%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加基金预算300万元，敬老院建设项目比上年减少支出100万元。本年支出314.11万元，较上年决算数增加199.32万元，增长173.64%，主要原因是实施水城生态休闲旅游特色镇建设项目追加基金预算300万元，敬老院建设项目比上年减少支出100万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.13万元，较年初预算数减少0.87万元，下降4.83%，主要原因是压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少1.48万元，下降7.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.75万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、下村、财政业务检查等公务车燃油费、维修经费、保险费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降2.50%，主要原因是实行公务车定点维修和加强公务车出车管理。较上年支出数减少0.93万元，下降8.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费7.39万元，主要用于接受区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降7.63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.54万元，下降6.81%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。 

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待105批次670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出667.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费16.55万元、印刷费11.26万元、水费1.81万元、电费19.92万元、邮电费19.96万元、差旅费75.44万元、维修经费10.04万元、会议费12.91万元、培训费2.36万元、公务接待费7.39万元、劳务费299.77万元、委托业务费26.23万元、工会经费26.63万元、福利费3.42万元、公务车运行维护费9.75万元、其他交通费14.98万元、其他商品及服务支出109.06万元。机关运行经费较上年决算数增加499.87万元，增长298.27%，主要原因是区财政追加税收增收奖励经费308.5万元，将这笔经费用于年初预算机关运行经费的不足。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.91万元，较上年决算数增加1.29万元，增长11.10%，主要原因是今年脱贫攻坚、环境整治、生态环保等任务重，会议召开次数增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.36万元，较上年决算数增加0.86万元，增长57.33%，主要原因是根据区委组织部文件规定参加外出学习考察。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车6辆主要是用于场镇清洁用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额156.66万元，其中：政府采购货物支出40.61万元、政府采购工程支出30.93万元、政府采购服务支出85.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购机关添置、更换办公设备，政府投资项目采购1个，场镇清洁劳务外包服务1个。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20个项目，共涉及资金1200.9万元,其中：基金类项目年初批复预算599.18万元，2019年度实际使用资金314.11万元，基金类项目资金结余285.07万元；一般公共预算年初预算886.79万元，2019年度实际使用资金886.79万元。从评价情况来看，我镇能按照规定的用途使用财政资金，使财政资金发挥了应有的效益并认真开展了绩效评价工作。在绩效自评工作中，我镇通过到现场核查、翻阅批复文件、查看工程合同等方式，从投入、管理、产出或效果三个方面设置绩效指标，并根据实际完成情况综合分析计算出各绩效指标得分，形成最终的绩效评价结果。2019年度，我单位实施的项目绩效基本上得分均在90分以上，评价结论为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，福禄镇敬老院建设项目总体完成情况，该项目于2018年3月份投入使用，新建面积2200平方米，主要建设项目：主体工程、装修工程、电梯1个、电气工程、给排水工程、设备用房、消防工程等，院内设置有单间配套，设计床位84张。主要产出和效果：通过项目的实施，老年人的生活质量得到显著改善，提高老年人的满意度，提升了敬老院的服务功能，改善老年人居住环境。璧山区福禄镇敬老院新建项目全年预算数为336.13万元，执行数为84.55万元，完成预算的25.15%。

（一）经验总结

1、项目实施都是采用公开招投标方式，施工过程中由业主代表、监理公司共同对工程质量进行监督。

2、项目资金审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法专款专用进行账务处理。

（二）存在问题

1、受政府投资项目的管控或者资金压力影响，原拟定用于施工建设项目的政府投资部分有所减少或者项目被迫中断停止建设。

2、缺乏专业的绩效评价人员与机构，无法及时对项目进行绩效评价、及时发现预算执行中的问题。

3、预算安排资金与实际支付资金存在差异，主要原因是项目在实施过程中有无法预估的因素，导致预算安排资金过低实际支付资金大。

4、项目管理机制还不完善，有待进一步提高。

5、年初编制项目预算时，部分项目未设置项目目标绩效表。

（三）意见或建议

1、建议加强对组织项目承担科室业务人员集中培训预算绩效管理，确保绩效工作质量，提高资金的使用效益。

2、建议建立健全对项目资金预算编制工作，严把预算关，在项目批复前，应认真编制项目预算，应尽量考虑周全，尽量减少预算安排资金与实际支付资金的差距。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄成明  电话：13883699790

福禄镇2019年部门决算公开表.xls

                             重庆市璧山区福禄镇

人民政府

2020年8月21日