一、部门基本情况

来凤街道位于璧山区南部，幅员面积 44.48平方公里 ，场镇建成区面积约2平方公里，街辖10个行政村，3个社区，总人口3.58万人，其中乡村人口1.75万人。

(一)职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4.全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

来凤街道办事处共有行政机构3个（人大、党派、政府机关），事业机构4个（财政所、文化服务中心、社保所、农业服务中心）

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括人大、党派、政府机关、财政所、文化服务中心、社保所、农业服务中心等。

（四）机构改革情况。

来凤街道办事处2019年编制数110人，其中行政36人(工勤1人)，社区事务服务中心编制7人、农业服务中心编制17人、文化服务中心编制7人、劳动就业和社会保障所编制9人、退役军人服务站编制3人、综合行政执法大队事业编制18人、建设环保服务中心事业编制13人，小计74人编制。

无财务调整情况

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,085.98万元，支出总计5,085.98万元。收支较上年决算数减少540.74万元、下降9.61%，主要原因是政府性基金拨款减少。

2.收入情况。2019年度收入合计5,085.98万元，较上年决算数减少516.64万元，下降9.22%，主要原因是政府性基金拨款减少810万元。其中：财政拨款收入5,085.98万元，占100.00% 。

3.支出情况。2019年度支出合计5,085.98万元，较上年决算数减少540.74万元，下降9.61%，主要原因是政府性基金项目减少810万元。其中：基本支出2,325.82万元，占45.73%；项目支出2,760.16万元，占54.27%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,085.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少540.74万元，下降9.61%。主要原因是政府性基金减少810万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,977.67万元，较上年决算数增加293.49万元，增长6.27%。主要原因是增加原兽医站人员11人;较年初预算数减少342.38万元，下降6.44%。主要原因是住房保障支出减少462万元,此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,977.67万元，较上年决算数增加269.39万元，增长5.72%,主要原因是增加原兽医站人员11人及工资调整。较年初预算数减少342.38万元，下降6.44%。主要原因是住房保障支出减少462万元。

3.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,115.32万元，占22.41%，较年初预算数增加48.23万元，增长4.52%，主要原因是原兽医站转入11人以及日常公用经费增多,比如:扶贫广告制作等。

（2）教育支出1.92万元，占0.04%，较年初预算数减少0.08万元，下降4.00%，主要原因是减少了教育管理经费的支出。 

（3）文化旅游体育与传媒支出358.69万元，占7.21%，较年初预算数增加4.08万元，增长1.15%，主要原因是组织运动会,文化下乡演出。

（4）社会保障与就业支出413.74万元，占8.31%，较年初预算数增加18.51万元，增长4.68%，主要原因一是原兽医站人员回归增加保险，二是预发退休干部的健康休养费。

（5）卫生健康支出152.08万元，占3.06%，较年初预算数增加16.82万元，增长12.44%，主要原因是原兽医站人员回归行政事业单位医疗增加。

（6）节能环保支出154.86万元，占3.11%，较年初预算数增加154.86万元，增长0.00%。

（7）城乡社区支出418.00万元，占8.40%，较年初预算数减少150.15万元，下降26.43%，主要原因是垃圾治理费用较少以及市政维修费用减少。

（8）农林水支出1,169.84万元，占23.50%，较年初预算数增加27.93万元，增长2.45%，主要原因是扶贫经费的增加以及其他农业项目的增加。

（9）商业服务业等支出25.00万元，占0.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%

（10）住房保障支出1,163.81万元，占23.38%，较年初预算数减少462.58万元，下降28.44%，主要原因是还存在未付的款项。

（11）灾害防治及应急管理支出4.41万元，占0.09%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%.

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,325.82万元。其中：人员经费1,845.93万元，较上年决算数增加138.22万元，增长8.09%，主要原因是原兽医站回归11人, 住房公积金调标以及预发2019年考核经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费479.90万元，较上年决算数增加268.54万元，增长127.05%，主要原因是办公设备的更新、市政、公园路灯的电费、办公环境的维修等经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、接待费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入108.32万元，较上年决算数减少810.12万元，下降88.21%，主要原因是本街道今年的项目有所减少。本年支出108.32万元，较上年决算数减少810.12万元，下降88.21%，主要原因是本街道今年的项目有所减少。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.99万元，较年初预算数减少10.01万元，下降35.75%，主要原因是规范接待费的支出标准，公务车加强管理。较上年支出数增加4.16万元，增长30.08%，主要原因是购买加油卡,导致三公经费比上年有所增加.另外,我街道一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费10.11万元，主要用于市政车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.89万元，下降49.45%，主要原因是市政车辆燃油费降低。较上年支出数增加3.89万元，增长62.54%，主要原因是购买加油卡以及维修费的增多。

公务接待费7.88万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研市政、文化工作、农业工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.50%，主要原因是上级单位指导工作没有产生接待费。较上年支出数增加0.27万元，增长3.55%，主要原因是考察农村环境整治。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待246批次1,969人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出105.92万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公楼的设备维修、机关水电费等。机关运行经费较上年决算数增加29.16万元，增长37.99%，主要原因是办公楼的设备维修以及更新、党建工作的投入使办公经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.02万元，较上年决算数减少1.08万元，下降17.70%，主要原因是减少开会的次数，通过qq、微信等平台进行网上开会，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.94万元，较上年决算数增加2.70万元，增长217.74%，主要原因是增加执法人员以及垃圾分类等培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对38个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方形式开展绩效自评38项（如有），涉及资金5079.3万元，从评价情况来看，2019年度，我单位实施的38个项目，其中：4个项目基绩效得分为80-90分，评价为良好；34个项目绩效得分均在90分以上，评价为优秀。

（二）绩效自评结果

重庆市璧山区人民政府来凤街道办事处

财政支出项目绩效自评报告

重庆市璧山区财政局：

根据重庆市财政局《关于开展2019年度预算绩效评价工作的通知》（渝财绩［2020］51号）要求，我单位组织开展了2019年预算绩效评价工作。在评价过程中，结合2019年预算编制、执行、调整等实际情况，实施了复核预算编制资料、现场检查、询问、调查等必要程序。现将有关情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、立项背景

（1）基金类项目

（2）一般公共预算项目

2、项目实施情况

（1）基金类项目

（2）一般公共预算项目

3、经费来源和使用情况

（1）基金类项目

我单位2019年基金类项目年初预算280.08万元，其中：上级资金280.08万元，经预算调整后全年预算718..91万元，其中：上级资金718.91万元。2019年度实际使用资金108.32万元，结余610.59万元。

（2）一般公共预算项目

我单位2019年一般公共预算类项目年初预算2471.33万元，其中：上级资金1590.88万元，经预算调整后全年预算4360.39万元，其中：上级资金3017.69万元，2019年度实际使用资金2651.84万元，结余1708.55万元。

（二）项目绩效目标

（1）基金类项目

（2）一般公共预算项目

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月26日，成立璧山区人民政府来凤街道办事处2019年预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1、工作组成员

组长：夏庆龙

副组长：陈勇

成员：各科室负责人

绩效评价小组办公室设在财政办。

2、工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月26日至2020年4月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目涉及概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年来凤街道实施的38项项目，累计全年预算资金5079.3万元，其中：上级资金3736.6万元。实际到位资金5079.3万元，其中：上级资金3736.6万元。资金到位率100%。

（二）管理

1、决策管理

各项目年初预算以及年中调整预算，预算项目重大资金使用，均通过本单位相关会议进行集体决策。

2、预算管理

本单位根据上年度预算使用情况并结合2019年度工作安排进行编报2019年度预算，但实际执行时，因多种因素对预算进行了调整，导致全年预算较年初预算增长84.6%，但资金实际使用仅占全年预算的54.34%，预算管理工作有待进一步提升。

3、业务管理

本单位各项目均化分至各业务科室，各业务科室根据自身业务特点和人员力量，落实到责任人，保障各业务管理落实到位。

（三）产出

1、完成率

2019年度，本单位业务项目均完成。

2、完成及时性

2019年度，本单位业务项目均及时完成。

（四）效果

1、社会效益：

（1）经费类项目：经费类项目保障本单位各部门、科室以及下级村社工作的顺利开展，保障了各职能部门能更好的服务于群众，为群众办实事。

（2）改造、整治类项目：包含2019年实施的各社区环境改造、农村环境改造、违法建筑整治、大棚房整治、残疾人危房整治等。此类项目的实施，首先改善了辖区内环境面貌，提升了群众宜居出行等环境；二是使辖区内乱建行为得到有效遏制；三是改善了残疾人居住条件。

（3）建设类项目：包含2019年实施的垃圾中转站建设、人行通道建设、基础设施建设等。近年来，我单位进一步设计完善优化、提升辖区内基础设施建设，极大的改善了群众出行，提升了群众生存生活品质。

2、可持续发展：

（1）改造、整治类项目：我单位将有组织、有计划、有监督考核以及积极的政策宣传，为此类项目可持续发展提供保障。同时对改造、整治后区域进行持续性管理，防止新违建、脏乱差等情况发生，以形成违法现象逐年减少的良好态势。

（2）建设类项目：我单位完成各类基础设施建设后，加强相关设施后续维护保养，保障和延长其使用寿命，使其持续性为广大群众提供高质量的服务。

3、社会公众满意度：

随着近年来惠民、利民项目的实施，党员干部思想觉悟的提升，更用心的为群众谋福利、办实事，广大群众对我单位工作认可度越来越高，各项目群众满意度均在90%以上。

（五）评价结果和评价结论

2019年度，我单位实施的38个项目，其中：4个项目基绩效得分为80-90分，评价为良好；34个项目绩效得分均在90分以上，评价为优秀。

四、存在的问题及意见或建议

（一）存在的问题

1、部分项目年初预算未设定绩效目标

在编制2019年预算时，部分项目未能设定其绩效目标，特别是经费类项目，未设定定性类绩效目标。

2、项目预算不够准确

2019年年初预算数2751.41万元，全年预算数为5079.3万元，较年初预算数增加了84.6%，而实际使用数为2760.14万元，为全年预算数的54.34%。

3、工程建设类项目完成后，未及时组织竣工财务决算审计

2019年度实施完成或以前年度实施完成已办理完完工结算审核的建设类项目，在2019年度内未及时办理竣工财务决算审计。

4、尚未制订单位项目绩效评价机制

截至2019年末，我单位对项目绩效管理认识尚不深刻，未能制订项目绩效评价的管理机制，各项目实施完后，未主动开展项目绩效评价。

（二）意见或建议

1、我单位将认真学习相关文件精神，在编制下年度预算时，制订各预算项目的绩效目标，且分项目性质，制定定性及定量绩效目标。

2、我单位将根据以前年度各项目的预算使用情况，以及来年工作计划安排，更细致、科学的分析编制以后期间项目预算，尽量缩小年中预算调整。

3、我单位将积极清理已完成建设类项目竣工结算及财务竣工决算的办理情况，对未及时办理结算及决算的项目，准备相关资料，向上级部门或委托中介机构进行办理。

4、我单位将积极组织人员制定项目绩效评价制度，定期或不定期对项目进行绩效评价，以进一步促使项目效益最大化。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41696200。

重庆市璧山区来凤街道办事处.xls

重庆市璧山区来凤街道办事处

2020年8月31号