一、部门基本情况

（一）职能职责：街道主要职能为执行党和国家的各项方针政策，在区委区府的领导下完成各项任务 ；负责辖区的社会治安综  合治理；开展社区服务，拥军优属工作等；按照职责范围做好城市建设管理监察、安全生产、环境保护、劳动就业等；配合有关部门做好防汛、防火、抢险救灾等工作；指导居民委员会工作，办理人民群众来信来访以及上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置：经机构改革调整，街道办事处现共设党政内设机构7个，分别是党政办、党群办、经发办、平安办、社事办、财政办、应急办；事业机构7个，分别是退役军人服务站、综合执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障、农业服务中心、社区事务服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成：从预算单位构成看，本单位2019年度决算编制的一级预算单位。

（四）机构改革情况：本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：根据璧山委办发〔2019〕38号文件精神，确定镇（街道）机关、事业单位职能配置、人员编制等有关问题，璧泉街道乡镇事业编制下达128个，事业单位领导职数核定13人。机构改革调整后共设党政内设机构7个：党政办、党群办、经发办、平安办、社事办、财政办、应急办；事业机构7个：退役军人服务站、综合执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障、农业服务中心、社区事务服务中心、建设环保服务中心。二是璧泉街道财政所现在变更为璧泉街道财政办，职能职责不变，资金来源渠道不变，仍为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,518.44万元，支出总计17,518.44万元。收支较上年决算数增加8,840.31万元、增长101.87%，主要原因是清理了街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款，同时转入了原璧泉畜牧兽医站人员，总体上增加了收支。

2.收入情况。2019年度收入合计17,518.44万元，较上年决算数增加8,840.31万元，增长101.87%，主要原因是安排资金清理了街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款，同时转入原璧泉畜牧兽医站人员调整了人员费用。全部为财政拨款收入17,518.44万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计17,518.44万元，较上年决算数增加8,840.31万元，增长101.87%，主要原因是清理了街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款等导致支出大大增加，同时转入了原璧泉畜牧兽医站人员增加了开支。其中：基本支出3,277.68万元，占18.71%；项目支出14,240.76万元，占81.29%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，无变化。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,518.44万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8,840.31万元，增长101.87%。主要原因是清理了街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款，同时转入了原璧泉畜牧兽医站人员，总体上增加了收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入17,475.50万元，较上年决算数增加8,896.23万元，增长103.69%。主要原因是安排资金清理街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款等，同时转入了原璧泉畜牧兽医站人员调增了人员支出。较年初预算数增加5,625.30万元，增长47.47%。主要原因是年终安排资金核销璧东温泉、经济开发公司及园区开发公司向财政所借的原征地拆迁安置等借款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出17,475.50万元，较上年决算数增加8,896.23万元，增长103.69%。主要原因是清理了街道开发公司多年前的征地拆迁安置账务借款等导致支出大大增加，同时转入了原璧泉畜牧兽医站人员增加了开支。较年初预算数增加5,625.30万元，增长47.47%。主要原因是年终安排资金核销璧东温泉、经济开发公司及园区开发公司向财政所借的原征地拆迁安置等借款，导致支出加大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，无变化

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,937.58万元，占22.53%，较年初预算数减少1,117.19万元，下降22.10%，主要原因是严格执行中央八项规定，街道的会议费、培训费、特别是含接待费的三公经费都逐渐减少，2019年接待费仅520元。

 （4）公共安全支出11.00万元，占0.06%，较年初预算数增加11.00万元，增长0.00%，实际用于辖区禁毒社工服务。

（5）教育支出20.32万元，占0.12%，较年初预算数增加11.66万元，增长134.64%，主要原因是教师节慰问费比去年有所增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出301.73万元，占1.73%，较年初预算数增加15.49万元，增长5.41%，社区文化建设购图书5万，其他文化宣传活动费也有所增长。

（8）社会保障与就业支出1,360.46万元，占7.78%，较年初预算数增加246.61万元，增长22.14%，主要原因是支付福利院改造相关工程费用53.6万元，社区党群服务中心装修改造、租金及办公设施经费515.5万元，比往年增长78.9%。

（9）卫生健康支出164.72万元，占0.94%，较年初预算数增加9.49万元，增长6.11%，主要原因是支出了2019年居保划转统计委录入人员的医保费等8.8万元。

（10）节能环保支出46.42万元，占0.27%，较年初预算数减少83.65万元，下降64.31%，主要原因是生态环保方面预算得比较充足，实际农村环境整治方面工程当时未结算，减少了部分支出。

（11）城乡社区支出9,263.32万元，占53.01%，较年初预算数增加6,396.41万元，增长223.11%，主要原因是通过党政办公会研究，安排资金清理了璧东温泉、经济开发公司及园区开发公司向财政所借的原征地拆迁安置等借款6千多万，导致此科目支出加大。

（12）农林水支出2,225.08万元，占12.73%，较年初预算数增加74.65万元，增长3.47%，主要原因是社区的各种人员费用比上年有所增长。

（13）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，合理安排支持中小企业发展资金10万元，与年初预算一致。

（14）住房保障支出134.86万元，占0.77%，较年初预算数增加60.82万元，增长82.14%，主要原因是2019年住房公积金基数进行了调整，加大了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,277.68万元。其中：人员经费2,711.25万元，较上年决算数增加807.12万元，增长42.39%，主要原因是住房公积金基数有所调整以及转入了原璧泉畜牧兽医站人员，调增了人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费566.43万元，较上年决算数减少72.51万元，下降11.35%，主要原因是公务接待费、培训费、会议费都有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国出境、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入42.93万元，较上年决算数减少55.93万元，下降56.57%，主要原因是今年区财政追加安排的政府性基金减少，支出相应的减少。本年支出42.93万元，较上年决算数减少55.93万元，下降56.57%，主要原因是今年区财政追加安排的政府性基金减少，支出相应的减少。 

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.31万元，较年初预算数减少31.79万元，下降73.76%，主要原因是接待费大幅下降，2019年接待费仅520元，比年初预算数下降99.8%，同时公务车运行维护费也比年初预算下降了24.9%，导致三公经费支出下降。较上年支出数减少17.92万元，下降61.31%，主要原因是接待费大幅下降，2019年接待费仅520元，与上年同期相比下降99.64% ，公务车运行维护费同比下降23.25%。
   由此可见，“三公”经费支出较预算、上年决算均有下降，主要在于：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与去年一样，本部门无因公出国（境）安排。

公务车购置费0.00万元，未因公务需要购买公务用车。

公务车运行维护费11.26万元，主要用于街道3个公务车日常油料费、保养维修费、保险费及安全奖励费。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降24.93%，主要原因是落实八项规定，严格规范公务车管理和使用，公务车运行成本下降。较上年支出数减少3.43万元，下降23.35%，主要原因是落实中央八项规定，严格公车管理和使用，公务车运行费有所下降。

公务接待费0.05万元，主要用于接待丰都县人民政府三合街道办事处关于考察学习城市综合管理工作，就餐人员13人，接待费支出520元。费用支出较年初预算数减少28.05万元，下降99.82%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担费用一律由接待对象自行承担，公务接待费大幅下滑。较上年支出数减少14.48万元，下降99.66%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2019年只有市政办公务接待费一笔520元，公务接待费大幅下滑。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出566.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国出境、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等机关运转经费。机关运行经费较上年决算数增加23.49万元，增长4.33%，主要原因是机构改革原畜牧兽医站15人划入街道管理增大了运行经费。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.29万元，较上年决算数减少28.40万元，下降81.87%，主要原因是贯彻落实中央八项规定后，会议精简合并，减少了会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.94万元，较上年决算数减少12.49万元，下降58.28%，主要原因是贯彻落实八项规定后，培训会减少，培训费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,150.17万元，其中：政府采购货物支出147.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,002.54万元。授予中小企业合同金额1,150.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,150.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公电脑、空调、家具等办公日用设施，以及食堂劳务外包、交通协警、巡逻人员、护学岗、违法建筑巡查等外包劳务费。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对95个项目开展了绩效自评，其中全部以委托第三方形式开展绩效自评95项，涉及资金14,240.76万元，从评价情况来看，2019年度，我单位实施的95项项目，绩效得分80-90分的3个，90分以上92个。整体评价结论为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表   

文化体育及群众文化文艺活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：文艺活动10余场，参加区第一届全民健身运动会，开展全民健身月活动，开展国民体质监测等。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是节日安排文艺汇演丰富群众文化生活，二是开展全民健身活动，积极倡导健康的生活方式。发现的问题及原因：群众的参与度与积极性还不够，需要进一步调动群众的积极性。下一步改进措施：一是做好宣传和动员，二是动员文化志愿者积极孵化有热情的群众。

2.绩效自评报告或案例：

附件1：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处财政支出项目绩效自评报告

 （三）重点绩效评价结果：暂无

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：璧泉街道公开电话023-41439339。 

重庆市璧山区璧泉街道办事处.xls